samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1043/12
faktúra
Ing. Oto Pisoň
6311286685
570,00 EUR
28.08.2012
Predmet: Za vyhotovenie znaleckého posudku - Pozemky k.ú. Senec
0679/13/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
570,00 EUR
02.10.2013
Predmet: Servis služobného motorového vozidla VW Passat BA 188 GT (servis po roku, kontrola brzdových kotúčov a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 570,00.-EUR s DPH.,
2014-616-PRA
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
570,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Zmluva o zriadení vecných bremien k. ú. Obec Tomášov
0062/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
570,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Zabezpečenie vlakových lístkov dňa 13.2.2015 na trase Brusel-Londýn a späť, 1.kategória v celkovej sume 570,00 Eur s DPH. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
B/0169/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
571,25 EUR
19.03.2013
Predmet: Kancelárske potreby
0079/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
571,26 EUR
11.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby, ktorých špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodané tovary je vrátane dopravy.
0286/14/EO
objednávka
Stredná odborná škola, Na Pántoch 9
00893471
571,60 EUR
21.05.2014
Predmet: Zabezpečenie cateringu dňa 22.5.2014 na FLC seminár, ktorý sa organizuje vrámci projektu RECOM, Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 na Úrade BSK. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch s názvom projektu a uvedenými jednotkovými cenami.
B/0760/14
faktúra
Stredná odborná škola, Na Pántoch 9
00893471
571,60 EUR
01.07.2014
Predmet: Projekt RECOM-cateringové služby-22.05.2014
0800/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
572,98 EUR
29.11.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Mgr. Šopovú Viedeň- Brusel- Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli - Belgicko.
0799/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
572,98 EUR
29.11.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre p. Gabriellu Németh, podpredsedníčku BSK, za účelom zahraničnej pracovnej cesty do Bruselu, Belgicko, v dňoch 28.-30.11.2012 - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
B/1827/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
572,98 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-28.-30.11.2012 - p. Nemeth
B/1829/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
572,98 EUR
14.01.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-28.-30.11.2012 - p. Šopová
B/1877/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
573,00 EUR
18.12.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-11.11.2013- p. Bezek
0172/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
573,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnancov BSK Mgr. Barboru Lukáčovú, Ing. Michala Beniača a Mgr. Zuzanu Hradskú Lackovú, Hotel Vinger, Ostre Solorvei 6, N-2211 Kongsvinger v meste Kongsvinger, Nórsko v dňoch 25.-26.3.2014 za účelom návštevy partnerských organizácií v rámci predkladaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z NFM a FM EHP. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
B/0394/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
573,00 EUR
07.05.2014
Predmet: 3x ubytovanie - Hotel Vinger, Kongsvinger, Nórsko - p. Lukáčová, p. Beniač, p. Lacková-25.03.-26.03.2014
0251/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
573,10 EUR
18.04.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Ing. Janku Jelemenskú v termíne 07.05.2013 na trase Viedeň- Brusel- Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli /Belgicko/.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0400/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
573,10 EUR
06.06.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 14.6.2013 na trase Viedeň- Brusel- Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli /Belgicko/.
B/0714/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
573,10 EUR
01.07.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-07.05.2013-p.Jelemenská
B/0955/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
573,10 EUR
19.07.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-BRU-VIE 14.6.2013- p. Masácová
0750/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
573,10 EUR
04.11.2013
Predmet: Spiatočná letenka pre Mgr. Petru Masácovú na trase Viedeň-Brusel-Viedeň dňa 26.11.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK
0778/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
573,10 EUR
08.11.2013
Predmet: Spiatočná letenka do Bruselu, Belgicko dňa 11.11.2013 v sume pre zamestnanca úradu BSK Martina Bezeka z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
B/1913/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
573,10 EUR
09.01.2014
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-25.-26.11.2013 - p. Masácová
0315/15/EO
objednávka
ASSECO SOLUTIONS, a.s.
00602311
573,60 EUR
16.06.2015
Predmet: Zabezpečenie školenia pre 7 zamestnancov odboru IČSM a VO v systéme SPIN2 ohľadom zverejňovania objednávok a nových funkcionalít systému SPIN2.
B/0037/12
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
574,10 EUR
16.02.2012
Predmet: Catering a obsluha - expozícia BSK - Slovakiatour 2012 - 19. - 21.01.2012
0014-12-EO
objednávka
Stredná odborná škola
00893471
574,10 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávame si u Vás zabezpečenie obsluhy a cateringu na expozícii Bratislavského samosprávneho kraja na výstave Slovakiatour 2012 v termíne 19.-21.01.2012 na výstavisku Incheba podľa priloženého rozpisu v cene 574,10 EUR vr. DPH.
