mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21390
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f9657g-2021/00132
faktúra
ILICO Europe s.r.o.
06,85974
53,46 EUR
24.03.2021
Predmet: 100 ks respirátorov
f9658g-2021/00177
faktúra
Nová práca s.r.o.
35723594
14,89 EUR
24.03.2021
Predmet: Zákonník práce 2021/3 v počte 1 ks
f9659g-2021/00164
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
595,75 EUR
25.03.2021
Predmet: Mesačná platba za mobilné telefóny, obdobie 08.03. -07.04.2021
f9660g-2021/00169
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
191,10 EUR
25.03.2021
Predmet: Papier A4
f9661g-2021/00173
faktúra
WEBY GROUP s.r.o.
36046884
60,00 EUR
25.03.2021
Predmet: Prevádzka archívneho webového sídla na obdobie 01.03.2021-28.02.2022
z1671g - Nájomná zmluva
zmluva
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
3 166,67 EUR
25.03.2021
Predmet: nájom strojov podľa prílohy zmluvy
f9662g-2021/00167
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
25,15 EUR
25.03.2021
Predmet: IP adresa za obdobie 03/2021
f9663g-2021/00172
faktúra
Eurocluster s.r.o.
43853528
105,00 EUR
25.03.2021
Predmet: Externé riadenie projektu za 02/2021
z1672g - Dohoda o vzájomnom započítaní v zmysle Mandátnej zmluvy
zmluva
Mestský bytový podnik
00634336
25 965,63 EUR
28.03.2021
Predmet: vzájomný zápočet v zmysle Mandátnej zmluvy medzi mestom Kremnica a Mestským bytovým podnikom
o3885g-01/2021
objednávka
Základná škola Kremnica
37831470
722,24 EUR
29.03.2021
Predmet: Refundácia mzdy počas víkendov výpomoc zdravotníckemu personálu
o3886g-TS/035/2021
objednávka
MAT-obaly, s.r.o.
36315303
250,00 EUR
30.03.2021
Predmet: PE vrecia , čierne 700x1100x60my
o3887g-TS/2021
objednávka
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
3 000,00 EUR
30.03.2021
Predmet: Oprava vozidiel TS
f9664g-2021/00184
faktúra
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
5,70 EUR
30.03.2021
Predmet: Predaj dielov
f9665g-2021/00175
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
18,16 EUR
31.03.2021
Predmet: Automateriál
f9666g-2021/00168
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
64,26 EUR
31.03.2021
Predmet: Automaterál
f9667g-2021/00166
faktúra
Detske ihriská SK s.r.o.
47613165
135,00 EUR
31.03.2021
Predmet: Ročná kontrola detských ihrísk STN EN 1176
9668g-2021/00176
faktúra
František Kušpál
10993797
249,60 EUR
31.03.2021
Predmet: Odborná prehliadka a skúška hydraulickej plošiny
f9669g-2021/0017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
757,39 EUR
31.03.2021
Predmet: PHM
f9670g-2021/00179
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
722,24 EUR
31.03.2021
Predmet: Refakturácia mzdy počas testovania COVID 19
o3888g-TS/037/2021
objednávka
Martin Bedenský-DERA
10993797
700,00 EUR
31.03.2021
Predmet: Deratizácia priestorov TS
o3889g-TS/038/2021
objednávka
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
220,00 EUR
31.03.2021
Predmet: Poplatok za pripojenie
f9671g-2021/00178
faktúra
MAT-obaly, s.r.o.
36315303
267,84 EUR
06.04.2021
Predmet: PE vrecia
f9672g-2021/00183
faktúra
KARTELL s.r.o.
34127909
147,84 EUR
06.04.2021
Predmet: Automateriál
f9673g-2021/00182
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
127,71 EUR
06.04.2021
Predmet: Minerálne oleje 6ks
f9674g-2021/00186
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
539,12 EUR
06.04.2021
Predmet: PHM
f9675g-2021/00174
faktúra
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
19,92 EUR
06.04.2021
Predmet: Olej
f9676g-2021/00180
faktúra
ISG/DRS, s.r.o.
31448933
46,08 EUR
06.04.2021
Predmet: Zneškodnenie odpadu 12 kg
f9677g-2021/00028
faktúra
ŽP EKO QELET a.s.
