samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
978-11-EO
objednávka
SC STATIK, s.r.o.
35934786
4 800,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Vyhotovenie statického posudku vrátane geologického posúdenia stavu nosných konštrukcií budovy Internátu SOŠ Drevárskej na Ivánskej ceste č. 25.
873-11-EO
objednávka
SC STATIK, s.r.o.
35934786
143 169,89 EUR
23.02.2012
Predmet: Opravu havárie rozvodov vody v miestnostiach sociálok v SPŠE Zochova 9, Bratislava. Práce previesť v rozsahu: búracie práce, demontážne práce, vodoinštalatérske práce, murárske práce, izolatérske práce, dodávka a montáž
obkladov a dlažieb, dodávka a montáž sanity, elektroinštalačné práce, stolárske
práce, maliarske práce, odvoz a likvidácia odpadov, vyčistenie priestorov.
147/11/EO
objednávka
SC STATIK, s.r.o.
35934786
13 500,00 EUR
18.03.2011
Predmet: Vypracovanie - projektovej dokumentácie "Zateplenie internátu SOŠ"
B/2057/11
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
132 542,40 EUR
17.01.2012
Predmet: Oprava havárie rozvodov vody-SPŠE Zochova ul.
K/0078/11
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
4 800,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Vypracovanie PD "Statický posudok porúch nosných podlahových konštrukcií-geologické posúdenie -SOŠ Drevárska Ivánska cesta"
B/0201/11
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
145 300,98 EUR
08.09.2011
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v PAKA Modra
B/0828/11
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
143 880,00 EUR
27.06.2011
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny - DSS prof. Matulaya
K/0007/11
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
13 500,00 EUR
12.05.2011
Predmet: Vypracovanie PD "Zateplenie internátu SOŠ Záhradnícka-Malinovo"
2020-613-FIN
zmluva
Film Europe s. r. o.
35 934 271
2 800,00 EUR
20.08.2020
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2020 na úhradu časti nákladov projektu: "Be2Can 2020 - Prehliadka festivalového filmu" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2018-799-KUL
zmluva
Film Europe s. r. o.
35 934 271
5 000,00 EUR
20.08.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: Be2Can 2018 - Prehliadka festivalového filmu z Berlína, Benátok a Cannes (5. ročník)
(ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2016-611-KUL
zmluva
Film Europe s. r. o.
35 934 271
6 000,00 EUR
09.09.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Be2Can 3“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2017-1039-KUL
zmluva
Film Europe s. r. o.
35934271
8 000,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: Be2Can 2017 - Veľké filmové festivalové echo (4. ročník) (ďalej len "projekt") v súlade
so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského
samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.03.2017.
B/0493/14
faktúra
ELRON Elektro s.r.o.
35933747
368,40 EUR
13.05.2014
Predmet: Elektromateriál pre Ú BSK
0205/14/EO
objednávka
Elron Elektro s.r.o.
35933747
368,40 EUR
07.04.2014
Predmet: Zabezpečenie elektromateriálu (kábel 100m, žiarivky 70ks) v celkovej cene 368,40 EUR s DPH vrátane dopravy na Úrad BSK.
B/1642/13
faktúra
ELRON Elektro s.r.o.
35933747
213,79 EUR
06.11.2013
Predmet: Žiarivka MASTER TL5-10ks, žiarivka L22W/840-10ks
B/1284/13
faktúra
ELRON Elektro s.r.o.
35933747
1 292,50 EUR
16.09.2013
Predmet: Elektromateriál pre Ú BSK
0461/13/EO
objednávka
Agentúra VKM, s.r.o.
35933747
134,40 EUR
26.06.2013
Predmet: Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia (maďarský jazyk - slovenský jazyk) pracovného stretnutia so zástupcami maďarskej vlády k téme: "Cezhraničná dopravná infraštruktúra", ktoré sa bude konať dňa 26.6.2013 od 10.30 - 14.30 na Úrade BSK, Sabinovská 16, Bratislava. Ide o 4 hodiny vysoko odborného konzekutívneho tlmočenia.