2017-652-OIČSMaVO
zmluva
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
00585441
574,60 EUR
24.08.2017
Predmet: Povinné zmluvné poistenie
0419/14/EO
objednávka
MediaTOP, s.r.o.
36812650
575,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Prevádzka internetovej stránky www.bratislavaregion.eu na obdobie od 1.8.2014 - 31.12.2014. a) Vytvorenie systému pre pridávanie aktuálneho čísla župných novín (prostredníctvom kódu, ktorý sa používa aj na stránke www.region-bsk.sk); b) vytvorenie prehľadného systému pridávania dokumentov a multimediálnych súborov; c) aktualizáciu elektronického manuálu k webstránke; d) zabezpečenie webhostingu; e) zabezpečenie technickej podpory do 24h; f) e-mailovú a telefonickú podpora na náklady poskytovateľa technickej podpory. Služby uvedené v bodoch a), b), c) budú dodané a vyfakturované k 30.9.2014. Služby uvedené v bodoch d), e), f) budú dodávané priebežne podľa potreby objednávateľa od 1.8.2014 do 31.12.2014 a vyfakturované k 15.12.2014.
B/0086/12
faktúra
Hotel TATRA
31382711
576,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Ubytovanie pre zahraničných partnerov - Slovakiatour 2012 - 18.01.2012 - 23.01.2012
0152/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
576,00 EUR
12.03.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Novotel Centre Gares 3* pre p. Petru Masácovú a p. Ing. Janku Jelemenskú počas zahraničnej pracovnej cesty v Lille /Francúzsko/ v termíne 23.-25.4.2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0636/13
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
576,00 EUR
12.06.2013
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Novotel Centre Gares,Lille-23.04.-25.04.2013-p.Masácová,p.Jelemenská
2021-176-SM
zmluva
Urbárska lesná spoločnosť, Pezinok - Cajla, pozem.spol.
34011684
576,50 EUR
23.02.2021
Predmet: Dohoda o urovnaní. Uzavretím tejto Dohody a splnením záväzku nájomcu, t. j. uhradením sumy 576,50,- €
(Päťstosedemdesiatšesť Eur päťdesiat Centov) prenajímateľovi podľa tejto Dohody obe strany
považujú vzájomné právne, finančné, morálne a iné obdobné vzťahy, práva, povinnosti
a uplatnené nároky z nájomného vzťahu za vysporiadané a urovnané v celom rozsahu. Súčasne
strany vyhlasujú, že nemajú voči sebe žiadne ďalšie záväzky ani pohľadávky ani nároky
z nájomného vzťahu. Splnením záväzku tiež zaniká nárok prenajímateľa na poskytnutie akéhokoľvek
iného plnenia, ako aj všetky majetkové alebo nemajetkové nároky prenajímateľa voči nájomcovi,
ktoré mu vznikli v súvislosti s nájomným vzťahom.
2019-847-FIN
zmluva
Dlhovekosť
42362237
577,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Participatívny rozpočet 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Dedinská zabíjačka vo Vinosadoch" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
0085/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
577,02 EUR
11.02.2013
Predmet: Zabezpečenie leteniek do Berlína, Nemecko pre Ing. Alžbetu Melicharovú, Ing. Silviu Renácsovú a Lukáša Dobrockého v termíne 5.3.2013 a spiatočný let dňa 8.3.2013 z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty k projektu Destinatour 2013 (Program cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013) - účasti na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITB Berlin a sprievodnom odbornom podujatí ITB Berlin Kongress.-na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013".
B/0318/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
577,02 EUR
05.04.2013
Predmet: 3x letenka - VIE-TXL-VIE-05.-08.03.2013 - p. Melicharová, p. Renacsová, p. Dobrocký - projekt Destinatour
B/0603/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
578,65 EUR
05.06.2013
Predmet: Cateringové služby - 27.04.2013 - MÚ Devín
2020-476-DOP
dodatok
Ferdinand Tomčík
578,73 EUR
15.11.2021
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 144/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob.
0118-12-EO
objednávka
DT - Trading, s.r.o.
36843270
578,91 EUR
23.02.2012
Predmet: Tks počítača + doprava: HP Copmaq 8200 SFF, model XY136EA (potrebujeme zakúpiť výhradne iba model XY136EA na ktorý sa dá nainštalovať aplikácia štátnej pokladnice). Počítač je určený pre Odbor financií.
B/0288/12
faktúra
DT - Trading, s.r.o.
36843270
578,91 EUR
26.04.2012
Predmet: 1 ks počítač: HP Compmaq 8200 SFF
0221/15/EO
objednávka
SAKRA GSM, s.r.o.
