eGovZmluvy - Verejný register odberateľských vzťahov | profesionálne riešenie pre zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Určený pre územné samosprávy, príspevkové organizácie, školy a iné subjekty.

zmluvy

objednávky

faktúry

vyhľadávanie

CSV export

Vyhľadávanie:

Suma:

Dokumenty:

zobraziť na stránke

Číslo

Typ

Partner

IČO

Cena

Zverejnenie

šj-20170207

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

7,45 EUR

18.01.2017

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

sj-10122999

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

7,42 EUR

15.05.2012

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

sj-10153385

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

7,40 EUR

18.06.2015

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-10183410

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

7,32 EUR

27.07.2018

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-20180188

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

7,31 EUR

17.01.2018

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-10211436

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

7,27 EUR

27.04.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-20192947

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

7,26 EUR

17.09.2019

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

sj-10127104

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

7,22 EUR

06.12.2012

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-20171439

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

7,21 EUR

12.04.2017

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

sj-1567402000

faktúra

Labaš

36183181

7,20 EUR

24.05.2012

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-0861

faktúra

Vardar

40410200

7,14 EUR

11.11.2019

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

sj-20142266

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

7,10 EUR

09.06.2014

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

sj-20150434

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

7,04 EUR

09.02.2015

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

60/2014

faktúra

Školská jedáleň pri MŠ

7,04 EUR

18.09.2014

Predmet: stravné za zamestnancov

šj-180105373

faktúra

Hook

36216224

7,01 EUR

05.06.2018

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

129/2021

faktúra

SPP a.s.

35815256

7,00 EUR

27.08.2021

Predmet: Zemný plyn

114/2021

faktúra

SPP a.s.

35815256

7,00 EUR

08.07.2021

Predmet: Dodávka plynu

81/2021

faktúra

SPP a.s.

35815256

7,00 EUR

04.06.2021

Predmet: Zemný plyn

95/2020

faktúra

SPP a.s.

35815256

7,00 EUR

18.08.2020

Predmet: Zemný plyn

79/2020

faktúra

SPP a.s.

35815256

7,00 EUR

09.07.2020

Predmet: Zemný plyn

64/2020

faktúra

SPP a.s.

35815256

7,00 EUR

08.06.2020

Predmet: Zemný plyn

šj-200101490

faktúra

Hook

36216224

6,97 EUR

24.02.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

sj-20133002

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

6,94 EUR

17.09.2013

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-180104650

faktúra

Hook

36216224

6,91 EUR

17.05.2018

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

92/2017

faktúra

Školská jedáleň pri MŠ

6,82 EUR

14.09.2017

Predmet: stravné za zamestnancov

šj-20181470

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

6,76 EUR

25.04.2018

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-201803088

faktúra

Organika s.r.o

44 555 156

6,72 EUR

13.06.2018

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

sj-20144514

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

6,66 EUR

04.12.2014

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

sj-20152108

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

6,64 EUR

10.06.2015

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

sj-20162348

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

6,61 EUR

09.06.2016

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

sj-14552

faktúra

LEOLIL s.r.o.

462256

6,55 EUR

04.12.2014

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

sj-20141263

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

6,53 EUR

02.04.2014

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-20183798

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

6,52 EUR

04.12.2018

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

sj-20160720

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

6,50 EUR

07.03.2016

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

84/2021

faktúra

Organika s.r.o

44 555 156

6,48 EUR

04.06.2021

Predmet: Školský program - školské mlieko

58/2021

faktúra

Organika s.r.o

44 555 156

6,48 EUR

10.05.2021

Predmet: Školský program - školské mlieko

Šj-20164468

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

6,48 EUR

23.11.2016

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-20191603

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

6,47 EUR

13.05.2019

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-2021101618

faktúra

GORON s.r.o.

36172073

6,46 EUR

26.03.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-10191027

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

6,46 EUR

08.03.2019

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-20170080

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

6,37 EUR

10.01.2017

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-20190452

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

6,35 EUR

06.02.2019

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-20180439

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

6,35 EUR

06.02.2018

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-20191392

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

6,34 EUR

30.04.2019

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

sj-120109734

faktúra

HOOK s.r.o.

36216224

6,25 EUR

06.11.2012

Predmet: Fa dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-530108289

faktúra

INMEDIA s.r.o.

36019208

6,20 EUR

26.04.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-10172210

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

6,16 EUR

25.04.2017

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

sj-20121372

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

6,13 EUR

16.04.2012

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-10183003

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

6,12 EUR

19.06.2018

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-20183129

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

6,11 EUR

08.10.2018

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

sj-20133839

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

6,07 EUR

11.11.2013

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-180101565

faktúra

Hook

36216224

6,03 EUR

16.02.2018

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-2021102026

faktúra

GORON s.r.o.

36172073

6,01 EUR

12.04.2021

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

sj-20133030

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

5,98 EUR

18.09.2013

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-2020102385

faktúra

GORON s.r.o.

36172073

5,97 EUR

03.08.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

sj-10124062

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

5,90 EUR

25.06.2012

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-201903404

faktúra

Organika s.r.o

44 555 156

5,88 EUR

10.06.2019

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-201902340

faktúra

Organika s.r.o

44 555 156

5,88 EUR

21.03.2019

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-20170847

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

5,88 EUR

02.03.2017

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

sj-20124187

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

5,84 EUR

04.12.2012

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

sj-20123298

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

5,84 EUR

27.09.2012

Predmet: Fa za dodaný tovar podĺa telefonickej objednávky

šj-193458

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

5,76 EUR

21.10.2019

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-201802009

faktúra

Organika s.r.o

44 555 156

5,76 EUR

19.03.2018

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-201801457

faktúra

Organika s.r.o

44 555 156

5,76 EUR

05.02.2018

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

sj-140110957

faktúra

HOOK s.r.o.

36216224

5,75 EUR

04.12.2014

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

sj-20134206

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

5,71 EUR

03.12.2013

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-20181844

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

5,70 EUR

05.06.2018

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-20171910

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

5,66 EUR

17.05.2017

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

sj-150106931

faktúra

Hook

36216224

5,65 EUR

19.10.2015

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

12/2017

faktúra

Východoslovenská energetika a.s.

36211222

5,60 EUR

24.01.2017

Predmet: dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie ročné - nedoplatok

sj-20122332

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

5,60 EUR

25.06.2012

Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-20183350

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

5,54 EUR

23.10.2018

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

sj-530523742

faktúra

INMEDIA s.r.o.

36019208

5,53 EUR

01.10.2015

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

sj-530409373

faktúra

INMEDIA s.r.o.

36019208

5,53 EUR

14.04.2014

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj-200100864

faktúra

Hook

36216224

5,50 EUR

05.02.2020

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

sj-150104149

faktúra

Hook

36216224

5,50 EUR

03.06.2015

Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

sj-150103579

faktúra

Hook

36216224

5,50 EUR

15.05.2015

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

36/2017

faktúra

Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.

36570460

5,48 EUR

11.04.2017

Predmet: vodné, stočné

sj-10123149

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

5,46 EUR

21.05.2012

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

šj20190773

faktúra

ERIK s.r.o.

36177083

5,45 EUR

08.03.2019

Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky

Generované portálom eGovZmluvy