2013-23-PRA
zmluva
BOSO, s.r.o.
35 932 767
780 000,00 EUR
21.02.2013
Predmet: Bratislavský samosprávny kraj je výlučným vlastníkom nehnuteľností, vedených v registri C KN, Správou katastra Pezinok na LV č. 503, v k. ú. Modra, okres Pezinok, obec Modra, a to:
• parcely č. 5201/1 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 893 m2
• parcely č. 5201/2 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 111 m2
• parcely č. 5201/3 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 654 m2
• parcely č. 5202 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 405 m2
• parcely č. 5203/1 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 20704 m2
• parcely č. 5203/2 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 112 m2
• parcely č. 5203/3 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 42 m2
• parcely č. 5203/4 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 797 m2
• parcely č. 5203/5 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 248 m2
• parcely č. 5206/1 - zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 1675 m2
• parcely č. 5219 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 277 m2
• parcely č. 5220/2 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 334 m2
a
stavieb – zapísaných v katastri nehnuteľností
• súp. č. 1912 – na parcele č. 5201/1, prevádzková budova
• súp. č. 1912 – na parcele č. 5201/2, prevádzková budova
• súp. č. 1912 – na parcele č. 5201/3, prevádzková budova
• súp. č. 1913 – na parcele č. 5202, prevádzková budova
• súp. č. 3609 – na parcele č. 5203/5, kotolňa
• súp. č. 3194 – na parcele č. 5206/1, druh stavby 720
B/2030/12
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
173 776,21 EUR
16.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie stúpačiek rozvodov vody a kanal. - DSS a ZpS Kaštieľ Stupava
B/2029/12
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
67 686,72 EUR
16.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie TÚV a ÚK - Gymnázuim I. Horvátha
B/2026/12
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
23 868,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Výmena okien - DSS Javorinská
B/1973/12
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
110 679,50 EUR
15.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie - SOŠ Vranovská
B/1944/12
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
129 627,64 EUR
14.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie streš. krytiny - DSS KAMPINO
B/1923/12
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
5 115,44 EUR
14.01.2013
Predmet: Oprava prestrešenia vstupu - Gymnázium K. Štúra, Modra
0877/12/EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
67 686,72 EUR
27.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie rozvodu TÚV a ÚK na GY Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava v energokanáli spájujúcu školu - telocvičňu a výmenníkovú stanicu v rozsahu prác: odstránenie asfaltu, výkopové práce, odstránenie betónového krytu energokanála. Výmena rozvodov TÚV a ÚK . Spätné zakrytie energokanála, zásyp zeminou a zhutnenie. Spätná betonáž a pokládka asfaltu. Všetky práce budú prevedené v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer. Odvoz a likvidácia odpadov vrátane upratania priestorov staveniska .
0808/12/EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
173 776,21 EUR
19.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie v DSS Stupava, Hlavná 13, 900 31 Stupava v rozsahu prác : vybúranie dlažieb obkladov ,výmena nepriechodnej vodorovnej a zvislej kanalizácie a jej napojenie do hlavného zberača, murárske práce, montáž nových rozvodov vody, výmena zdravotechniky a zriaďovacích predmetov. Odvoz a likvidácia odpadov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer v plnom rozsahu.
0814/12/EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
110 679,50 EUR
12.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie na SOŠ Vranovská ul. V Bratislave v rozsahu prác : výkopové práce ,výmena poškodených rozvodov kanalizácie ,SV a TÚV, montáž obkladov a dlažieb, montáž zárubní a stolárskych prvkov,montáž zriaďovacích predmetov a zdravotechniky, oprava dotknutej elektroinštalácie. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz likvidácia odpadov.
0863/12/EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
23 868,00 EUR
12.12.2012
Predmet: Výmenu okien v DSS Javorinská v Bratislave v rozsahu prác : demontáž pôvodných hliníkových okien a montáž nových platových okien vrátane parapetov,murárske a maliarske vyspravenia. Odvoz a likvidácia odpadov .Všetky práce v zmysle priloženého rozpočtu a cenovej ponuky.
