Dokumenty:
zobraziť na stránke
7250051
faktúra
Sanita a technika, s.r.o.
46461388
492,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1942025
prenájom mobilné WC - a servis Položky: wc, 4.100000 ks, Suma položky 344.40 Eur, medziservis 2x, 12.300000 ks, Suma položky 147.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
prenájom mobilné WC - a servis Položky: wc, 4.100000 ks, Suma položky 344.40 Eur, medziservis 2x, 12.300000 ks, Suma položky 147.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
252100622
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
36022047
252,89 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2142025
prenájom pozemku 2025-parkovanie MsP Položky: prenájom pozemku 2025-parkovanie MsP, 1.000000 ks, Suma položky 252.89 Eur, Kategória: mesto Handlová
prenájom pozemku 2025-parkovanie MsP Položky: prenájom pozemku 2025-parkovanie MsP, 1.000000 ks, Suma položky 252.89 Eur, Kategória: mesto Handlová
250183
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
305,31 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2162025
prevádzka systému Moderneobce.sk 2/2025 (zmlu.2949) Položky: prevádzka systému Moderneobce.sk 12/2024 (zmlu.2949), 1.000000 ks, Suma položky 305.31 Eur, Kategória: mesto Handlová
prevádzka systému Moderneobce.sk 2/2025 (zmlu.2949) Položky: prevádzka systému Moderneobce.sk 12/2024 (zmlu.2949), 1.000000 ks, Suma položky 305.31 Eur, Kategória: mesto Handlová
1025031699
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
246,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1542025
Výkon zodpovednej osoby za 3/2025 (zm.2842/2023) Položky: výkon zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výkon zodpovednej osoby za 3/2025 (zm.2842/2023) Položky: výkon zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
20250009
faktúra
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
31201784
663,66 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1562025
Služby spojené s nájmom Komunitné centrum Spokojnosť n.o. 3/2025 (zm.2953) Položky: Nájom Komunitné centrum Spokojnosť, 1.000000 ks, Suma položky 663.66 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s nájmom Komunitné centrum Spokojnosť n.o. 3/2025 (zm.2953) Položky: Nájom Komunitné centrum Spokojnosť, 1.000000 ks, Suma položky 663.66 Eur, Kategória: mesto Handlová
250068
faktúra
FIN.M.O.S. a.s.
35925094
186,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1582025
záloha EE VO 3/2025 Položky: EE, 1.000000 ks, Suma položky 186.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
záloha EE VO 3/2025 Položky: EE, 1.000000 ks, Suma položky 186.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250072
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
6 724,22 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1602025
Oprava a údržba bytovky na ul. Železničiarska Položky: Oprava a údržba bytovky na ul. Železničiarska, 1.000000 ks, Suma položky 6724.22 Eur, Kategória: mesto Handlová
Oprava a údržba bytovky na ul. Železničiarska Položky: Oprava a údržba bytovky na ul. Železničiarska, 1.000000 ks, Suma položky 6724.22 Eur, Kategória: mesto Handlová
255000240
faktúra
O2 Business Services, a. s.
