organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
094/2020
faktúra
Disig, a.s.
35975946
70,01 EUR
30.03.2020
Predmet: čipové karty
5/2020
objednávka
Disig, a.s.
35975946
70,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Čipová karta Siemens verzia CardOS V4.4 - DSDA - 2 ks.
124/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
78,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Reinštalácia PC
289/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
82,15 EUR
23.10.2023
Predmet: Kopírovanie 6-9/2023.
DFP/23/0073
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
417,08 EUR
04.10.2023
Predmet: Splátka nájmu kopírovacieho stroja PČ - 17.9.-17.12.2023
185/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
764,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Výpočtová technika-vzdelávacie poukazy
DFP/23/0046 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
417,08 EUR
27.07.2023
Predmet: Splátka 6-9 m., prenájom digitálneho multifunkčného zariadenia Xerox
77/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
900,00 EUR
03.07.2023
Predmet: Výpočtová technika-vzdelávacie poukazy
155/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
189,25 EUR
16.06.2023
Predmet: kopírovacie služby
114/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
597,02 EUR
09.05.2023
Predmet: Notebook Lenovo+softvér+služby
DFP/23/0035 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
6,34 EUR
20.04.2023
Predmet: Doplatok k splátke 3-6 m., prenájom digitálneho multifunkčného zariadenia Xerox
55/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
597,02 EUR
20.04.2023
Predmet: Notebook Lenovo+softvér+služby
DFP/23/0032 a 0035 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
417,08 EUR
29.03.2023
Predmet: Splátka 3-6 m., prenájom digitálneho multifunkčného zariadenia Xerox
DFP/23/0031 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
173,58 EUR
29.03.2023
Predmet: Inštalácia tlačiarne + spotrebný materiál- PČ
6/2023
zmluva
DD21 s.r.o.
43818030
347,57 EUR
23.03.2023
Predmet: Prenájom digitálneho multifunkčného zariadenia Xerox, údržba a servis
44/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
175,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Inštalácia tlačiarne + spotrebný materiál- PČ
021/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
1 193,11 EUR
28.02.2023
Predmet: Výpočtová technika
020/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
1 386,95 EUR
28.02.2023
Predmet: Výpočtová technika
16/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
1 193,11 EUR
07.02.2023
Predmet: Dataprojektor -1 ks, držiak + príslušenstvo
15/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
1 386,95 EUR
07.02.2023
Predmet: Dataprojektor -1 ks, tlačiareň – 1 ks
DFP/22/0052 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
1 326,94 EUR
04.01.2023
Predmet: Notebook Lenovo 2 ks
309/2022
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
235,12 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠI - oprava elektroinštalácie
102/2022
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
1 350,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Notebook Lenovo - 2 ks
68/2022
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
250,00 EUR
03.11.2022
Predmet: Oprava a elektroinštalácia
256/2022
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
173,23 EUR
28.09.2022
Predmet: Oprava elektrického zariadenia.
50/2022
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
200,00 EUR
22.09.2022
Predmet: Montáž elektronického zariadenia
246/2022
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
637,56 EUR
22.09.2022
Predmet: Spotrebný materiál a servisné práce.
49/2022
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
700,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Spotrebný materiál a montáž zariadení
226/2022
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
1 869,40 EUR
07.09.2022
Predmet: Elektroinštalácia - miestnosť č. 519.
37/2022
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
2 000,00 EUR
05.08.2022
Predmet: Príprava multimediálnej učebne
186/2022
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
702,00 EUR
07.07.2022
Predmet: SŠ - počítač - vzdelávacie poukazy.
27/2022
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
702,00 EUR
20.06.2022
Predmet: Počítač Lenovo – 1 ks
72/2019
objednávka
DCL s.r.o.
45901872
1 260,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Dezinsekčné práce v objekte školy (44 miestností).
35/2019
objednávka
DCL s.r.o.
45901872
1 480,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Dezinsekčné práce v objekte školy - 44 miestností.
26/2019
objednávka
DCL s.r.o.
45901872
650,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vykonanie dezinsekčných prác v objekte školy na 4. poschodí (19 miestností).
82/2017
objednávka
DCL s.r.o.
45901872
620,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Objednávame si dezinfekčné práce v priestoroch ŠI.
71/2017
objednávka
DCL s.r.o.
45901872
2 200,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Objednávame si dezinfekčné práce v priestoroch školského internátu.
118/2012
objednávka
DCL s.r.o.
45901872
780,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás deratizačné práce v priestoroch školy.
315/2023
faktúra
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
67,80 EUR
06.11.2023
Predmet: Spotrebný materiál.
119/2023
objednávka
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
67,80 EUR
27.10.2023
Predmet: Valec Xerox