0853/12/EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
5 115,44 EUR
10.12.2012
Predmet: OPRAVA prestrešenia vstupu na Gymnáziu K.Štúra Nám.Slobody v Modre v rozsahu prác : Vyčistenie strechy ,pokládka novej PVC krytiny vrátane geotextílie. Montáž klampiarskych prvkov a okapoveho oplechovania,montáž strešných vtokov.Všetky práce v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
B/1774/12
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
106 146,62 EUR
03.12.2012
Predmet: Oprava havárie strešnej krytiny - SOŠ Malinovo
0778/12/EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
129 627,64 EUR
20.11.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny v DSS pre deti a dospelých Kampino Haanova 36 v Bratislave v rozsahu prác : vyčistenie strechy od machu a nánosov ,vybúranie narušeného muriva atík a komínov, pokládka geotextílie a novej PVC krytiny. Demontáž a montáž nových klampiarskych prvkov a lemovaní ,výmena strešných vtokov. Demontáž a montáž nových svetlíkov.Demontáž a montáž bleskozvodov a dodanie revíznej správy. Odvoz a likvidácia odpadov. Prílohou fakturácie bude podrobná fotodokumentácia jednotlivých technologických krokov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer.
0611/12/EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
106 146,62 EUR
15.10.2012
Predmet: Opravu HAVÁRIE strešnej krytiny na budove školy SOŠ Malinovo v rozsahu prác : Odstránenie poškodených častí krytiny a sutín , oprava spádovanie a prepadnutej plochy strechy k odtokovému žľabu nad strojovňou ,odstránenie machov a nánosov, montáž novej PVC krytiny vrátane polypropylénovej geotextílie, montáž odtokových košov, montáž žľabového systému,demontáž a montáž bleskozvodov vrátane revíznej správy . Odvoz a likvidácia odpadov.
B/0979/12
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
1 104,00 EUR
13.08.2012
Predmet: Oprava a náter zábran na parkovisku BSK
0414-12-EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
1 104,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Oprava a náter zábran na parkovisku
247/11/EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
71 539,36 EUR
11.04.2011
Predmet: Oprava rozvodov a ventilov UK a SV v budove SOŠ automobilovej, J.Jonáša.
210/11/EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
141 160,42 EUR
06.04.2011
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v budove SPŠ Kvačalova, Bratislava
B/2059/11
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
71 539,36 EUR
17.01.2012
Predmet: Oprava rozvodov a ventilov UK a SV-SOŠ automobilová, Jána Jonáša
B/1561/11
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
120 920,71 EUR
08.11.2011
Predmet: Oprava telocvične - SPŠ Elektrotechnická K. Adlera
B/1288/11
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
141 160,42 EUR
22.09.2011
Predmet: Oprava soc. zariadení-SPŠ Kvačalova ul.
K/0036/11
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
23 800,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Rekonštrukcia budovy Úradu BSK
B/0928/11
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
11 799,34 EUR
03.08.2011
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie - SOŠ Na Pántoch
444-11-EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
23 800,00 EUR
01.08.2011
Predmet: Rekonštrukcia budovy Úradu BSK podľa priloženej prílohy
259-11-EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
11 799,34 EUR
01.08.2011
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie - SOŠ Na Pántoch 9, Bratislava
B/0049/11
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
3 707,60 EUR
18.05.2011
Predmet: Faktúra za odstránenie poruchy elektro. rozvádzača-internát SŠ Ivánka pri Dunaji
2017-793-KUL
zmluva
Peter Kerekes s.r.o.
35932368
10 000,00 EUR
13.09.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: "Budujeme Slovensko (diel 1-3)" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č.
25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2019-553-FIN
zmluva
Galéria NOVA, s.r.o.
35929804
2 500,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu KULTÚRY 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Galéria NOVA 2019 - výstavná činnosť" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2018-925-FIN
zmluva
Lotos Communication
35928638
5 000,00 EUR
25.09.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: ""ÚAMK Tour - Bratislavou bezpečne"" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
148/11/EO
objednávka
PROART - projektovanie a realizácia stavieb, s.r.o.
