mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21406
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f9811g-2021/00301
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
162,00 EUR
17.05.2021
Predmet: Monitoring vozidiel za 04/2021
f9812g-2021/00304
faktúra
SLAVSTROJ s.r.o.
31732348
106,80 EUR
17.05.2021
Predmet: Nadložník trojramenný na verejné osvetlenie
f9813g-2021/00296
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
22,02 EUR
17.05.2021
Predmet: Mesačná platba za VO za 04/2021
f9814g-2021/00299
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2,92 EUR
17.05.2021
Predmet: Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01.01.2021-14.04.2021
f9815g-2021/00044
faktúra
Greentech Slovakia s.r.o.
45366977
76,00 EUR
17.05.2021
Predmet: Triedený odpad 150102 PET DR MIX B
f9816g-2021/00300
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a.s.
35914939
1 433,67 EUR
17.05.2021
Predmet: Uplatnenie náhrady škody za opravu po násilnom poškodení, ktorá vznikla následkom menšej nehody medzi Obd. Dolá Štubňa - NŽst Čremošné zo dňa 11.02.2020
f9817g-2021/00302
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
6 181,35 EUR
17.05.2021
Predmet: Zmesový komunálny odpad za 04/2021
f9818g-2021/00294
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
302,21 EUR
17.05.2021
Predmet: Zrážky, odberné iesto ZV Budova MsÚ, obdobie 04/2021
f9819g-2021/00310
faktúra
Air Products Slovakia, s.r.o.
35755326
63,08 EUR
17.05.2021
Predmet: Prenájom - kyslík priemyselný TS
f9820g-2021/00051
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
21,65 EUR
18.05.2021
Predmet: Refakturácia - telekomunikačné služby Skalka-Relax, obdobie 08.04.-07.05.2021
f9821g-2021/00052
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
44,73 EUR
18.05.2021
Predmet: Refakturácia - telekomunikačné služby a internet prípojný bod KIC, obdobie 04/2021
o3939g-TS/055/2021
objednávka
Rothlehner pracovné plošiny s.r.o.
44248881
170,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Podpera tanieriková na plošinu ZH 121BT
o3940g-VS/01/2021
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
180,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Utierky maxi 19 biela 110*2VR.LYN 60 ks
z1707g - Dohoda o skončení nájmu
zmluva
Renáta Rafajová
0,81 EUR
18.05.2021
Predmet: skončenie nájmu - Nájomná zmluva č. OSMM 2007/01559 zo dňa 20.11.2007 v znení dodatkov č. 1 a č. 2
o3941g-TS/057/2021
objednávka
TOP OFFICE s.r.o.
36355160
65,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Magnetická tabuľa kancelária TS
o3942g-TS/056/2021
objednávka
E-SVIT.CZ, s.r.o.
28379543
85,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Philips infračervený zdroj - TS
o3943g-OMZ/003/2021
objednávka
Pavel Gombík
14205742
800,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Letničky na výsadbu kvetinových záhonov v Intraviláne mesta
f9822g-2021/00281
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5 548,11 EUR
19.05.2021
Predmet: Vyúčtovanie elektriny za 04/2021
f9823g-2021/00308
faktúra
KURTA spol. s.r.o.
31592490
67,20 EUR
19.05.2021
Predmet: Klin zakladací 2ks
f9824g-2021/90007
faktúra
Sobota s.r.o.
43900364
2 856,00 EUR
19.05.2021
Predmet: PD pre územné a stavebné povolenie k žiadosti o NFP Kompostáreň
f9826g-2021/00298
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
180,00 EUR
20.05.2021
Predmet: Utierky Maxi biele 60 ks
f9827g-2021/00315
faktúra
SIGNO s.r.o.
43930824
146,59 EUR
20.05.2021
Predmet: Vlajky SR, mestské, smútočné v počte 7 ks
o3944g-VS/01/2021
objednávka
MIKRONA s.r.o.
36526762
34,49 EUR
20.05.2021
Predmet: Lupa na čítanie s pevnou guľatou rukoväťou, priemer 110 mm, zväčšenie 2,5x v počte 2ks
f9828g-2021/00322
faktúra
TOP OFFICE s.r.o.
36355160
64,75 EUR
20.05.2021
Predmet: Magnetická stierka, magnetická tabuľa, stojan
f9829g-2021/00015
faktúra
Slovenské liečebné kúpele Turčianské Teplice a.s.
31642322
200,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Nájomné za obdobie 01.01.-30.04.2021 v zmysle dodatku č.1 zo dňa 31.12.2011 k Zmluve o nájme pozemku OSMM 2001/00326 zo dňa 26.07.2001
f9830g-2021/00303
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
2 377,44 EUR
21.05.2021
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu za 04/2021
f9831g-2021/00273
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 083,96 EUR
21.05.2021
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov na Zechenterovej ul.348/4 v Kremnici
f9832g-2021/00727
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 044,31 EUR
21.05.2021
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov na Zechenterovej ulici 348/4 v Kremnici za rok 2020 Zväz invalidov
f9832g-2021/00312
faktúra
Ekocharita Slovensko Slovensku
50383230
102,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Zabezpečenie zberu použitých textílií za 05/2021
f9833g-2021/00276
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
15,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Preventívna prehliadka
z1708g - Nájomná zmluva č. OSMM 2021/00589
zmluva
Michal Chovan a manž. Monika
1,94 EUR
21.05.2021
Predmet: prenájom časti pozemku p.č. CKN 1153/1 s výmerou 97 m2
z1709g - Zmluva o pripojení do distribučnej siete
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
216,36 EUR
21.05.2021
Predmet: nainštalovať meracie zariadenie na meranie spotreby zemného plynu a vybudovať pripojovací plynovod
f9834g-2021/00326
faktúra
Blue step spol. s r.o.
3627168
74,80 EUR
21.05.2021
Predmet: Žiarivky
o3945g-TS/058/2021
objednávka
BITUNOVA spol. s.r.o.
30228247
2 000,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Oprava miestnej komunikácie podľa dohody
f9835g-2021/00297
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
1,70 EUR
21.05.2021
Predmet: Za spracovanie poštového peňažného poukazu U za 04/2021
o3946g-TS/060/2021
objednávka
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
36851264
5 100,00 EUR
21.05.2021
Predmet: AIRMAX 7 l=700 ks, Ecobag 7l = 2040 ks, Ecobag 240l =250 ks
o3947g-TS/059/2021
objednávka
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
36851264
330,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Plastová nádoba 240 l: zelená = 3ks, modrá = 3ks, žltá = 3ks
f9836g-2021/10026
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Mesačný poplatok za internet eKasa
f9837g-2021/00321
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
98,70 EUR
21.05.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 04/2021
f9838g-2021/00313
faktúra
Rothlehner pracovné plošiny s.r.o.
44248881
167,75 EUR
21.05.2021
Predmet: Automateriál
f9839g-2021/00319
faktúra
ZENIT SK, s.r.o.
36307599
237,60 EUR
21.05.2021
Predmet: Kupola kruhová na mestské WC
f9840g-2021/00318
faktúra
LiveWood s.r.o.
52286100
990,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Asanácia stromu Populus nigra Italica
z1710g - Dodatok č. 5 k Zmluve č. 02/06/2015 o nájme nebytového priestoru
dodatok
Občianske združenie Múzeum Gýča
42002834
300,00 EUR
24.05.2021
Predmet: zmena čl. 3 bod 1 nájomnej zmluvy - do určitá od 01.08.2020 do 31.12.2022
o3948g-TS/061/2021
objednávka
Ering s.r.o.
50454561
30,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Mazivo - Cleaner LPG čistič
o3949g-TS/062/2021
objednávka
LKQ SK s.r.o.
36298026
70,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Náhradné diely pre ZH 575BE brzdové platničky
o3950g-OMZ/004/2021
objednávka
LiveWood s.r.o.
52286100
3 730,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Odborné ošetrenie drevín v intraviláne mesta Kremnica v zmysle cenovej ponuky zo dňa 25.05.2021
f9841g-2021/00317
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 028,27 EUR
26.05.2021
Predmet: PHM
f9842g-2021/00330
faktúra
E-SVIT.CZ, s.r.o.
28379543
83,90 EUR
26.05.2021
Predmet: Infračervený zdroj Philips 1ks
f9843g-2021/00055
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
1 433,67 EUR
26.05.2021
Predmet: Refakturácia náhrady škody na trati odb.Dolná Štubňa - Čremošné. Pozemok je predmetom nájmu Nájomnej zmluvy o nájme lesných pozemkov zo dňa 29.06.2006
f9844g-2021/00314
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
1 803,10 EUR
26.05.2021
Predmet: Za poštovné služby za 04/2021
f9845g-2021/00323
faktúra
KARTELL s.r.o.
34127909
11,76 EUR
26.05.2021
Predmet: Automateriál
f9846g-2021/00316
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
586,57 EUR
26.05.2021
Predmet: Mobilné služby za 05/2021
o3951g-TS/063/2021
objednávka
BOZP Danny Agency s.r.o.
