Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-530917253
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
214,01 EUR
23.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530800548
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
213,73 EUR
09.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018001346
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
213,51 EUR
28.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
126/2021
faktúra
B&T servis s.r.o.
36653098
213,24 EUR
27.08.2021
Predmet: piesok do pieskovíšť
202112
objednávka
B&T servis s.r.o.
36653098
213,24 EUR
27.08.2021
Predmet: piesok do pieskovíšť
121/2021
faktúra
BT servis s.r.o.
36653098
213,24 EUR
19.07.2021
Predmet: Piesok do pieskovíšť
202113
objednávka
BT servis s.r.o.
36653098
213,24 EUR
19.07.2021
Predmet: Piesok do pieskovíšť
šj-530111038
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
213,12 EUR
17.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
65/2020
faktúra
Labaš
36183181
211,82 EUR
08.06.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné potreby
šj-530908831
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
211,66 EUR
18.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2016004722
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
211,23 EUR
03.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
172/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
210,96 EUR
11.12.2019
Predmet: elektrina
sj-530308821
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
209,23 EUR
09.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2016002613
faktúra
Martin Fiľko
34833504
209,04 EUR
01.07.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530731303
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
207,44 EUR
28.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530802080
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
207,10 EUR
22.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530216925
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
206,85 EUR
08.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530701667
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
206,15 EUR
20.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017004912
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
205,77 EUR
30.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530721078
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
205,77 EUR
06.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530807294
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
205,48 EUR
09.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
15/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
205,25 EUR
07.02.2020
Predmet: Elektrina
104/2018
faktúra
Viera Pechová
33926964
205,20 EUR
13.09.2018
Predmet: Mega licencia ABC predškoláka
sj-530312150
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
204,01 EUR
13.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530204247
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
203,66 EUR
08.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530400718
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
202,97 EUR
13.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530329350
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
202,84 EUR
22.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530501342
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
202,83 EUR
20.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530314288
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
202,79 EUR
30.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017004399
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
202,66 EUR
02.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017000304
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
202,65 EUR
02.03.2017
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530305952
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
201,69 EUR
08.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530725516
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
201,59 EUR
09.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530819551
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
200,04 EUR
19.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
D2-2021
zmluva
INT EX-EU s.r.o.
52239055
200,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Darovacia zmluva
87/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
200,00 EUR
18.08.2020
Predmet: Čistenie dážďozvodov a plochej strechy
šj-2017000344
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
199,22 EUR
02.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
98/2014
faktúra
Rota plus s.r.o.
47198605
199,20 EUR
12.12.2014
Predmet: OOPP
šj-530800737
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
199,16 EUR
10.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1/2019
dodatok
Telekom a.s.
35763469
199,00 EUR
25.02.2019
Predmet: ÁNO akciová ponuka; mobilný hlas ÁNO M
6/2015
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
03.02.2015
Predmet: Zoznam skôl - Profi web
12/2014
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
14.02.2014
Predmet: Zoznam škôl - PROFI - vedenie web stránky
14/2013
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
14.03.2013
Predmet: balík služieb PROFI
15/2012
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
08.02.2012
Predmet: balík služieb PROFI
155/2018
faktúra
LD - UNI
32463758
198,86 EUR
18.12.2018
Predmet: Drobný inventár do školskej kuchyne
127/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
198,49 EUR
09.10.2019
Predmet: Elektrina
136/2020
faktúra
Trumm, s.r.o.
44623399
198,45 EUR
08.10.2020
Predmet: Papierové utierky ZZ zelené
sj-530217417
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
198,19 EUR
12.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
74/2012
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
198,00 EUR
17.09.2012
Predmet: váha kuchynská
sj-530611177
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
197,25 EUR
18.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530218934
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
197,23 EUR
06.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530923023
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
197,04 EUR
02.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530818753
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
196,91 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530938889
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
196,63 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530931470
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
196,26 EUR
14.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530505295
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
195,91 EUR
05.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2016002143
faktúra
Martin Fiľko
34833504
195,48 EUR
07.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530020475
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
195,35 EUR
21.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
26/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
195,17 EUR
13.03.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-530202347
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
195,17 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
šj-530700954
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
194,49 EUR
13.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530729376
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
193,42 EUR
10.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530007607
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
193,08 EUR
26.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
42/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
192,88 EUR
25.04.2019
Predmet: Elektrina
sj-530201415
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
192,83 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
88/2018
faktúra
PONTO s.r.o.
50758870
192,47 EUR
20.08.2018
Predmet: maliarske práce v školskej jedálni
šj-530019039
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
191,72 EUR
14.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
36/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
191,18 EUR
12.05.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie - obdobie 1.1.-31.12.2014 - vyúčtovanie
šj-530932838
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
190,38 EUR
22.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530724350
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
190,37 EUR
29.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
135/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
190,26 EUR
13.11.2018
Predmet: Elektrina
šj-530712869
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
190,01 EUR
10.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530730294
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
189,97 EUR
20.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
97/2014
faktúra
mall
35950226
189,88 EUR
12.12.2014
Predmet: Priemyselný vysávač 2 ks
sj-530627652
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
189,82 EUR
17.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530937791
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
189,61 EUR
02.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530304592
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
189,54 EUR
25.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530907374
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
189,51 EUR
05.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530605921
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
189,17 EUR
07.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530413071
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
189,06 EUR
26.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.