35926082
13 500,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie " Zateplenie internátu SOŠVO Modra"
K/0005/11
faktúra
PROART - projektovanie a realizácia stavieb, s.r.o.
35926082
13 500,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie "Zateplenie internátu" SOŠ vin. - ovoc Modra
2019-185-OIČaVO
zmluva
Basler&Hofmann Slovakia s.r.o.
35925621
26 419,20 EUR
07.05.2019
Predmet: Predmetom zákazky je zabezpečenie projektových prác, inžinierskej činnosti, autorského dozoru a ďalších služieb súvisiacich s vybudovaním parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli ZKR Gaudeamus v Bratislave.
2012-305-SKO
zmluva
Mierová Prievoz
35925253
1 000,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Športové podujatia pre žiakov Základnej školy Mierová 46 v Bratislave organizované pri príležitosti 50. Výročia založenia školy" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
B/0004/14
faktúra
MEDICA JUR s. r. o.
35925035
6,97 EUR
07.02.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu -1 pacient
B/0061/12
faktúra
MEDICA JUR s. r. o. - MUDr. A.Kriššák
35925035
6,97 EUR
01.03.2012
Predmet: Faktúra za zdravotnícky výkon o peňažný príspevok na účely kompenzácie - p. Ryšavá
B/2107/11
faktúra
MEDICA JUR s. r. o. - MUDr. A.Kriššák
35925035
20,91 EUR
24.01.2012
Predmet: Vyhotovenie Lekárskeho nálezu na účely konania vo veci soc. zabez. -3 pacienti.
B/1598/12
faktúra
PLDD-NANI, spol. s r.o.
35922923
214,92 EUR
03.12.2012
Predmet: Zdravotnícke služby - projekt "Rešpekt pre zdravie" odber biologického materiálu - za obdobie 17.09.-05.10.2012
2012-210-ZDR
zmluva
PLDD-NANI, spol. s r.o.
35922923
1,99 EUR
07.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní zdravotníckych služieb v rámci projektu „Rešpekt pre zdravie“.
Predmetom Zmluvy je záväzok poskytovateľa uskutočniť pre objednávateľa zdravotnícke služby, konkrétne odbery biologického materiálu (moču a krvi) od žiakov stredných škôl zriadených objednávateľom v rámci projektu „Rešpekt pre zdravie“ (ďalej len ako „odbery“) za podmienok uvedených v Zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť za uskutočnené odbery odplatu určenú podľa Zmluvy.
2021-796-SaRP
zmluva
Consulting Associates, s.r.o.
35 921 935
67 620,00 EUR
13.09.2021
Predmet: Zmluva o dielo. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov na predmet zákazky „Analýza legislatívnych rozdielov medzi Slovenskou republikou
a Rakúskom", realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž") podľa § 117 zákona
o verejnom obstarávaní.
2021-247-OIČaVO
zmluva
Consulting Associates, s.r.o.
35 921 935
57 480,00 EUR
03.05.2021
Predmet: Zmluva o dielo. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela „Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja 2021-2025" (ďalej len „dielo") a poskytnutie s tým súvisiacich
služieb v súlade s Podrobným opisom predmetu zákazky, ktoré tvorí prílohu č. 1 zmluvy.
B/1938/12
faktúra
Consulting Associates, s.r.o.
35 921 935
5 850,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Spracovanie dokumentu - "Analýza potencionálu projek. spolupráce v rámci operač. programov Juhovýchodná Európa"
2012-559-SaRP
zmluva
Consulting Associates, s.r.o.
35 921 935
5 850,00 EUR
29.10.2012
Predmet: 1. Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie dokumentu „Analýza potenciálu projektovej spolupráce v rámci operačných programov Juhovýchodná Európa (South East Europe Programme) a Stredná Európa (Central Europe Programme) pre obdobie 2014 - 2020“ (ďalej len „Analýza“). Podrobné vymedzenie Analýzy je uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa zhotoví a dodá v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Analýzu podľa bodu 1 tohto článku.