50087487
32,32 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1992025
car control 2/2025 Položky: car control 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 32.32 Eur, Kategória: mesto Handlová
car control 2/2025 Položky: car control 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 32.32 Eur, Kategória: mesto Handlová
7100115018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
782,72 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2002025
mobilné služby 2/2025 Mesto (zml.3129/2024) Položky: MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 544.22 Eur, internet, 1.000000 ks, Suma položky 79.05 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 72.05 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 9.75 Eur, metodik, 1.000000 ks, Suma položky 4.34 Eur, Spol.OU, 1.000000 ks, Suma položky 14.79 Eur, TSP-ESF, 1.000000 ks, Suma položky 24.88 Eur, TSP-ŠR, 1.000000 ks, Suma položky 4.38 Eur, KC-ESF, 1.000000 ks, Suma položky 24.88 Eur, KC-ŠR, 1.000000 ks, Suma položky 2.04 Eur, KC-mesto, 1.000000 ks, Suma položky 2.34 Eur, Kategória: mesto Handlová
mobilné služby 2/2025 Mesto (zml.3129/2024) Položky: MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 544.22 Eur, internet, 1.000000 ks, Suma položky 79.05 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 72.05 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 9.75 Eur, metodik, 1.000000 ks, Suma položky 4.34 Eur, Spol.OU, 1.000000 ks, Suma položky 14.79 Eur, TSP-ESF, 1.000000 ks, Suma položky 24.88 Eur, TSP-ŠR, 1.000000 ks, Suma položky 4.38 Eur, KC-ESF, 1.000000 ks, Suma položky 24.88 Eur, KC-ŠR, 1.000000 ks, Suma položky 2.04 Eur, KC-mesto, 1.000000 ks, Suma položky 2.34 Eur, Kategória: mesto Handlová
8365615302
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
310,35 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2092025
pevná linka 2/2025 (1853) Položky: pevná linka 2/2025 (1853), 1.000000 ks, Suma položky 310.35 Eur, Kategória: mesto Handlová
pevná linka 2/2025 (1853) Položky: pevná linka 2/2025 (1853), 1.000000 ks, Suma položky 310.35 Eur, Kategória: mesto Handlová
225001171
faktúra
SOFTIP, a. s.
36785512
171,24 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2112025
údržba softvéru -Datalan,Korwin 2/2025 (54) Položky: 1.000000 ks, Suma položky 171.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
údržba softvéru -Datalan,Korwin 2/2025 (54) Položky: 1.000000 ks, Suma položky 171.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
2025250018
faktúra
Global Payments s.r.o., organizačná zložka
50010301
8,09 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2192025
poplatky / platby kartou 2/2025 Položky: poplatky / platby kartou, 1.000000 ks, Suma položky 8.09 Eur, Kategória: mesto Handlová
poplatky / platby kartou 2/2025 Položky: poplatky / platby kartou, 1.000000 ks, Suma položky 8.09 Eur, Kategória: mesto Handlová
250201460
faktúra
O2 Business Services, a. s.
50087487
73,80 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1512025
Mobilné dáta KD 1,2/2025 Položky: Mobilné dáta KD 1,2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
Mobilné dáta KD 1,2/2025 Položky: Mobilné dáta KD 1,2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592264002
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
-317,99 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1532025
PHM - MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky -317.99 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky -317.99 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592273178
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
193,50 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1652025
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 193.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 193.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
88250307
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
720,78 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2062025
Obliadka a vyhľadanie úniku vody v bytovom dome na ul.Železničiarska 37-41 Položky: Obliadka a vyhľadanie úniku vody v bytovom dome na ul.Železničiarska 37-41, 1.000000 ks, Suma položky 720.78 Eur, Kategória: mesto Handlová
Obliadka a vyhľadanie úniku vody v bytovom dome na ul.Železničiarska 37-41 Položky: Obliadka a vyhľadanie úniku vody v bytovom dome na ul.Železničiarska 37-41, 1.000000 ks, Suma položky 720.78 Eur, Kategória: mesto Handlová
2550131
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
263,22 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2082025
Prevádzka a údržba IS MP Manager SE 3/2025 (2689) Položky: Prevádzka a údržba IS MP Manager SE, 1.096750 ks, Suma položky 263.22 Eur, Kategória: mesto Handlová
Prevádzka a údržba IS MP Manager SE 3/2025 (2689) Položky: Prevádzka a údržba IS MP Manager SE, 1.096750 ks, Suma položky 263.22 Eur, Kategória: mesto Handlová
8365578917
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
30,47 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2102025
pevná linka 2/2025 (1717) Položky: pevná linka 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 30.47 Eur, Kategória: mesto Handlová
pevná linka 2/2025 (1717) Položky: pevná linka 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 30.47 Eur, Kategória: mesto Handlová
2025057
faktúra
PARTE spol. s r.o.
36318809
56,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2172025
smútočné kytice-obradná sieň 2/2025 Položky: smútočné kytice 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
smútočné kytice-obradná sieň 2/2025 Položky: smútočné kytice 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592254617
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
317,99 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1522025
PHM -MsÚ Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 317.99 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM -MsÚ Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 317.99 Eur, Kategória: mesto Handlová
20250002
faktúra
Eva Obyvateľová Knihárstvo
10899332
90,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1612025
Zviazanie vydaní mestského trojtýždenníka Handlovský hlas za rok 2024, formát A3, väzba čierna, razba - nápis Handlovský hlas 2024 Položky: Zviazanie Handlovský hlas, 2.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Zviazanie vydaní mestského trojtýždenníka Handlovský hlas za rok 2024, formát A3, väzba čierna, razba - nápis Handlovský hlas 2024 Položky: Zviazanie Handlovský hlas, 2.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
192025
faktúra
Taschová Dáša, JUDr.
42273382
802,57 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1912025
právne služby 2/2025 Položky: Právne služby (zm.2780), 1.000000 ks, Suma položky 802.57 Eur, Kategória: mesto Handlová
právne služby 2/2025 Položky: Právne služby (zm.2780), 1.000000 ks, Suma položky 802.57 Eur, Kategória: mesto Handlová
20250040
faktúra
KMET Handlová a.s.
36334634
7 392,94 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1922025
Teplo 2/2025 (zm.12/2006/T) Položky: Teplo , 1.000000 ks, Suma položky 7392.94 Eur, Kategória: mesto Handlová
Teplo 2/2025 (zm.12/2006/T) Položky: Teplo , 1.000000 ks, Suma položky 7392.94 Eur, Kategória: mesto Handlová
25010099
faktúra
Ing. Ján Cibula TIMES-VT
33611084
204,14 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1952025
Služby Wireless HOT SPOT 2/2025 (zm.22/2007) Položky: Služby Wireless HOT SPOT, 1.000000 ks, Suma položky 204.14 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby Wireless HOT SPOT 2/2025 (zm.22/2007) Položky: Služby Wireless HOT SPOT, 1.000000 ks, Suma položky 204.14 Eur, Kategória: mesto Handlová
7100115019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
14,80 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1982025
mobilné služby 2/2025 Položky: mobilné služby 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 14.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
mobilné služby 2/2025 Položky: mobilné služby 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 14.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
9001766972
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
706,40 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2022025
Poštové služby MsÚ 2/2025 (zm. 230) Položky: Poštové služby MsÚ , 1.000000 ks, Suma položky 706.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poštové služby MsÚ 2/2025 (zm. 230) Položky: Poštové služby MsÚ , 1.000000 ks, Suma položky 706.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
250186
faktúra
SPIN Prievidza s.r.o.
31574335
71,34 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2032025
údržba kamerového systému MsP Položky: Ochrana objektu , 1.000000 ks, Suma položky 71.34 Eur, Kategória: mesto Handlová
údržba kamerového systému MsP Položky: Ochrana objektu , 1.000000 ks, Suma položky 71.34 Eur, Kategória: mesto Handlová
9001766973
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
245,30 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2042025
Poštové služby SOÚ 2/2025 (zm. 230) Položky: Poštové služby SOÚ , 1.000000 ks, Suma položky 245.30 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poštové služby SOÚ 2/2025 (zm. 230) Položky: Poštové služby SOÚ , 1.000000 ks, Suma položky 245.30 Eur, Kategória: mesto Handlová
202501138
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
520,24 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2052025
Služby v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany-CO 2/25 (zm. 795) Položky: Služby v oblasti bezpččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 315.10 Eur, Služby v oblasti bezpččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 157.57 Eur, Služby v oblasti bezpeččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 47.57 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany-CO 2/25 (zm. 795) Položky: Služby v oblasti bezpččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 315.10 Eur, Služby v oblasti bezpččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 157.57 Eur, Služby v oblasti bezpeččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 47.57 Eur, Kategória: mesto Handlová
2250008960
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
667,57 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2242025
vyúčtovanie EE 2/2025 (zm.2933) Položky: EE , 1.000000 ks, Suma položky 667.57 Eur, Kategória: mesto Handlová
vyúčtovanie EE 2/2025 (zm.2933) Položky: EE , 1.000000 ks, Suma položky 667.57 Eur, Kategória: mesto Handlová
2526102063
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
542,93 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1572025
Tlač titulu Handlovský hlas č. 3/2025 (zm. 3173) Položky: Tlač titulu Handlovský hlas, 1.000000 ks, Suma položky 542.93 Eur, Kategória: mesto Handlová
Tlač titulu Handlovský hlas č. 3/2025 (zm. 3173) Položky: Tlač titulu Handlovský hlas, 1.000000 ks, Suma položky 542.93 Eur, Kategória: mesto Handlová
250280
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
570,30 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1622025
Čistiace a hygienické pomôcky pre MsÚ. Položky: Čistiace a hygienické pomôcky pre MsÚ., 1.000000 ks, Suma položky 570.30 Eur, Kategória: mesto Handlová
Čistiace a hygienické pomôcky pre MsÚ. Položky: Čistiace a hygienické pomôcky pre MsÚ., 1.000000 ks, Suma položky 570.30 Eur, Kategória: mesto Handlová
2025010
faktúra
Regionálna televízia Prievidza s.r.o.
31558429
2 854,15 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1642025
výroba a vysielanie relácií 2/2025 Položky: výroba a vysielanie relácií , 1.000000 ks, Suma položky 2854.15 Eur, Kategória: mesto Handlová
výroba a vysielanie relácií 2/2025 Položky: výroba a vysielanie relácií , 1.000000 ks, Suma položky 2854.15 Eur, Kategória: mesto Handlová
41250158
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
8 798,68 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1732025
Zneškodnenie odpadu -čierne skládky 2/2025 (zml.329) Položky: Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov v Handlovej , 1.000000 ks, Suma položky 8798.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
Zneškodnenie odpadu -čierne skládky 2/2025 (zml.329) Položky: Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov v Handlovej , 1.000000 ks, Suma položky 8798.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
41250157
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
32 613,54 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1742025
Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov v Handlovej 2/2025 (zml.329) Položky: Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov v Handlovej , 1.000000 ks, Suma položky 32613.54 Eur, Kategória: mesto Handlová
Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov v Handlovej 2/2025 (zml.329) Položky: Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov v Handlovej , 1.000000 ks, Suma položky 32613.54 Eur, Kategória: mesto Handlová
88250324
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
1 796,42 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1892025
Údržba VO 2/2025 Položky: Údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 1796.42 Eur, Kategória: mesto Handlová
Údržba VO 2/2025 Položky: Údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 1796.42 Eur, Kategória: mesto Handlová
1010139054
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
28,13 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1902025
DSL internet 3/2025 (zm.464) Položky: DSL internet , 1.000000 ks, Suma položky 28.13 Eur, Kategória: mesto Handlová
DSL internet 3/2025 (zm.464) Položky: DSL internet , 1.000000 ks, Suma položky 28.13 Eur, Kategória: mesto Handlová
2025008
faktúra
Agentúra Tympany, s.r.o.
36342238
210,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1962025
button - DOD 20 rokov Položky: tabuľky- súpisné čísla, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
button - DOD 20 rokov Položky: tabuľky- súpisné čísla, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
25400032
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
1 047,22 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2072025
Predaudit za I.štvrťrok 2025 Položky: Predaudit za II.štvrťrok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 1047.22 Eur, Kategória: mesto Handlová
Predaudit za I.štvrťrok 2025 Položky: Predaudit za II.štvrťrok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 1047.22 Eur, Kategória: mesto Handlová
250092
faktúra
FIN.M.O.S. a.s.
35925094
8 733,62 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2152025
Vyúčtovanie EE VO 2/2025 Položky: Vyúčtovanie EE VO , 1.000000 ks, Suma položky 8733.62 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vyúčtovanie EE VO 2/2025 Položky: Vyúčtovanie EE VO , 1.000000 ks, Suma položky 8733.62 Eur, Kategória: mesto Handlová
250100289
faktúra
TextilEco a.s.