35845791
580,00 EUR
27.04.2015
Predmet: Zabezpečenie 10 kusov tonerových náplní zn. HP Q5949A BSK. Cena je vrátane dodania. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0882/14
faktúra
Slovakia Online, s.r.o.
31402445
580,20 EUR
28.07.2014
Predmet: Offline monitoring,online monitoring- za 06/2014+nad rámec bal. články
2022-173-SOC
zmluva
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
35593008
580,58 EUR
02.03.2022
Predmet: Zmluva č. 64/2022/FPP/ZSS - OSV
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
B/1205/12
faktúra
Chartis Europe S.A.
36747912
580,89 EUR
03.10.2012
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 02.09.2012-01.09.2013
B/1377/13
faktúra
AIG Europe Limited
47241128
580,89 EUR
10.10.2013
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 02.09.2013-01.09.2014
B/1228/14
faktúra
AIG Europe Limited
47241128
580,89 EUR
07.10.2014
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu za obd. 02.09.2014-01.09.2015
0549-12-EO
objednávka
VPS Vinohradníctvo PAVELKA a SYN, s.r.o.
35771119
581,40 EUR
07.09.2012
Predmet: Darčekové sety - 12 ks / 6+6 /
B/1223/12
faktúra
VPS Vinohradníctvo PAVELKA a SYN, s.r.o.
35771119
581,40 EUR
03.10.2012
Predmet: Darčekové sety - 12ks
2020-404-DOP
zmluva
Štefan Miklenčič
581,76 EUR
18.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 85/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
2020-413-DOP
zmluva
Jozef Baška
581,76 EUR
19.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 7/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
2020-506-DOP
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Chorvátsky Grob
34015043
581,76 EUR
09.07.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 120/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/1653/13
faktúra
Slovak Lines, a. s.
35821019
582,54 EUR
07.11.2013
Predmet: Za odvedené služby-doprava-počas Vinobrania v Pezinku, Modre a Dni zelá v Stupave
B/1168/13
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35755989
582,55 EUR
14.08.2013
Predmet: Tonery do tlačiarne - projekt Transdanube
0366-12-EO
objednávka
Alza.cz a.s. pobočka Bratislava
27082440
585,90 EUR
25.06.2012
Predmet: 3 ks externý disk: Western Digital My book Studio II 2000GB Externý disk (2x 1TB, USB 2.0, eSATA, FireWire 400/800, 16 MB cache, WDH2Q20000E.)
2020-156-DOP
zmluva
Mária Tóthová
586,72 EUR
10.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/141/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
0226/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
588,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre riaditeľku odboru INTERACT, Mgr. Petru Masácovú v termíne 18.-22.05..2015 (štyri noci) v hoteli Atlantic Palace 4*, z dôvodu zúčastnenia sa na zahraničnej pracovnej ceste vo Florencii. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
2015-614-KP
zmluva
Obec Malé Leváre
00309711
589,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na vybudovanie Altánku a prístupovej cesty k studničke na projekt: „Studnička" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
0269/13/EO
objednávka
Crowne plaza Limassol
590,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie stretnutia koordinačnej skupiny a pracovnej skupiny KEEP dňa 28. 05. 2013 na Cypre (prenájom konferenčnej miestnosti, technického vybavenia, kávových prestávok a ľahkého obedu) pre cca 8 účastníkov stretnutia koordinačnej skupiny a cca 15 účastníkov stretnutia pracovnej skupiny KEEP.
B/0567/14
faktúra
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE -MLS.PaedDr. Igor Grgula - MLS - MERC. LIM. SERVIS
36651176
590,00 EUR
03.06.2014
Predmet: Projekt EdTrans - autobusová preprava-Bratislava-Viedeň-v termínoch-08.04.2014, 23.04.2014, 25.04.2014
B/0376/14
faktúra
SOZA
00178454
591,85 EUR
24.04.2014
Predmet: Výročná cena Samuela Zocha-13.02.2014 - autorská odmena za licenciu (použitie hudob. diel)
0492-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
592,00 EUR
20.08.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Thon Brussels City Centre pre Mgr.Petru Masácovú a Mgr. Katarínu Formánkovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 17.-19.9.2012 v Bruseli( Belgicko).