3. Objednávateľ sa zaväzuje dohodnutú Analýzu prevziať a zaplatiť cenu za zhotovenú Analýzu a s tým súvisiace služby vo výške a spôsobom podľa čl. 3 tejto zmluvy.
2016-28-PRA
dodatok
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
35 919 001
0,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluva a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 30603/NZaZoVB-007/2015-k.ú. Most pri Bratislave/1175/We zo dňa 28.01.2016.
2016-766-PRA
zmluva
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
35 919 001
121,64 EUR
24.10.2016
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Predmetom tejto zmluvy je Prenajímateľ prenajíma časti nehnuteľnosť vedené v článku II. ods. 2.1 nájomcovi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava pre účel realizácie stavby diaľnice D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever.
2016-765-PRA
zmluva
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
35 919 001
17 639,93 EUR
24.10.2016
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
Predmet nájomnej zmluvy:
3.1 Prenajímateľ prenajíma časti nehnuteľností uvedené v článku II. ods. 2.1 nájomcovi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava pre účel realizácie stavby diaľnice Preložka cesty II/572,diaľnica D4-Most pri Bratislave.
Predmet zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena:
9.1 Predmetom budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena bude odplatné zriadenie vecného bremena in rem – práva trvalého umiestnenia a uloženia inžinierskej/ych siete/í a práva vstupu, prechodu a prejazdu za účelom vykonávania opráv, úprav a údržby preložky inžinierskej/ych siete/í a to k zaťaženej časti pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, okres Senec, zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom.
2016-28-PRA
zmluva
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
35 919 001
0,00 EUR
02.02.2016
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Predmet nájomnej zmluvy
3.1 Prenajímateľ prenajíma časti nehnuteľností uvedené v článku II. ods. 2.1 nájomcovi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava pre účel realizácie stavby diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever.
3.2 Rozsah nájmu na pozemkoch uvedených v článku II. ods. 2.1 je zameraný Geometrickým plánom na uzatváranie nájomných zmlúv pre dočasný záber a záber do jedného roka (ďalej len „geometrický plán“) vypracovaným spoločnosťou Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava zo dňa 5. 3. 2014.
2016-27-PRA
zmluva
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
35 919 001
63 157,22 EUR
02.02.2016
Predmet: Predávajúci predáva a Kupujúci kupuje spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach –pozemkoch podľa tejto Zmluvy v zmysle geometrického plánu do svojho výlučného vlastníctva pre účely majetkovoprávneho usporiadania stavby D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever, za podmienok uvedených v tejto Zmluve a za dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v čl. IV. ods. 4.3. tejto Zmluvy.
2014-337-CR
zmluva
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35 919 001
1,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa trvalého dopravného značenia špecifikovaného v článku II. bod 1. písm. a),b),c),d),e) zmluvy (ďalej len „predmet kúpy“). Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy a previesť na neho vlastnícke právo k predmetu kúpy a kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet kúpy a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v článku III. bod 1. zmluvy.
2. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu kúpy, predmet kúpy je bez nedostatkov, v prevádzkyschopnom stave s kompletným príslušenstvom a dokladmi podľa článku IV. bod 3. zmluvy.
B/1796/12
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35 919 001
1,20 EUR
19.12.2012
Predmet: Na základe Zmluvy- za predaj hnuteľného majetku-trvalé dopravné značenia
2012-287-DOP
zmluva
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35 919 001
1,00 EUR
08.06.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu dopravné značenie špecifikované v Čl.I bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 zmluvy (ďalej len „predmet kúpy“) a previesť na neho vlastnícke právo a záväzok kupujúceho prevziať predmet kúpy a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v Čl.III bod 1 zmluvy.
Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu kúpy, predmet kúpy je bez vád, v prevádzkyschopnom stave, s kompletným príslušenstvom a dokladmi podľa Čl. IV bod 3 zmluvy.