36421120
427,05 EUR
07.04.2021
Predmet: Fakturácia za odpad zo železa a z ocele 2190kg
f9678g-202100034
faktúra
Materská škola
378926
28,20 EUR
07.04.2021
Predmet: Refakturácia za kuchynský odpad za 02/2021
f9679g-2021/00181
faktúra
Martin Bedenský-DERA
41414632
312,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Deratizácia
o3890g-OSMM/09/2021
objednávka
Weiss s.r.o.
48330752
4 250,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Odstránenie nedostatkov, pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia v dome smútku v Kremnici
o3891g-01/2021
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
180,00 EUR
09.04.2021
Predmet: Oprava bočných dverí na Renault Master EVČ ZH933BA
f9680g-2021/00144
faktúra
Mgr.Juraj Lobotka
47327316
999,00 EUR
12.04.2021
Predmet: Sprostredkovanie verejného obstarávania energii zemný plyn
f9681g-2021/00197
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
12.04.2021
Predmet: Servisné služby za 03/2021
f9682g-2021/00196
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
450,00 EUR
12.04.2021
Predmet: Systémová podpora URBIS 01.04.-30.06.2021
f9683g-2021/00193
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
211,10 EUR
12.04.2021
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zariadenia Ineo224e za 03/2021
f9684g-2021/00194
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
181,77 EUR
12.04.2021
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zariadenia C360 za 03/2021
f9685g-2021/00192
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
90,19 EUR
12.04.2021
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zariadenia C220 za 03/2021
f9686g-2021/00195
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
87,04 EUR
12.04.2021
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zariadenia C280 za 03/2021
f9687g-2021/00198
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
39,25 EUR
12.04.2021
Predmet: Spotreba materiálu za 03/2021
o3892g-OMZ/001/2021
objednávka
Trnovský s.r.o.
51631253
1 700,00 EUR
12.04.2021
Predmet: Inventarizácia a pasportizácia stromovej vegetácie s návrhom odborných opatrení a arboristických zásahov vrátane indikácie odporúčaných technológii + návrh plánu starostlivosti a údržby drevín na 5 rokov Zechenterova záhrada
o3893g-TS/039/2021
objednávka
Bytspol Servis s.r.o.
46866558
220,00 EUR
13.04.2021
Predmet: Vysoko tlakové čistenie kanalizácie a odvážačov povrchovej vody. Monitor kanalizácie.
z1673g - Zmluva o zabezpečovaní odberu zložiek triedeného zberu
zmluva
Greentech Slovakia s.r.o.
45366977
0,00 EUR
13.04.2021
Predmet: zabezpečenie prevážania odobratých zložiek na vlastné náklady - obaly z plastov
cena bude špecifikovaná v samostatnej prílohe a dodatku podľa aktuálneho cenníka
f9688g-2021/00200
faktúra
JUDr. Janka Vasiľová
36162183
624,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Paušálna odmena za advokáta za 03/2021
f9690g-2021/00209
faktúra
T-MAPY Slovensko, s.r.o.
43995187
486,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Odborné služby GISPLAN za II.štvrťrok 2021
f9691g-2021/00190
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
264,00 EUR
14.04.2021
Predmet: IS MP Manager CE 04/2021
f9692g-2021/00185
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
216,36 EUR
14.04.2021
Predmet: Poplatok za pripojenie
f9693g-2021/00203
faktúra
zdravotka -PZS s.r.o.
36733237
183,60 EUR
14.04.2021
Predmet: Zabezpečenie zdravotného dohľadu za I,II,III /2021
f9694g-2021/00210
faktúra
T-MAPY Slovensko, s.r.o.
43995187
176,40 EUR
14.04.2021
Predmet: Technická podpora GISPLAN za II Q/2021
f9695g-2021/00187
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
55,25 EUR
14.04.2021
Predmet: Minerálne oleje 2ks
f9696g-2021/00212
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
15,05 EUR
14.04.2021
Predmet: Elektromateriál
o3894g-EOaPA/2/2021
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 135,79 EUR
14.04.2021
Predmet: Stravné lístky v počte 1317 ks
o3895g-ORGaSPR-SEKR/001/2021
objednávka
Ing.Amália Černajová - ČERTEX
50994646
26,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Pečiatka : strojček COLOP printer 50, rozmer 6 x 2,5 cm
modrá poduška
o3896g-ORGaSPR-SEKR/002/2021
objednávka
SIGNO s.r.o.
