obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4232
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/1/2021
zmluva
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
9000387200
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
14,03 EUR
22.01.2021
Predmet: Odborné práce na distribúcii sieti
6200689
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
22.01.2021
Predmet: Aktualizácia programov 2020
2020306
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
825,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Výroba a tlač kalendára na rok 2021
210006
faktúra
ULTRASERVICE s.r.o.
45491241
386,40 EUR
21.01.2021
Predmet: Germicídny žiarič uzavretý G50WA
20210646
faktúra
PharmaComp s.r.o.
47358203
248,40 EUR
21.01.2021
Predmet: Ochranný overal 30 ks
2021042
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
139,80 EUR
21.01.2021
Predmet: Všeobecný materiál - testovanie COVID 19
6/2021
objednávka
ULTRASERVICE s.r.o.
45491241
20.01.2021
Predmet: Germicídny žiarič uzavretý G50WA/M
5/2021
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
20.01.2021
Predmet: Tlačivá - objednávka pre rok 2021
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
28,78 EUR
19.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn 1.1.2020-31.12.2020
21004
faktúra
Edu Work s.r.o.
36254118
184,60 EUR
19.01.2021
Predmet: Tlakový reproduktor 15W/100V 3 ks a sada mikrofón
4/2021
objednávka
Edu Work s.r.o.
36254118
19.01.2021
Predmet: Tlakový reproduktor 3 ks a sada 3 ks mikrofón
FAP000029/2021
faktúra
PROFESIONALNY REGISTER s.r.o.
46 938 079
240,00 EUR
19.01.2021
Predmet: Rekl.sl., Doplnkový balík Profesional cel.um.na vybr.činn.:obecný úrad, história obce
005/2021
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
50,00 EUR
19.01.2021
Predmet: Služby a AVIA - MP-demontáž vianočnej výzdoby
3/2021
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
19.01.2021
Predmet: Služby a AVIA - MP počas roka 2021
2021028
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
182,05 EUR
19.01.2021
Predmet: Kancelárske potreby
2/2021
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
19.01.2021
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb počas roka 2021
2000959
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
14.01.2021
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
2000915
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
14.01.2021
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 12/20
2913016357
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
18,10 EUR
14.01.2021
Predmet: Elektrická energia 1.12-31.12.2020
2913016358
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
50,88 EUR
14.01.2021
Predmet: Elektrická energia 1.12.-31.12.2020
1/2021
objednávka
MICROWELL, s.r.o.
31414249
14.01.2021
Predmet: Oprava meracieho zariadenia-meranie prietoku odpadovej vody
87/2020
zmluva
Obec Brehy
35659599
0,00 EUR
12.01.2021
Predmet: Zmluva o odvoze a spracovaní BIO odpadu č. 87/2020
2913002090
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
52,68 EUR
11.01.2021
Predmet: Elektrická energia 1.1.2020-31.12.2020
02/2021
faktúra
Milan Suchý - PALTES
33 320 853
240,00 EUR
11.01.2021
Predmet: Porez rezivo- dub
2132631
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
42,49 EUR
11.01.2021
Predmet: Prenájom rohoží 30.11.2020-31.12.2020
3292001778
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 927,15 EUR
07.01.2021
Predmet: Zber a zneškodnenie odpadu
8275067469
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,56 EUR
05.01.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
20200535
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
154,82 EUR
05.01.2021
Predmet: odvoz kalu, zneškodnenie kalu na ČOV
20200515
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
546,24 EUR
05.01.2021
Predmet: Odvoz kalu zo septíka, zneškodnenie kalu na ČOV
153/036705/20
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
286 500,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Oprávnené náklady stavby v zmysle Kúpnej zmluvy č.367/2019/3 a Dodatku č.1 ku KZ č. 367/2019/3 a Zmluvy č. 0102-PRB/2020 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov "BD16 b.j. súp.č. 352 "obec Tekovská Breznica
154/036706/20
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
27 000,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Oprávnené náklady stavby v zmysle Kúpnej zmluvy č.367/2019/3 a Dodatku č.1 ku KZ č. 367/2019/3 a Zmluvy č. 0103-PRB/2020 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti "TV k 16 b.j."
152/036704/20
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
668 500,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Náklady stavby v zmysle Kúpnej zmluvy č.367/2019/3 a Dodatku č.1 ku KZ č. 367/2019/3 a Zmluvy o úvere č. 600/123/2020 so ŠFRB na obstaranie nájomných bytov "Novostavba nájomných bytov - Tekovská Breznica - 16 b.j.
26394111
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
93,60 EUR
28.12.2020
Predmet: Obecné noviny rok 2021
2020230
faktúra
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
938,40 EUR
28.12.2020
Predmet: Overenie MO ČOV +aproximácia MKP
115/2020
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
50,00 EUR
21.12.2020
Predmet: Údržba verejného osvetlenie
420396
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
144,00 EUR
21.12.2020
Predmet: eGov-Zmluvy rok 2021
20200265
faktúra
Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX
10886567
54,60 EUR
21.12.2020
Predmet: Plastová známka pre psa, kovový krúžok
2020165
faktúra
STUDNICA, n.o.