B/1413/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
592,00 EUR
29.10.2012
Predmet: 2x ubytovanie - hotel Thon Brusels City - p. Masácová, p. Formánková - 17.09.-19.09.2012
B/1339/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
592,00 EUR
05.11.2012
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Novotel Centre - p. Šimová, p. Foti - 24.09.-26.09.2012
B/1819/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
592,00 EUR
17.12.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Ellington, Berlin-23.10.-25.10.2013 - p. Neczliová, p. Bugri
2015-144-INTRCT
zmluva
Hotel Brunelleschi
592,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Zmluva k zabezpečeniu stretnutia monitorovacieho výboru OP INTERACT v hoteli Brunelleschi, Florencia
0159/15/EO
objednávka
Hotel Brunelleschi
592,00 EUR
07.04.2015
Predmet: Zabezpečenie stretnutia koordinačnej skupiny OP INTERACT vo Florencii, Taliansko dňa 19.05.2015 pre cca 8 osôb v predpokladanej cene do 1 500,00 EUR s DPH. Cena zahŕňa: konferenčnú miestnosť, technické vybavenie (projektor, plátno, flipchart, internet. pripojenie (wifi), obed pre 8 osôb a celodenné občerstvenie.
B/1875/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
592,54 EUR
17.12.2013
Predmet: 2x letenka - p .Csahok Szabolcs, p. Matteo Malvani-VIE-DUB-VIE-04.-08.11.2013
B/1034/12
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35 731 851
593,16 EUR
27.08.2012
Predmet: Servis služobného vozidla AUDI A6 BA-XB121-oprava predných brzdových kotúčov a platničiek
B/0125/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
594,72 EUR
08.03.2012
Predmet: Spotrebný materiál-hygienické prostriedky
B/0668/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
594,72 EUR
18.07.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické prostriedky
0687/12/EO
objednávka
C.C.C. s.r.o.
31318177
595,20 EUR
24.10.2012
Predmet: Opravu tlačiarní HP Office jet pro K550, HP LJ 1320, HP LJ P2015d. SN: MY6C771779, MY62C77175P, MY62G310Y1, CNMJT59142, CNCJD57835, CNBW7641VW.
B/1659/12
faktúra
C.C.C. s.r.o.
31318177
595,20 EUR
14.01.2013
Predmet: Opravy tlačiarní HP za mesiac október 2012
B/0291/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
595,80 EUR
12.04.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické prostriedky.
B/0453/14
faktúra
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
596,40 EUR
09.05.2014
Predmet: 10 ks kancelárskych stoličiek-Penta/50
0513/14/EO
objednávka
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
596,40 EUR
30.09.2014
Predmet: Zabezpečenie 10 kusov kancelárskych stoličiek PENTA/50 v celkovej cene 596,40 EUR s DPH vrátane dopravy na Úrad BSK.
B/1471/14
faktúra
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
596,40 EUR
18.11.2014
Predmet: Kancelárske stoličky zn. Penta - 10ks
0160/15/EO
objednávka
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
596,40 EUR
07.04.2015
Predmet: Zabezpečenie 10 kusov kancelárskych stoličiek s podrúčkami pre Úrad BSK v celkovej cene 596,40 EUR s DPH vrátane dodania na Úrad BSK.
B/0966/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
596,77 EUR
19.08.2014
Predmet: Kancelárske potreby pre Úrad BSK.
0285/14/EO
objednávka
B.P.LUX SLOVAKIA, s.r.o.
35735163
597,47 EUR
20.05.2014
Predmet: Kompletná oprava rampy na parkovisku Úradu BSK .
B/0705/14
faktúra
B.P.LUX SLOVAKIA, s.r.o.
35735163
597,47 EUR
25.06.2014
Predmet: Kompletná oprava rampy na parkovisku Úradu BSK
B/1284/12
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
597,60 EUR
17.10.2012
Predmet: Občerstvenie a obedy - Konzultačný deň - RECOM SKAT - 11.09-12.09.2012
0665/13/EO
objednávka
VICTORY sport, s.r.o.
35774282
598,26 EUR
23.09.2013
Predmet: Pri príležitosti konania 8. ročníka súťaže mládežníckych výberov partnerských krajov BSK "O pohár predsedu BSK" zabezpečenie výroby pohárov, plastových štítkov, medailí a emblémov :Plastový štítok 6005/8x4 - 3 ks, plastový štítok 6004/7x3 - 3 ks, plastový štítok 6004/7x3 - 6 ks, emblém maxi - 9 ks, medaila relax bronz - 24 ks, medaila relax striebro - 24 ks, medaila relax zlato - 24 ks, stuha 2,20 cm - 72 ks, emblém mini 25 - 72 ks, gl/50 grav. laser - 72 ks, pohár 8492/41 - 3 ks, pohár 8492/45 - 3 ks, pohár 8492/49 - 3 ks, gl/190 grav. laser - 1 ks, prípravné práce pp/80 - 9 ks .