Zmluva č.
1610.
| Text zmluvy | 1610. zmluva dodatok o servisnom prenájme - Obec - OcÚ.pdf |
| Text zmluvy bol zmenený používateľom . Dôvod zmeny: administratívna chyba - oprava v číslovaní | |
| Predmet | Zmluva/dodatok o servisnom prenájme rohoží - Obec - OcÚ |
| Partner | Lindström, s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska 3, Trnava, 917 01 |
| Cena | 0.00 EUR (bez DPH) |
| Dátum zverejnenia | 22.12.2016 |
| Dátum účinnosti | 23.12.2016 |
| Dátum podpisu | 20.12.2016 |
| Platnosť od | 20.12.2016 |
| Platnosť do | neuvedená |
| Druh zmluvy | dodávateľská |
| Periodicita | jednorázovo |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia | |
Súvisiace dokumenty
Faktúra č.
216649
Faktúra č.
217051
Faktúra č.
217120
Faktúra č.
217160
Faktúra č.
217217
Faktúra č.
217263
Faktúra č.
217332
Faktúra č.
217394
Faktúra č.
217439
Faktúra č.
217473
Faktúra č.
217524
Faktúra č.
217575
Faktúra č.
217629
Faktúra č.
217676
Faktúra č.
218037
Faktúra č.
218101
Faktúra č.
218166
Faktúra č.
218231
Faktúra č.
218283
Faktúra č.
218353
Faktúra č.
218410
Faktúra č.
218461
Faktúra č.
218507
Faktúra č.
218568
Faktúra č.
218629
Faktúra č.
218683
Faktúra č.
218733
Faktúra č.
219041
Faktúra č.
219089
Faktúra č.
219176
Faktúra č.
219227
Faktúra č.
219290
Faktúra č.
219348
Faktúra č.
219409
Faktúra č.
219460
Faktúra č.
219514
Faktúra č.
219586
Faktúra č.
219639
Faktúra č.
219688
Faktúra č.
219732
Faktúra č.
220047
Faktúra č.
220095
Faktúra č.
220139
Faktúra č.
220192
Faktúra č.
220234
Faktúra č.
220300
Faktúra č.
220351
Faktúra č.
220352
Faktúra č.
220395
Faktúra č.
220396
Faktúra č.
220435
Faktúra č.
220436
Faktúra č.
220493
Faktúra č.
220526
Faktúra č.
220566
Faktúra č.
220661
Faktúra č.
221048
Faktúra č.
221110
Faktúra č.
221175
Faktúra č.
221228
Faktúra č.
221287
Faktúra č.
221345
Faktúra č.
221403
Faktúra č.
221462
Faktúra č.
221518
Faktúra č.
221583
Faktúra č.
221642
Faktúra č.
221709
Faktúra č.
221769
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.