42053064
500,00 EUR
17.12.2020
Predmet: Druhá časť- Odmena za prípravu, spracovanie a odovzdanie žiadosti "Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica - časť Kamenie, časť Zemianske, revitalizácia a intenzifikácia ČOV"
7/2020
zmluva
Marek Šály, rod.Šály
0,00 EUR
17.12.2020
Predmet: Zámenná zmluva na pozemok uzatvorená podľa § 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 5
dodatok
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
83,64 EUR
17.12.2020
Predmet: Dodatok č. 5 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č 100 0022
20200011
faktúra
Mgr.RNDr. Anna Štefanková
37149610
600,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Vypracovanie strategickej dokumentácie PHRSR obce Tekovská Breznica na 2021-2026
2000238
faktúra
ENERCOM s.r.o.
44658591
5 935,80 EUR
16.12.2020
Predmet: Zhotovenie detského ihriska
43/2020
objednávka
MICROWELL, s.r.o.
31414249
16.12.2020
Predmet: Nastavenie, kalibráciu, odskúšanie parschalovho žľabu na ČOV
10200454
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
110,40 EUR
15.12.2020
Predmet: Výmena elektród B1
2000872
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
14.12.2020
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
2000839
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
14.12.2020
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 11/2020
2912284575
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
8,91 EUR
14.12.2020
Predmet: Elektrická energia
5160636
faktúra
COOP Jednota Žarnovica
00169030
475,39 EUR
11.12.2020
Predmet: Mikulášske balíčky pre deti ZŠaMŠ
2020240
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
384,00 EUR
11.12.2020
Predmet: Servisné poplatky CE 1.1.2021-31.12.2021
1259687
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
227,70 EUR
11.12.2020
Predmet: PRAVDA FP V 2021
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
11.12.2020
Predmet: Zemný plyn
8273276733
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,65 EUR
11.12.2020
Predmet: Služby pevnej siete
8273196368
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,88 EUR
08.12.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
3292001620
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 937,45 EUR
07.12.2020
Predmet: Zber a zneškodnenie odpadu
2000237
faktúra
ENERCOM s.r.o.
44658591
5 955,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Zhotovenie detského ihriska
2123552
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
07.12.2020
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 2.11.2020-29.11.2020
2020235
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
149,68 EUR
07.12.2020
Predmet: Kancelárske potreby
2000235
faktúra
ENERCOM s.r.o.
44658591
5 736,84 EUR
04.12.2020
Predmet: Zhotovenie detského ihriska
42/2020
objednávka
ENERCOM s.r.o.
44658591
04.12.2020
Predmet: Zhotovenie detského ihriska pri OU a ZŠ
200101084
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
85,69 EUR
02.12.2020
Predmet: Všeobecný materiál/rezný kotúč, skrutka, vrták
KRHZ-BB-VO-452-031/2020
zmluva
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR
00151866
232,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke
098/2020
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
60,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Služby s AVIA-MP - Vianočná výzdoba
1020200008
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
200,20 EUR
27.11.2020
Predmet: Pneumatika 4 ks, stierače a pneuservis-práca
41/2020
objednávka
BRUDAM s.r.o.
51487772
27.11.2020
Predmet: Pneumatika 4 ks, stierače a pneuservis-práca.
40/2020
objednávka
COOP Jednota Žarnovica
00169030
27.11.2020
Predmet: Mikulášske balíčky v počte 151 ks
6/2020
zmluva
Slovenská republika - Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust.§ 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
2000367
faktúra
HYDRODYNAMIC, spol. s r.o.
34150471
295,20 EUR
26.11.2020
Predmet: Čistenie splaškovej kanalizácie DN300 tlakovo-sacím vozom KAISER AQUASTAR 2-IN
0020201293
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
132,46 EUR
26.11.2020
Predmet: Ročná licencia KEO-WIN 2021
2020226
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
102,50 EUR
25.11.2020
Predmet: Kancelárske potreby
169/036707/20
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
43 507,48 EUR
20.11.2020
Predmet: Oprávnené náklady stavby v zmysle Kúpnej zmluvy č.367/2019/3 a Dodatku č.1 ku KZ č 367/2019/3 na obstaranie technickej vybavenosti prislúchajúcej k Bytovému domu -16 b.j.
39/2020
objednávka
MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
45325600
20.11.2020
Predmet: Tvorba textovej ,tabuľkovej, grafickej časti passport MK - 7,76km.Identifikácia vlastníckych vzťahov po MK.
2000789
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
60,72 EUR
19.11.2020
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory odtoku z ČOV
2000747
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 10/2020
20/27/010/13
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
16.11.2020
Predmet: Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/27/012/10
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
16.11.2020
Predmet: Dohoda uzatvorená podľa §12 ods.3 písm. b/ bod 5 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7001087307
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 309,48 EUR
16.11.2020
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
16.11.2020
Predmet: Jedálne kupóny
2020143
faktúra
STUDNICA, n.o.
42053064
500,00 EUR
16.11.2020
Predmet: Poskytovanie konzultačných a poradenských služieb - príprava, spracovanie a odovzdanie žiadosti na ČOV
5/2020
zmluva
STUDNICA, n.o.
42053064
1 000,00 EUR
16.11.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb