Dokumenty:
zobraziť na stránke
7/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
151,00 EUR
05.02.2013
Predmet: dodávka plynu
šj-530728918
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
150,65 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530626658
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
150,57 EUR
10.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530912801
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
150,56 EUR
15.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530108344
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
150,36 EUR
26.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530311570
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
150,30 EUR
17.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Mandátna zmluva
zmluva
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
150,00 EUR
18.01.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve - V súlade so záknom o cenách sa zmluvné strany dohodli, že odmena za služby poskytnuté mandatárom sa mení. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti.
154/2021
faktúra
REPRE s.r.o.
35810122
150,00 EUR
13.09.2021
Predmet: rúška
202121
objednávka
Repre s.r.o.
35810122
150,00 EUR
08.09.2021
Predmet: Trojvrstvové rúška jednorazové
34/2020
faktúra
Ing. J. Rovňák
34327622
150,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Preventívna dezinfekcia povrchov a ovzdušia
126/2017
faktúra
Natália Horváthová
50333445
150,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Výkopové práce pri odstraňovaní havárie - voda
24/2014
faktúra
DATAS-VT
36197963
150,00 EUR
15.04.2014
Predmet: tlačiareň
sj-530315562
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
150,00 EUR
11.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
42/2012
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
150,00 EUR
09.05.2012
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie
64/2017
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
149,90 EUR
30.06.2017
Predmet: Výtvarná sada pre 25 detí
83/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
149,74 EUR
13.07.2020
Predmet: Elektrina
140/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
149,21 EUR
20.10.2020
Predmet: Elektrina
sj-530310868
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
149,05 EUR
26.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530705274
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
149,01 EUR
23.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
27/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
149,00 EUR
09.03.2012
Predmet: dodávka zemného plynu
šj-530927685
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
148,77 EUR
30.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530216125
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
148,64 EUR
01.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0024
faktúra
Vardar
40410200
148,60 EUR
15.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530933855
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
148,49 EUR
30.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530413174
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
148,31 EUR
26.05.2014
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530901445
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
148,13 EUR
15.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
77/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
148,03 EUR
10.07.2017
Predmet: Hydrantová skriňa
100/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
147,80 EUR
13.09.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
84/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
147,80 EUR
20.08.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie
74/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
147,80 EUR
09.07.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
sj-530402965
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
147,77 EUR
07.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530412289
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
147,43 EUR
19.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530708915
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
147,25 EUR
29.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0524
faktúra
Vardar
40410200
147,20 EUR
07.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
102/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
147,00 EUR
05.12.2012
Predmet: dodávka plynu
sj-530209701
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
146,86 EUR
25.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530426161
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
146,68 EUR
14.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530527754
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
146,59 EUR
05.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530906526
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
146,53 EUR
27.02.2019
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530522008
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
146,17 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530214080
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
146,15 EUR
06.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530019833
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
145,87 EUR
16.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0396
faktúra
Vardar
40410200
145,82 EUR
14.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530315991
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
145,70 EUR
17.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530714069
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
145,49 EUR
18.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
91/2018
faktúra
Domáci Servis, s.r.o.
46532439
145,20 EUR
20.08.2018
Predmet: dodanie a montáž žaqlúzií
šj-530836583
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
145,13 EUR
14.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530119759
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
145,06 EUR
02.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
147/2020
faktúra
National Pen
145,04 EUR
23.10.2020
Predmet: Kancelárske potreby
23/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
145,00 EUR
16.03.2021
Predmet: čistenie striech a dažďozvodov
šj-530940713
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
144,73 EUR
17.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
67/2014
faktúra
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
144,50 EUR
06.10.2014
Predmet: poistenie budovy
17/2014
faktúra
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
144,50 EUR
13.03.2014
Predmet: poistenie budov
sj-530320043
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
144,10 EUR
02.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530407422
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
144,03 EUR
25.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
102/2021
faktúra
ArtEdu
46960333
144,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Video školenia k programu Školská jedáleň 4
202106
objednávka
ArtEdu
46960333
144,00 EUR
29.06.2021
Predmet: Video školenie k programu ŠJ4
15/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
143,00 EUR
14.03.2013
Predmet: dodávka plynu
šj-530835613
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
142,89 EUR
05.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530508807
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
142,73 EUR
07.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530110000
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
142,68 EUR
07.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530422701
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
142,38 EUR
13.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
115/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
142,21 EUR
09.07.2021
Predmet: Elektrina
šj-530936100
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
142,15 EUR
15.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530030066
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
142,07 EUR
15.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
44/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
142,03 EUR
03.05.2018
Predmet: Montáž hydrantovej skrine, hydrantová skriňa
šj-530905555
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
141,77 EUR
25.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530105939
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
141,59 EUR
31.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530307395
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
141,35 EUR
22.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530026518
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
141,05 EUR
13.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530716406
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
140,73 EUR
07.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530530788
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
140,31 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
103/2018
faktúra
MR Studio
50514156
140,00 EUR
13.09.2018
Predmet: Nastavenie SSL certifikátu, webhosting
109/2021
faktúra
Traškiová Domáce potreby
34411771
139,99 EUR
08.07.2021
Predmet: Drobný inventár do kuchyne
šj-530809228
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
139,93 EUR
26.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530913721
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
139,88 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
D4-2021
zmluva
Darka Šefčík Starnová - triedný dôverník
139,64 EUR
14.12.2021
Predmet: didaktický materiál - dar od rodičov z 1. triedy; vybavuje triedny dôverník
šj-530930612
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
139,61 EUR
07.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
202107
objednávka
Traškiová Alena - Domáce potreby
34411771
139,40 EUR
02.07.2021
Predmet: Kuchynské a domáce potreby do školskej kuchyne
sj-2016000739
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
139,16 EUR
07.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.