samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2016-835-DOP
dodatok
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35 914 939
354 786,91 EUR
02.02.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na trati Zohor – Záhorská Ves.
2016-835-DOP
zmluva
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35 914 939
299 379,65 EUR
16.11.2016
Predmet: Zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy
na trati Zohor – Záhorská Ves.
Predmetom Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na dráhe (ďalej len „zmluva“) je záväzok, ktorým sa dopravca zaväzuje poskytnúť objednávateľovi výkon železničných dopravných služieb v osobnej doprave za určené ceny v rozsahu podľa Prílohy číslo 2 a záväzok objednávateľa poskytnúť dopravcovi za tieto výkony úhradu. Dopravca nie je oprávnený poskytovať službu podľa tejto zmluvy formou subdodávky. Náhradná autobusová doprava sa nepovažuje za subdodávky podľa tohto bodu.
2015-863-DOP
zmluva
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
35 914 939
280 893,56 EUR
18.12.2015
Predmet: Zmluva dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves.
(1) Predmetom Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na dráhe (ďalej len ,,zmluva") je záväzok, ktorým sa dopravca zaväzuje poskytnúť objednávateľovi výkon železničných dopravných služieb v osobnej doprave za určené ceny v rozsahu podľa Prílohy číslo 2 a záväzok objednávateľa poskytnúť dopravcovi za tieto výkony úhradu. Dopravca nie je oprávnený poskytovať službu podľa tejto zmluvy formou subdodávky. Náhradná autobusová doprava sa nepovažuje za subdodávky podľa tohto bodu.
(2) Vykonávanie dopravných služieb sa vzťahuje na všetky prepravy osôb podľa článku II odsek 3 tejto zmluvy.
2015-97-DOP
zmluva
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35 914 939
280 504,58 EUR
13.02.2015
Predmet: Predmetom Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej
osobnej dopravy na dráhe (ďalej len „zmluva“) je záväzok, ktorým sa dopravca zaväzuje
poskytnúť objednávateľovi výkon železničných dopravných služieb v osobnej doprave za
určené ceny v rozsahu podľa Prílohy číslo 2 a záväzok objednávateľa poskytnúť dopravcovi za
tieto výkony úhradu. Dopravca nie je oprávnený poskytovať službu podľa tejto zmluvy formou
subdodávky. Náhradná autobusová doprava sa nepovažuje za subdodávky podľa tohto bodu.
(2) Vykonávanie dopravných služieb sa vzťahuje na všetky prepravy osôb podľa článku II odsek 3
tejto zmluvy
2018-909-DOP
zmluva
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
0,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Predmetom Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na linke Plavecké Podhradie – Zohor – Záhorská Ves (ďalej len „zmluva“) je záväzok, ktorým sa dopravca zaväzuje poskytnúť objednávateľovi výkon železničných dopravných služieb v osobnej doprave za určené ceny v rozsahu podľa Prílohy č. 2 a záväzok objednávateľa poskytnúť dopravcovi za tieto výkony úhradu. Dopravca nie je oprávnený poskytovať službu podľa tejto zmluvy formou subdodávky. Náhradná autobusová doprava sa nepovažuje za subdodávky podľa tohto bodu.
2017-979-DOP
dodatok
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
422 096,22 EUR
04.12.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves.
2017-979-DOP
zmluva
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
324 625,44 EUR
17.10.2017
Predmet: Zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves
B/1938/14
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
-10 587,08 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS k pôvod. fak. č. 1700005029-Zohor-Záhorská Ves-za 4.Q.2014
B/1591/14
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
-17 380,45 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS k pôvod. fak. č. 1700003542-Zohor-Záhorská Ves-za 3.Q.2014
B/1106/14
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
-18 876,89 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS k pôvod. fak.č.1700001890-Zohor-Záhorská Ves-za 2.Q.2014
B/0612/14
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
-14 888,95 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS k pôvod. fak. č. 1700000172 - Zohor - Záhorská Ves
B/1496/14
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
84 789,72 EUR
01.12.2014
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0042/14 Zohor-Záhorská Ves IV.Q.2014-01.10.2014-31.12.2014
B/0982/14
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
84 789,72 EUR
31.07.2014
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0035/14 Zohor-Záhorská Ves III.Q.2014-01.07.2014-30.09.2014
B/0518/14
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
83 868,10 EUR
14.05.2014
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0026/14 Zohor-Záhorská Ves II.Q.2014-01.04.2014-30.06.2014
B/0061/14
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a.s.