2021-669-DOP
zmluva
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
35919001
0,00 EUR
23.07.2021
Predmet: Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva, správy a trvalej prevádzky č. ZM/2021/0278
2017-990-CRaK
zmluva
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
1,00 EUR
20.10.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa trvalého dopravného značenia špecifikovaného v článku II. bod 1. písm. a), b), c), d), e), f) a g) tejto zmluvy (ďalej len „predmet kúpy“). Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy a previesť na neho vlastnícke právo k predmetu kúpy a kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet kúpy a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v článku III. bod 1. tejto zmluvy.
2015-580-DOP
zmluva
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
1,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu dopravné značenie špecifikované v čl. I zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo a záväzok kupujúceho prevziať predmet kúpy a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v čl. III bod 1 zmluvy.
B/0408/14
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
35919001
1,20 EUR
24.04.2014
Predmet: Na základe Zmluvy- za predaj hnuteľného majetku-trvalé dopravné značenia
2013-408-DOP
zmluva
Národná diaľničná spoločnosť
35919001
1,00 EUR
13.12.2013
Predmet: Záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu dopravné značenie a previesť na neho vlastnícke právo a záväzok kupujúceho prevziať predmet kúpy a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu
2022-9-ÚPGISaŽP
zmluva
GEO IGS, s.r.o.
35918128
10 476,00 EUR
17.01.2022
Predmet: Zmluva o dielo a Licenčná zmluva. Autor touto zmluvou udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie diela ( ďalej aj ako „licencia") v rozsahu podľa
príslušných ustanovení tejto zmluvy a nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za vyhotovenie diela
a udelené licencie odmenu.Dielom sA m1 účely tejto zmluvy rozumie polohopisné a výškopisné zameranie plánovaných koridorov
dopravných cyklistických trás, zdokumentovanie priebehu nadzemného a podzemného vedenia technickej
infraštruktúry, zameranie drevín a krov, vyhotovenie tť:chnickej správy a schematických výkresov, ako aj
akékoľvek d'alšie výkony autora spojené s plnením podľa tejto zmluvy, majúce povahu diela podľa Autorského
zákona. Autor vyhotoví dielo v nasledovnom rozsahu:
a. l x tlačený výstup (technická správa a schematické výkresy v mierke l: 1 OOO s mračnom bodov;
b. 2 x digitálny výstup (CD):
i. textová časť vo formáte .doc, .pdf;
ii. grafická časť vo formáte .pdf, AutoCAD * .dxf a dwg a ESRI * .shp alebo gdb , pričom body,
línie a polygóny budú v samostatných vrstvách/hladinách. Súbory budú v súradnicovom
systéme S-JTSK Krovak EastNorth (5514) v 3. triede presnosti.
iii. tabuľková časť vo formáte .xls.
K/0016/13
faktúra
GEO IGS, s.r.o.
35918128
360,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Geodetické práce - Synagóga Senec
0429/13/EO
objednávka
GEO IGS, s.r.o.
35918128
360,00 EUR
19.06.2013
Predmet: Spracovanie Architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu vrátane inventarizácie hodnotných historických prvkov - NKP kaštieľa (ÚZPF č. 452/1, parc. č. 1, k. ú. Malinovo) v Malinove v súlade s rozhodnutím KPÚ č. BA-11/1386-14/7935/JUR
B/0224/14
faktúra
SVD group, s.r.o.
35917326
1 140,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Za sťahovanie, dopravu a bal. materiál - z Drieňovej ul. na Sabinovskú ul.
0058/14/EO
objednávka
SVD group, s.r.o.
35917326
1 140,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Zabezpečenie sťahovania (relokáciu) kancelárskeho nábytku, PC techniky a spisovej agendy pracovníkov z Drieňovej ulice (prízemie a 1. poschodie) na Sabinovskú (3.poschodie a suterén Úradu BSK) . Konkrétny termín sťahovania bude stanovený telefonicky, resp. elektronickou formou (mailom). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 1.140,- EUR s DPH.
B/1386/13
faktúra
SVD group, s.r.o.
35917326
22 440,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Faktúra za sťahovanie, likvidáciu, dopravu - strednej školy - Tokajícka, Pavlovičova a Galvaniho
2016-835-DOP
dodatok
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35 914 939
376 394,91 EUR
15.06.2017
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves