Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2100073
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
9,19 EUR
04.03.2021
Predmet: toner pre oddelenie bytového hospodárstva
14/2100072
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
6 754,80 EUR
04.03.2021
Predmet: stravné lístky
14/2100071
objednávka
INVENT dizajn, s.r.o.
36572403
3 293,76 EUR
04.03.2021
Predmet: kancelárske stoličky
14/2100070
objednávka
EKO-TERM SERVIS s.r.o.
31695671
770,00 EUR
04.03.2021
Predmet: meranie emisií v plynovej kotolni Za kaštieľom
14/2100069
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
20,59 EUR
04.03.2021
Predmet: toner pre terénne sociálne pracovníčky
14/2100068
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
44,46 EUR
04.03.2021
Predmet: tonery pre OcÚ
NZC 7/2021
zmluva
Filinská Terézia
60,00 EUR
04.03.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 6/2021
zmluva
Kroščen Rastislav
30,00 EUR
04.03.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
14/2100067
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
110,00 EUR
03.03.2021
Predmet: oprava elektroinštalácie, prívod k bojleru-Rybníky
14/2100066
objednávka
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
36851264
90,00 EUR
03.03.2021
Predmet: koše na separáciu- MŠ Ružová
14/2100065
objednávka
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
122,00 EUR
03.03.2021
Predmet: OSB dosky-šatne TJ
2115/2021
faktúra
Ferex, s.r.o.
176822258
655,68 EUR
03.03.2021
Predmet: plastové nádoby pre OcÚ
2114/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
217,68 EUR
03.03.2021
Predmet: posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií
2113/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
567,12 EUR
03.03.2021
Predmet: posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií
2112/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
365,58 EUR
03.03.2021
Predmet: posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií
2111/2021
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
3 456,00 EUR
03.03.2021
Predmet: prenájom dátových okruhov 24 kamier
2110/2021
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
19,75 EUR
03.03.2021
Predmet: služby mobilného operátora
2109/2021
faktúra
Hour, spol. s.r.o.
31586163
909,29 EUR
03.03.2021
Predmet: systémova údržba HUman
2108/2021
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
36,19 EUR
03.03.2021
Predmet: poistenie technických zariadení MŠ Zelená
2107/2021
faktúra
Advokátska kancelária Taragel a Počubayová, s.r.o.
50413091
90,00 EUR
03.03.2021
Predmet: právne služby
2106/2021
faktúra
Beregházy Milan
33050520
380,00 EUR
03.03.2021
Predmet: výmena ventilu na ústrednom kúrení ZŠ Zelená
2105/2021
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
202,93 EUR
03.03.2021
Predmet: oprava plynových kotlov MŠ Ružová
2104/2021
faktúra
SANA, s.r.o.
36181188
4 070,00 EUR
03.03.2021
Predmet: diagnostické vyšetrenia Covid 19
2103/2021
faktúra
Drobná Mária
44000442
90,00 EUR
03.03.2021
Predmet: testovanie Covid 19-strava
2102/2021
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
510,00 EUR
03.03.2021
Predmet: zimná údržba ciest
2101/2021
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
221,00 EUR
03.03.2021
Predmet: geometrický plán-zameranie
2100/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
372,54 EUR
03.03.2021
Predmet: posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií
2099/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
980,00 EUR
03.03.2021
Predmet: prevádzkovanie siete verejného osvetlenia
2098/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
896,40 EUR
03.03.2021
Predmet: demontáž vianočnej výzdoby
2097/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
30,00 EUR
03.03.2021
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu z testovania Covid 19
2096/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
13 418,51 EUR
03.03.2021
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2095/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 256,68 EUR
03.03.2021
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2094/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 224,90 EUR
03.03.2021
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2093/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
237,59 EUR
03.03.2021
Predmet: vývoz a zneškodnenie drobného stavebného odpadu
2092/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
300,76 EUR
03.03.2021
Predmet: služby mobilného operátora
2091/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,36 EUR
03.03.2021
Predmet: služby mobilného operátora-školský úrad
2090/2021
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
263,22 EUR
03.03.2021
Predmet: kancelárske a hygienické potreby pre OcÚ
2089/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
147,45 EUR
03.03.2021
Predmet: služby mobilného operátora
2088/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
435,52 EUR
03.03.2021
Predmet: dodávka elektrickej energie budova COOP Jednoty
2087/2021
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
386,40 EUR
03.03.2021
Predmet: Smižiansky hlásnik
2086/2021
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
3 191,34 EUR
03.03.2021
Predmet: vyúčtovanie faktúry za elektrickú energiu
2085/2021
faktúra
KB contracting, s. r. o.
45557128
32,00 EUR
03.03.2021
Predmet: respirátory pre komunitné centrum
2084/2021
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
109,20 EUR
03.03.2021
Predmet: update evidencia byty a vyúčtovanie
2083/2021
faktúra
Hour, spol. s.r.o.
31586163
39,60 EUR
03.03.2021
Predmet: servis Human
2082/2021
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
17,09 EUR
03.03.2021
Predmet: rozšírenie webyportálu
2081/2021
faktúra
Ing. Vlastimil Kovalčík
33852065
140,00 EUR
03.03.2021
Predmet: znalecký posudok
2080/2021
faktúra
Michal Bartoš - IP
44032897
569,50 EUR
03.03.2021
Predmet: služby externého manažmentu
2079/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
271,00 EUR
03.03.2021
Predmet: dodávka elektriny budova šatní
8/2021
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
288,69 EUR
03.03.2021
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
7/2021
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
747,44 EUR
03.03.2021
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
6/2021
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
77,05 EUR
03.03.2021
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
5/2021
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
86,08 EUR
03.03.2021
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
4/2021
faktúra
SINTRA spol. s.r.o. odštepný závod ZDROJ Poprad
00685232
248,52 EUR
03.03.2021
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
3/2021
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
14,40 EUR
03.03.2021
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
2/2021
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
230,56 EUR
03.03.2021
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
1/2021
faktúra
Beck Štefan
15,82 EUR
03.03.2021
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
1006/2021
faktúra
Ing. Vladimír Slaninka
35543973
852,00 EUR
03.03.2021
Predmet: projektová dokumentácia ,,Rozšírenie distribučnej siete v Rómskej osade.."
1005/2021
faktúra
Ateliérving s. r. o.
52494977
1 200,00 EUR
03.03.2021
Predmet: projektová dokumentácia ,,Vybudovanie ihriska a atletickej dráhy v športovom areáli"
1004/2021
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
6 447,33 EUR
03.03.2021
Predmet: rekonštrukcia priestorov OcÚ
1003/2021
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
4 809,93 EUR
03.03.2021
Predmet: rekonštrukcia priestorov OcÚ
1002/2021
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
1 562,22 EUR
03.03.2021
Predmet: rekonštrukcia priestorov OcÚ
1001/2021
faktúra
AMV Slovakia s. r. o.
00616931
540,00 EUR
03.03.2021
Predmet: vizualizácia urnového systému
INE_012/2021
zmluva
OZ Útulok šťastný psík
0,00 EUR
02.03.2021
Predmet: Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat
9025/2021
faktúra
Eniromentálny fond , P.O.BOX 14
68,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Ročný poplatok na rok 2020 za znečistenie ovzdušia.
9024/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
25 323,48 EUR
25.02.2021
Predmet: Plyn- PK - 01/2021
9022/2021
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
23,86 EUR
25.02.2021
Predmet: El. energia - Čingov
9021/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
319,94 EUR
25.02.2021
Predmet: Voda - Čingov
9020/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
6 886,62 EUR
25.02.2021
Predmet: Voda - PK.
9019/2021
faktúra
Ochotnícka Zdenka Ing.
35320958
60,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Spracovanie poplatku za znečistenie ovzdušia - kotolňa Za kaštieľom rok 2021.
9018/2021
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
11,85 EUR
25.02.2021
Predmet: Internet 03/2021.
9017/2021
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
41,05 EUR
25.02.2021
Predmet: El. energia - nájomné byty.
ZDOT 002/2021
zmluva
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
28 750,00 EUR
22.02.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021
NZ_003/2021
zmluva
Milan Boženik
0,00 EUR
22.02.2021
Predmet: Prenájom obecného bytu
KZ_005/2021
zmluva
Peter Branderský
101 240,00 EUR
22.02.2021
Predmet: Kúpa pozemkov, zapísaných v časti A na LV č.4097 ako parcely registra C - spolu 2531 m2
2078/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
69,00 EUR
18.02.2021
Predmet: dodávka elektriny-garáž Mlynská
2077/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
133,00 EUR
18.02.2021
Predmet: dodávka elektriny-Tribúna
2076/2021
faktúra
BWE, spol. s.r.o.
36571083
48,00 EUR
18.02.2021
Predmet: sociálna výpomoc z dôvodu pandémie-palivové drevo
2075/2021
faktúra
MEPOS SNV s.r.o.
52473732
3 747,26 EUR
18.02.2021
Predmet: diagnostické vyšetrenia COVID19
2074/2021
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
285,60 EUR
18.02.2021
Predmet: rozvoz obedov
2073/2021
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
320,00 EUR
18.02.2021
Predmet: služby spojené s realizáciou projektu Poskytovanie opatrovateľskej služby