35914939
82 946,48 EUR
24.02.2014
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0008/14 Zohor-Záhorská Ves I.Q.2014-01.01.2014-31.03.2014
2013-406-DOP
zmluva
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
280 328,35 EUR
11.12.2013
Predmet: Zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves
B/1709/13
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
68 868,82 EUR
06.11.2013
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0044/13 Zohor - Záhorská Ves IV.Q.2013-01.10.2013-31.12.2013
B/1234/13
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
20 683,51 EUR
03.09.2013
Predmet: ŤARCHOPIS - Zohor-Záhorská Ves za II. Q. 2013
B/1235/13
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
68 868,82 EUR
14.08.2013
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0032/13 Zohor-Záhorská Ves III.Q.2013-01.07.2013-30.09.2013
B/0569/13
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
68 120,24 EUR
14.05.2013
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0020/13 Zohor-Záhorská Ves II.Q.2013-01.04.2013-30.06.2013
B/2065/12
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
5 741,23 EUR
16.01.2013
Predmet: Doplatok za IV.Q.2012 - verejná osobná doprava - Zohor-Záhorská Ves
2012-592-DOP
zmluva
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
227 691,29 EUR
10.12.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je záväzok, ktorým sa dopravca zaväzuje poskytnúť objednávateľovi výkon železničných dopravných služieb v osobnej doprave za určené ceny
B/1726/12
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
17 993,10 EUR
03.12.2012
Predmet: ŤARCHOPIS - Zohor - Záhorská Ves za III.Q.2012
B/1534/12
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
57 817,79 EUR
05.11.2012
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0048/12 Zohor - Záhorská Ves IV.Q.2012-01.10.2012-31.12.2012
B/1380/12
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
42,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Za vykonanie mimoriadnej dopravnej obsluhy - Zohor - Záhorská Ves - 21.09.2012
0599/12/EO
objednávka
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
42,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Vykonanie mimoriadnej dopravnej obsluhy na regionálnom traťovom úseku Zohor-Záhorská Ves dňa 21.9.2012, počas ktorej bude umožnená bezplatná preprava všetkých cestujúcich na uvedenom traťovom úseku. BSK uhradí ZSSK podiel tržieb, ktoré prislúchajú MDVRR SR.
B/0993/12
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
58 750,32 EUR
01.08.2012
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0034/12 - Zohor - Záhorská Ves III. Q. 2012 - 01.07 - 30.09.2012
B/0516/12
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
56 885,23 EUR
30.04.2012
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0020/12 - Zohor - Záhorská Ves II.Q.2012 -01.04 - 30.06.2012
B/0020/12
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
59 682,86 EUR
03.02.2012
Predmet: VYÚČTOVANIE Zohor - Záhorská Ves I. Q. 2012 - 01.01.2012 - 31.03.2012
B/2136/11
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
2 294,40 EUR
20.01.2012
Predmet: ŤARCHOPIS - Zohor-Záhorská Ves za IQ.2011-01.10.-31.12.2011
2011-813-DOP
zmluva
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
15.12.2011
Predmet: Zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme a
prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy
na trati Zohor – Záhorská Ves.
Predmetom Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na dráhe (ďalej len „zmluva“) je záväzok, ktorým sa dopravca zaväzuje poskytnúť objednávateľovi výkon železničných dopravných služieb v osobnej doprave za určené ceny a záväzok objednávateľa poskytnúť dopravcovi za tieto výkony úhradu.
B/0168/11
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
5 443,83 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za prevádzkovanie verej. osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves - 01.10 - 31.12.2010
B/0573/11
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
59 477,38 EUR
06.05.2011
Predmet: VYÚČTOVANIE Zohor-Záhorská Ves II. Q. 2011-01.04.-30.06.2011
B/0816/14
faktúra
MUDr. Ruth Čerešnáková
35913266
20,91 EUR
17.07.2014
Predmet: Faktúra za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu -3 pacienti
B/0106/13
faktúra
MUDr. Ruth Čerešnáková
35913266
20,91 EUR
11.03.2013
Predmet: Zdravotnícke výkony pre účely sociálnej pomoci - 3 pacienti - za rok 2012
B/0131/12
faktúra
MUDr. Ruth Čerešnáková
35913266
27,88 EUR
01.03.2012
Predmet: Zdravotnícke výkony pre účely soc. pomoci - 4 pacienti.
B/1291/13
faktúra
Múdry preklad s.r.o.
35913142
20,28 EUR
16.09.2013
Predmet: Preklad Sj-Aj BA 49513
2018-244-OIČSMaVO
zmluva
2ip Printing Solutions s.r.o.
35912812
70 700,00 EUR
05.06.2018
Predmet: Rámcová dohoda č. Z201823695_Z:
Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov: Tlač a distribúcia mesačníka
0549/13/EO
objednávka
Múdry preklad, s.r.o.
35912142
20,28 EUR
14.08.2013
Predmet: Zabezpečenie úradného prekladu textu v rozsahu 1 normostrany zo slovenského do anglického jazyka. Ide o preklad žiadosti o vysvetlenie predloženej ponuky uchádzača vo verejnom obstarávaní pre projekt Dispečerské riadiace stredisko.
B/0749/13
faktúra
LC med.s.r.o.
35912014
6,97 EUR
01.07.2013
Predmet: za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu -1 pacient-Boris Hajduch
0151/15/EO
objednávka
REMONT Slovakia s. r. o.
35911450
479,00 EUR
27.03.2015
Predmet: Zabezpečenie espresso kávovaru značky "Saeco, plnoautomatické espresso" pre Organizačné oddelenie KP, ktorý bude slúžiť na reprezentačné účely, pri návštevách poslancov Z BSK na Úrade BSK. Celková suma je vrátane dodania. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0039/15/EO
objednávka
REMONT Slovakia s. r. o.
35911450
359,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Zabezpečenie kávovaru zn. Philips Saeco Intelia Focus Black HD8751/19 v celkovej cene 359 EUR s DPH vrátane dopravy
2021-1032-OIČaVO
zmluva
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
387,01 EUR
14.12.2021
Predmet: ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA V PROSPECH TRETEJ OSOBY č. BA84/2-51/2020/0805018 –Oz
Povinný zastupuje správcu majetku štátu, na pozemkoch, ktoré sú predmetom zriadenia vecného bremena nachádzajúcich sa vo Vojenskom obvode Záhorie, ktoré sú zapísané na LV č. 1 vedenom Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Správou vojenského obvodu Záhorie so sídlom v Malackách, detašované pracovisko Bratislava pre Okres: 106 Malacky, Obec: 500 267 Záhorie (vojenský obvod), a to:
a) pozemok parcely registra "C" VKN číslo 87/2, Katastrálne územie Riadok, výmera 19 271 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
b) pozemok parcely registra "C" VKN číslo 140/1, Katastrálne územie Obora, o výmere 23 811 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a
c) pozemok parcely registra "C" VKN číslo 140/3, Katastrálne územie Obora, o výmere 2 729 m2, druh pozemku: lesný pozemok,
ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
2018-850-OIČaVO
dodatok
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
0,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Dodatok č. 6 k Dohode o preložke plynárenského zariadenia.
2021-756-OIČaVO
zmluva
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
216,36 EUR
23.08.2021
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 8016020621
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok:
a) PDS nainštalovať' Žiadateľovi na budúce odberné miesto, uvedené v Žiadosti o pripojenie, na svoje náklady meracie zariadenie na meranie spotreby zemné ho plynu, ak dôjde k splneniu podmienok uvedených v tejto o Zmluve,
b) Žiadateľa vybudovať' Pripojovací plynovod a/alebo vykonať' Úkony v zmysle podmienok uvedených vo Vyjadrení .
2021-242-OIČaVO
zmluva
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
157,66 EUR
22.04.2021
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 7002440321.
2021-240-OIČaVO
zmluva
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
157,66 EUR
21.04.2021
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 7002430321.
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok:
a) POS nainštalovať Žiadateľovi na budúce odberné miesto, uvedené v Žiadosti o pripojenie, na svoje náklady meracie zariadenie na meranie spotreby zemného plynu, ak dôjde k splneniu podmienok uvedených v tejto Zmluve,
b) Žiadateľa vybudovať Pripojovací plynovod a/alebo vykonať úkony v zmysle podmienok uvedených vo vyjadrení.