43930824
180,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Vlajka SR s tunelom 100x150 = 2ks, vlajka smútočná s tunelom 100x150 = 1ks, Obecná vlajka mesto Kremnica s tunelom, lastovičí chvost 100x150= 2ks, vlajka EU s tunelom 100x150 = 2ks
f9697g-2021/00205
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
283,08 EUR
15.04.2021
Predmet: Automateriál
f9698g-2021/00211
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
266,80 EUR
15.04.2021
Predmet: Elektromateriál
o3897g-TS/040/2021
objednávka
HYCA s.r.o.
35900008
450,00 EUR
15.04.2021
Predmet: Servis vozidla GAZ ZH434CN
f9699g-2021/00207
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
249,17 EUR
15.04.2021
Predmet: Vodné, stočné,zrážky odberné miesto 18.12.2020 - 26.03.2021odberné miesto Hasičská zbrojnica
f9700g-2021/00213
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
15.04.2021
Predmet: Odmena za 03/2021
f9701g-2021/00204
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
119,70 EUR
15.04.2021
Predmet: Automateriál
f9702g-2021/00202
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
117,19 EUR
15.04.2021
Predmet: Hlasové služby za 03/2021
f9703g-2021/00215
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,16 EUR
15.04.2021
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 03/2021
f9704g-2021/00199
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
31,68 EUR
15.04.2021
Predmet: Refakturácia - deratizácia priestorov v objekte Lansfeldova
f9705g-2021/00214
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
15.04.2021
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby FAX za 03/2021
f9706g-2021/00206
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
4,32 EUR
15.04.2021
Predmet: Vodné odberné miesto 24.9.2020 - 26.03.2021odberné miesto Cintorín
f9707g-2021/00219
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
15.04.2021
Predmet: Mobilný telefón Xiaomi Redmi 9 carbon grey
f9708g-2021/00222
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
15.04.2021
Predmet: Mobilný telefón Xiaomi Redmi 9 carbon grey
f9709g-2021/00221
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
15.04.2021
Predmet: Mobilný telefón Xiaomi Redmi 9 carbon grey
o3898g-TS/041/2021
objednávka
ZENIT SK, s.r.o.
36307599
300,00 EUR
15.04.2021
Predmet: Kupolový svetlík na mestské WC 1ks
o3899g-TS/042/2021
objednávka
STAVSTROJ s.r.o.
31732348
130,00 EUR
15.04.2021
Predmet: Trojramenný Nadložník 1ks
f9710g-2021/00220
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
15.04.2021
Predmet: Mobilný telefón Xiaomi Redmi 9 carbon grey
o3900g-OVaŽP/013/2021
objednávka
Monika Páločná PRODEG
41521935
400,00 EUR
15.04.2021
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy dažďovej kanalizácie pre stavbu Zechenterov dom Kremnica, odvodnenie strešných rovín do jestvujúcej šachty jednotnej kanalizácie, v zmysle cenovej ponuky zo dňa 14.04.2021
f9711g-2021/00216
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 135,79 EUR
16.04.2021
Predmet: Stravné lístky v počte 1317 ks
f9712g-2021/00218
faktúra
G-TECHNIK s.r.o.
52059057
799,20 EUR
16.04.2021
Predmet: Rezacie nože 50ks
f9713g-2021/00208
faktúra
HYCA s.r.o.
35900008
432,00 EUR
16.04.2021
Predmet: Servisné práce na vozidle GAZ
f9714g-2021/00228
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
162,00 EUR
16.04.2021
Predmet: Monitoring vozidiel za 03/2021
f9715g-2021/00229
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
76,30 EUR
16.04.2021
Predmet: Stavebný materiál
o3901g-TS/044/2021
objednávka
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
2 300,00 EUR
16.04.2021
Predmet: Štrky pre rok 2021
o3902g-TS/043/2021
objednávka
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
200,00 EUR
16.04.2021
Predmet: Plastová nádoba 240l zelená 5ks
z1674g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 1/2021 zo dňa 08.04.2021
zmluva
OZ Bašta Musica
37893904
800,00 EUR
16.04.2021
Predmet: poskytnutie dotácie - Pouličná obrazová galéria