46409947
55,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Kontajnerová sieť 1 ks
o3952g-TS/064/2021
objednávka
Uniagro s.r.o.
31643949
150,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Náhradné nože do mulčovača Agrimaster
f9847/2021/00046
faktúra
ECOPAP s.r.o.
50318012
111,60 EUR
26.05.2021
Predmet: Triedený odpad lepenka 2,48t
f9848g-2021/00037
faktúra
TESCO STORES SR, a.s.
31321828
1 501,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Nájom pozemkov za obdobie 03/2021
f9849g-2021/00332
faktúra
Eurocluster s.r.o.
43853528
315,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Externé riadenie projektu za 04/2021
f9850g-2021/00329
faktúra
SIGNAL CENTRUM BB s.r.o.
47923849
179,04 EUR
26.05.2021
Predmet: Servis elektrického zabezpečovacieho systému
f9851g-2021/00325
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
89,61 EUR
26.05.2021
Predmet: Elektromateriál
f9852g-2021/00328
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
34,91 EUR
26.05.2021
Predmet: Vodné za obdobie 03.02.-04.05.2021, odberné miesto Zberný dvor
f9853g-2021/00324
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
25,15 EUR
26.05.2021
Predmet: Paušálny poplatok za 05/2021
f9854g-2021/90009
faktúra
STOA architekti plus, s.r.o.
44223277
100,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Dodanie kópie projektovej dokumentácia Zechenterov dom na CD 2 ks
f9855g-2021/00338
faktúra
ERING s.r.o.
50454561
28,40 EUR
27.05.2021
Predmet: Čistič LPG systému
z1711g - Zmluva o zabezpečení systému financovania triedeného zberu
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35 979 798
45 000,00 EUR
27.05.2021
Predmet: vykonávanie triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov
o3953g-EOaPA/6/2021
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
6 602,70 EUR
28.05.2021
Predmet: Stravné lístky 1693 ks záloha na jún 2021
o3954g-VS/05/2021
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
36,00 EUR
28.05.2021
Predmet: Transcend 128 GB Flash Disk 2ks
o3955g-TS/065/2021
objednávka
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
15,00 EUR
28.05.2021
Predmet: Preventívna lekárska prehliadka zamestnanca od.TS
z1712g - Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbu IBV Banská cesta - inžinierske siete Kremnica
zmluva
Vypra, spol. s.r.o.
36225053
0,00 EUR
28.05.2021
Predmet: zriadenie vecného bremena, k.ú. Kremnica, parcelné číslo EKN 2610/1 - trvalé trávnaté porasty s výmerou 8352 m2, LV číslo 1388, pozemok parcelné číslo CKN 2295/1 -zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8671 m2 - zriadenie vecného bremena - stavba IBV Banská cesta Kremnica - inžinierske siete
f9856g-2021/00058
faktúra
Materská škola
378926
56,40 EUR
31.05.2021
Predmet: Refakturácia kuchynského odpadu za 04/2021
f9858g-2021/00336
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
6 602,04 EUR
31.05.2021
Predmet: Stravné lístky za 06/2021
f9859g-2021/00333
faktúra
System solutions s.r.o.
44222882
4 200,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Poskytnutie služieb externého projektového manažmentu k projektu Kompostáreň
f9860g-2021/00334
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
719,81 EUR
31.05.2021
Predmet: PHM
f9861g-2021/00337
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
174,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Monitor, disk
z1713g - Zmluva č. 321 0736 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
31.05.2021
Predmet: poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technické vybavenie DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá
z1714g - Dodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbu IBV Banská cesta - inžinierske siete Kremnica
dodatok
Vypra, spol. s.r.o.
36225053
0,00 EUR
31.05.2021
Predmet: zmena v čl. 1 , čl. 2, čl. 3 - podľa dodatku
z1715g - Predĺženie kontraktu
zmluva
Air Products Slovakia, s.r.o.
35755326
93,74 EUR
01.06.2021
Predmet: rg prenájom:
tlaková fľaša
tl. fľaša acetylén
f9862g-2021/00346
faktúra
3C SYSTEMS s.r.o.
24771627
89,84 EUR
01.06.2021
Predmet: Dopravný kužeľ 5ks
f9863g-2021/00327
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
6,97 EUR
01.06.2021
Predmet: Úhrada zdravotných výkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
f9864g-2021/00320
faktúra
OZ Divé Krídla
42309409
900,00 EUR
01.06.2021
Predmet: Odchyt holubov v meste Kremnica
o3956g-MsP/015/2021
objednávka
Nový Úsvit o.z.
53154045
260,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Mikiny MsPO 10ks