2021-239-OIČaVO
zmluva
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
157,66 EUR
21.04.2021
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 7002450321. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok:
a) POS nainštalovať Žiadateľovi na budúce odberné miesto, uvedené v Žiadosti o pripojenie, na svoje náklady meracie zariadenie na meranie spotreby zemného plynu, ak dôjde k splneniu podmienok uvedených v tejto Zmluve,
b) Žiadateľa vybudovať Pripojovací plynovod a/alebo vykonať úkony v zmysle podmienok uvedených vo vyjadrení.
2018-850-OIČaVO
dodatok
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
0,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Dodatok č. 5 k Dohode o preložke plynárenského zariadenia č. 1033/18/SPPD/CEZ.
2018-850-OIČaVO
dodatok
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
0,00 EUR
30.04.2020
Predmet: Dodatok č. 4 k Dohode o preložke plynárenského zariadenia č. 1033/18/SPPD/CEZ.
2018-850-OIČaVO
dodatok
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
0,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Dodatok č. 3 k Dohode o preložke plynárenského zariadenia č. 1033/18/SPPD/CEZ.
2018-850-OIČaVO
dodatok
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
0,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení ustanovení Dohody o preložke plynárenského zariadenia č. 1033/18/SPPD/CEZ uzatvorenej dňa 30.08.2018 podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 81 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Dohoda") v znení Dodatku č .. 1 k Dohode uzatvoreného dňa 12.12.2018
2018-850-OIČaVO
dodatok
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
0,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode o preložke plynárenského zariadenia uzatvorenej dňa 30.08.2018.
2018-940-SM
zmluva
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
157,66 EUR
25.09.2018
Predmet: ZMLUVA O PRIPOJENÍ
do distribučnej siete - Častá.
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok:
a) PDS nainštalovať Žiadateľovi na budúce odberné miesto, uvedené v Žiadosti o pripojenie, na svoje náklady meracie zariadenie na meranie spotreby zemného plynu, ak dôjde k splneniu podmienok uvedených v tejto Zmluve,
b) Žiadateľa vybudovať Pripojovací plynovod a/alebo vykonať úkony v zmysle podmienok uvedených vo Vyjadrení.
2018-939-SM
zmluva
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
157,66 EUR
25.09.2018
Predmet: ZMLUVA O PRIPOJENÍ
do distribučnej siete - Dubová.
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok:
a) PDS nainštalovať Žiadateľovi na budúce odberné miesto, uvedené v Žiadosti o pripojenie, na svoje náklady
meracie zariadenie na meranie spotreby zemného plynu, ak dôjde k splneniu podmienok uvedených v tejto Zmluve,
b) Žiadateľa vybudovať Pripojovací plynovod a/alebo vykonať úkony v zmysle podmienok uvedených vo Vyjadrení.
2018-938-SM
zmluva
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
157,66 EUR
25.09.2018
Predmet: ZMLUVA O PRIPOJENÍ
do distribučnej siete - Častá. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok:
a) PDS nainštalovať Žiadateľovi na budúce odberné miesto, uvedené v Žiadosti o pripojenie, na svoje náklady
meracie zariadenie na meranie spotreby zemného plynu, ak dôjde k splneniu podmienok uvedených v tejto Zmluve,
b) Žiadateľa vybudovať Pripojovací plynovod a/alebo vykonať úkony v zmysle podmienok uvedených vo Vyjadrení.
2018-850-OIČaVO
zmluva
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
0,00 EUR
31.08.2018
Predmet: Dohoda o preložke plynárenského zariadenia uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, ustanovenia § 81 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
B/0088/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
210,98 EUR
10.02.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0009/14-poplatok za pripojenie
2014-2-SM
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
175,82 EUR
09.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete - odberné miesto, Mierové nám. 16, Senec
B/0802/12
faktúra
MUDr. Vaverková Iveta, MED-ADULT s.r.o.
35908815
6,97 EUR
23.07.2012
Predmet: Za vypísanie tlačiva "Lekársky nález na účely odkázanosti na soc. službu" za obd. 01.05.-31.05.2012
B/1760/13
faktúra
Hotel Yasmin
35908467
60,50 EUR
26.11.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Yasmin - Košice - 24.-25.10.2013 - p. Jelemenská
0747/13/EO
objednávka
Hotel Yasmin
35908467
60,50 EUR
04.11.2013
Predmet: Ubytovanie pre Ing. Janku Jelemenskú v termíne 24.-25.10.2013 v Košiciach z dôvodu účasti na 36. Odbornej konferencii Asociácie ekonómov Slovenskej republiky.
