organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
169/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Služby VUC Net za 11/2014
188/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Dátové služby VUC Net za 12/2014
189/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Zabezpečenie SW (Fabasoft, Magma, iSpin) za 4.Q 2014
003/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
20.01.2015
Predmet: Služby VUC Net za 01/2015
023/15
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Služby VUC Net za 02/2015
040/15
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Zabezpečenie SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 1.Q 2015
041/15
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Služby VUC NET za 03/2015
058/15
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
22.04.2015
Predmet: Služby VUC Net za 04/2015
085/15
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
12.06.2015
Predmet: Zabezpečenie služieb (Fabasoft, iSpin, Magma) za 2.Q 2015
149/15
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Zabezpečenie SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 3.Q 2015
163/15
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
647,20 EUR
27.10.2015
Predmet: Refakturácia poistného
201/15
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Zabezpečenie služieb k SW (Fabasoft, Magma, iSpin) za 4.Q 2015
045/16
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
11.04.2016
Predmet: Zabezpečenie služieb (Fabasoft, iSpin, Magma) za 1.Q 2016
zverenie do spravy
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37808427
578,98 EUR
15.04.2016
Predmet: Zverenie majetku do správy (PC Lenovo E73, Philips 21,5´´)
109/16
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
18.07.2016
Predmet: Zabezpečenie služieb k SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 2.Q 2016
153/16
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Zabezpečenie poskytovania služieb (k Fabasoft, Magma, iSpin) za 3.Q 2016
175/16
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
677,34 EUR
07.11.2016
Predmet: Refakturácia poistného majetku a zodpovednosti
202/16
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Zabezpečenie služieb k SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 4.Q 2016
zmluva
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37808427
1 806,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Zverenie majetku do správy (projektová dokumentácia k sanácii)
041/17
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
10.03.2017
Predmet: Zabezpečenie služieb (Fabasoft, Magma iSpin) za 1.Q 2017
114/17
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Zabezpečenie služieb SW (Fabasoft, Magma, iSpin) za 2.Q 2017
169/17
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
02.10.2017
Predmet: Zabezpečenie služieb SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 3.Q 2017
191/17
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
677,34 EUR
08.11.2017
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za r.2017
222/17
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
13.12.2017
Predmet: Zabezpečenie SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 4.Q 2017
038/18
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
09.03.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 1.Q 2018
Zmluva o zverení majetku ŽSK
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37808427
168,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Zverenie projektovej dokumentácie do správy
protokol o zverení
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37808427
168,00 EUR
01.06.2018
Predmet: Protokol o zverení majetku do správy
092/18
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
25.06.2018
Predmet: Zabezpečenie služieb SW (Fabasoft, Magma, iSpin) za 2.Q 2018
144/18
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Zabezpečenie služieb (Fabasoft, Magma, iSpin) za 3.Q 2018
170/18
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
677,34 EUR
10.12.2018
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za rok 2018
181/18
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Zabezpečenie SW za 3.Q 2018 (Fabasoft, Magma, iSpin)
042/19
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Zabezpečenie služieb SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 1.Q 2019
101/19
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
17.06.2019
Predmet: Zabezpečenie služieb softvérového vybavenia (Fabasoft, iSpin, Magma) za 2.Q 2019
143/19
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Zabezpečenie služieb k SW (Fabasoft, Magma, iSpin) za 3.Q 2019
171/19
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
973,45 EUR
22.10.2019
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti
185/19
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Zabezpečenie SW za 4.Q 2019
Zmluva o zverení majetku do správy
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37808427
8 820,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Zverenie majetku - projektovej dokumentácie - do správy
Zmluva o zverení majetku do správy
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37808427
5 880,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Zverenie majetku - projektovej dokumentácie - do správy
034/20
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Zabezpečenie SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 1.Q
085/20
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
10.06.2020
Predmet: Zabezpečenie SW za 2.Q (Fabasoft, Magma, iSpin)