0307/15/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
35907614
336,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Zabezpečenie doručenia propagačných materiálov s potlačou pozemnou prepravou do kontaktných bodov OP INTERACT: IP Valencia (Španielsko), IP Viborg (Dánsko), IP Viedeň (Rakúsko) a IP Turku (Fínsko), s približnou váhou balíka cca 55 kg. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0129/15/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
35907614
177,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Zabezpečenie doručenia zásielky štandardným pozemným servisom do kontaktného bodu INTERACT Turku (Fínsko) s približnou váhou 65 kg. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
B/1894/14
faktúra
GO4 s.r.o.
35907614
160,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Kuriérske služby-01.12.-15.12.2014
0710/14/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
35907614
160,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie doručenia zásielky štandardným pozemným servisom do kontaktného bodu INTERACT IP Turku (Fínsko) s približnou váhou 50 kg. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
B/1673/14
faktúra
GO4 s.r.o.
35907614
200,00 EUR
11.12.2014
Predmet: kuriérske služby 01.11. - 15.11.2014
0583/14/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
35907614
200,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie doručenia zásielky štandardným pozemným servisom do kontaktného bodu INTERACT IP Valencia (Point Valencia, BoC/ Cronista Carreres, 11-4 A, 46003, Španielsko) s približnou váhou 50 kg. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková cena 200,00 Eur s DPH.
B/0993/14
faktúra
GO4 s.r.o.
35907614
359,00 EUR
19.08.2014
Predmet: Za real. akcie - Preprava časopisu INTERACT-10.07.2014-17.07.2014
0376/14/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
35907614
359,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Zabezpečenie prepravy časopisov INTERACT pozemnou prepravou do kontaktných bodov IP Valencia (Španielsko), IP Viborg (Dánsko), IP Viedeň (Rakúsko) a IP Turku (Fínsko), s približnou váhou balíka do 50 kg do každej krajiny. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
B/0649/14
faktúra
GO4 s.r.o.
35907614
197,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Kuriérske služby v termíne od 01.04. do 30.04.2014
0255/14/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
35907614
197,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Zabezpečenie prepravy zásielky leteckou dopravou do kontaktného bodu IP Valencia (Španielsko) s približnou váhou 70 kg. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
B/1880/13
faktúra
GO4 s.r.o.
35907614
651,00 EUR
16.12.2013
Predmet: Prepravné služby - Bratislava-Irsko-Bratislava-31.10.-13.11.2013
0741/13/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
35907614
651,00 EUR
04.11.2013
Predmet: Export a import zásielky z dôvodu zasadnutia Monitorovacieho výboru INTERACT II v Dubline na trase Bratislava, Slovenská republika - Dublin, Írsko a späť. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne sumu 651,00 EUR s DPH.
2013-61-KP
zmluva
W PRESS a.s.
35 907 266
14 280,00 EUR
28.03.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na projekte „1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu“ /ďalej len „projekt“/, ktorý sa bude realizovať formou minimálne 12 popularizačných článkov v týždenníku Týždeň, každý popularizačný článok v rozsahu minimálne 2 plnofarebných strán v období od 15. marca 2013 do 15. decembra 2013. Výhradným realizátorom projektu je vykonávateľ. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na projekte a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy.
B/1943/13
faktúra
W PRESS a.s.
35907266
1 190,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Propagácia BSK - sponzoring, súťaž - v časopise č.49/2013 - týždeň
B/1838/13
faktúra
W PRESS a.s.
35907266
1 190,00 EUR
16.12.2013
Predmet: Propagácia BSK - sponzoring, súťaž - v časopise č.46/2013 týždeň
B/1687/13
faktúra
W PRESS a.s.
35907266
1 190,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Propagácia BSK - sponzoring, súťaž v časopise č.43/2013 -týždeň
B/1503/13
faktúra
W PRESS a.s.
35907266
1 190,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Propagácia BSK - sponzoring, súťaž v časopise č.36/2013 týždeň
B/1501/13
faktúra
W PRESS a.s.
35907266
1 190,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Propagácia BSK - sponzoring, súťaž - v časopise č.39/2013 týždeň