1
zmluva
Základná škola Doná Tižina
37812700
2 700,00 EUR
12.12.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny pre učiteľov
1,2
dodatok
Základná škola Doná Tižina
37812700
0,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Zmena účtu, dojednanie preddavku
3
dodatok
Základná škola Doná Tižina
37812700
0,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Predĺženie platnosti na 10mesiacov
11/2013-2014
zmluva
Základná škola (V.Javurku)
37812904
17,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Prenájom priestorov na vyučovanie (85m2)
11-2013/2014
zmluva
Základná škola (V.Javurku)
37812904
17,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Prenájom učebne 85m2 (3hod.týždenne)
11-2014/2015
zmluva
Základná škola (V.Javurku)
37812904
17,00 EUR
30.09.2014
Predmet: Prenájom vyučovacej miestnosti 85m2; 3hod. 1x týždenne
11/2015
zmluva
Základná škola (V.Javurku)
37812904
17,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Prenájom učebne na vyučovanie (85m2) - 3h 1x týždenne
01.10./ 2014
zmluva
Základná škola (Karpatská)
37813013
20,00 EUR
10.10.2014
Predmet: Prenájom miestnosti na vyučovanie anglického jazyka 4h týždenne
196/14
faktúra
Základná škola (Karpatská)
37813013
60,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Prevádzkové náklad k nájmu za 10-12/2014 (60h á 1,-€)
01012015
zmluva
Základná škola (Karpatská)
37813013
20,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Prenájom učebne na 4h týždenne na vyučovanie angl.jazyka
190/15
faktúra
Základná škola (Karpatská)
37813013
20,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Nájomné za rok 2015
193/15
faktúra
Základná škola (Karpatská)
37813013
66,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Nájomné za rok 02-06/2015 (2kurzy, 66x 1€)
4/2014
zmluva
Cirkevná základná škola R.Zaymusa
37813056
2,00 EUR
02.10.2014
Predmet: Prenájom 36m2 priestorov na vyučovanie (2h týždenne)
193/14
faktúra
Cirkevná základná škola R.Zaymusa
37813056
64,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Nájomné 09-12/2014 (32x 2,-)
121/15
faktúra
Cirkevná základná škola R.Zaymusa
37813056
80,00 EUR
17.08.2015
Predmet: Nájomné za 01-06/2015 (40hodín)
175/12
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Seminár Správa registratúry
022/16
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Školenie: Správa registratúry
204/17
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Seminár Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov
1
zmluva
Evanjelická spojená škola
37975650
11,62 EUR
07.03.2014
Predmet: Vykonanie štátnej jazykovej skúšky
zmluva o spolupraci
zmluva
Evanjelická spojená škola
37975650
16,00 EUR
11.03.2016
Predmet: Uznanie štátnej jazykovej skúšky a vydanie vysvedčenia
1
dodatok
Evanjelická spojená škola
37975650
11,62 EUR
11.03.2016
Predmet: Ukončenie platnosti zmluvy
11018
faktúra
Piga Dušan - DUXX
40278310
199,14 EUR
01.04.2011
Predmet: Prehliadka a skúška elektr.spotrebičov
037/2014
objednávka
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Vykonanie a vypracovanie závereč.protokolu z odbornej prehliadky a skúšky elektr. spotrebičov a pohyblivých prívodov
159/14
faktúra
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Odborná prehliadka a protokol skúšky elektrických spotrebičov
048/2015
objednávka
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Vykonanie odbornej prehliadky, vypracovanie závereč.protokolu elektrických spotrebičov
179/15
faktúra
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektr.rozvádzačov, vypracovanie protokolu
056/2016
objednávka
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Odborná prehliadka, protokol elektrických spotrebičov a prívodov
190/16
faktúra
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
23.11.2016
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky elektrických spotrebičov a pohyblivých prívodov
112/17
faktúra
Námor Vladimír
40433200
2 643,00 EUR
23.06.2017
Predmet: Oprava školskej triedy - odstránenie obkladu, penetrovanie, sieťovanie, maľovanie, pokládka podlahy
039/2017
objednávka
Námor Vladimír
40433200
2 250,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Výmena podlahovej krytiny v 3 kabinetoch
133/17
faktúra
Námor Vladimír
40433200
2 250,00 EUR
28.07.2017
Predmet: Výmena podlahovej krytiny v 3 kabinetoch
20119001
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
07.02.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 12/2010
201106
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,39 EUR
01.04.2011
Predmet: Spracovanie miezd (podn.činn.) za 03/2011
20119011
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 062,20 EUR
18.04.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva 02-03/2011
20119020
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 062,20 EUR
15.07.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva 05-06/2011
20119052
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 593,30 EUR
12.10.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 3.Q 2011
9003/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
09.02.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) 12/2011
012/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
09.02.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 12/2011
9009/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
04.04.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva PČ 01/2012
034/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
04.04.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva 01/2012