28101766
1 845,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1722025
kontajnery na separovanie 2025 Položky: kontajnery na separovanie 2025, 1.000000 ks, Suma položky 1845.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
kontajnery na separovanie 2025 Položky: kontajnery na separovanie 2025, 1.000000 ks, Suma položky 1845.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250114
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
2 125,70 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1752025
odvoz KO - podnikatelia 2/2025 Položky: odvoz KO - podnikatelia 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 2125.70 Eur, Kategória: mesto Handlová
odvoz KO - podnikatelia 2/2025 Položky: odvoz KO - podnikatelia 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 2125.70 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250113
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
4 639,14 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1762025
kompostáreň 2/2025 Položky: kompostáreň 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 4639.14 Eur, Kategória: mesto Handlová
kompostáreň 2/2025 Položky: kompostáreň 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 4639.14 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250115
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
1 893,83 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1772025
čierne skládky 2/2025 Položky: čierne skládky 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1893.83 Eur, Kategória: mesto Handlová
čierne skládky 2/2025 Položky: čierne skládky 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1893.83 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250116
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
69,72 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1782025
čierne skládky 2/2025 Položky: čierne skládky 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 69.72 Eur, Kategória: mesto Handlová
čierne skládky 2/2025 Položky: čierne skládky 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 69.72 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250117
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
1 559,99 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1792025
čistenie verej.priestranstiev - kompostáreň 2/2025 Položky: čist.verej.priestt. - kompostáreň 2/2023, 1.000000 ks, Suma položky 1559.99 Eur, Kategória: mesto Handlová
čistenie verej.priestranstiev - kompostáreň 2/2025 Položky: čist.verej.priestt. - kompostáreň 2/2023, 1.000000 ks, Suma položky 1559.99 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250120
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
3 657,94 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1802025
Odvoz VOO 2/2025 Položky: Odvoz VOO 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 3657.94 Eur, Kategória: mesto Handlová
Odvoz VOO 2/2025 Položky: Odvoz VOO 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 3657.94 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250121
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
15 179,47 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1812025
odvoz KO 2/2025 Položky: odvoz KO 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 15179.47 Eur, Kategória: mesto Handlová
odvoz KO 2/2025 Položky: odvoz KO 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 15179.47 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250131
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
4 149,11 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1822025
BRKO 2/2025 Položky: BRKO 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 4149.11 Eur, Kategória: mesto Handlová
BRKO 2/2025 Položky: BRKO 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 4149.11 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250132
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
1 697,13 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1832025
verejná zeleň 2/2025 Položky: verejná zeleň 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1697.13 Eur, Kategória: mesto Handlová
verejná zeleň 2/2025 Položky: verejná zeleň 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1697.13 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250118
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
470,61 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1842025
čistenie verej.priestranstiev 2/2025 Položky: čistenie verej.priestranstiev 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 470.61 Eur, Kategória: mesto Handlová
čistenie verej.priestranstiev 2/2025 Položky: čistenie verej.priestranstiev 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 470.61 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250119
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
3 091,31 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1852025
čistenie mest.komunikácií 2/2025 Položky: čistenie mest.komunikácií 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 3091.31 Eur, Kategória: mesto Handlová
čistenie mest.komunikácií 2/2025 Položky: čistenie mest.komunikácií 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 3091.31 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250122
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
2 550,81 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1862025
Zimná údržba MK 2/2025 (zm. 08zs 1101/ 2174) Položky: Zimná údržba MK, 1.000000 ks, Suma položky 2550.81 Eur, Kategória: mesto Handlová
Zimná údržba MK 2/2025 (zm. 08zs 1101/ 2174) Položky: Zimná údržba MK, 1.000000 ks, Suma položky 2550.81 Eur, Kategória: mesto Handlová
425100442
faktúra
Harmanec - Kuvert , spol. s r.o.
36618675
391,14 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2122025
tlač obálok- opakované doručenie do vlastných rúk formátu B6 olizovacie Položky: tlač obálok- opakované doručenie do vlastných rúk formátu B6 olizovacie, 1.000000 ks, Suma položky 391.14 Eur, Kategória: mesto Handlová
tlač obálok- opakované doručenie do vlastných rúk formátu B6 olizovacie Položky: tlač obálok- opakované doručenie do vlastných rúk formátu B6 olizovacie, 1.000000 ks, Suma položky 391.14 Eur, Kategória: mesto Handlová
241400101
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
3,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1872025
Denné centrum - vodné stočné 3/2025 Položky: Denné centrum - vodné stočné , 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Denné centrum - vodné stočné 3/2025 Položky: Denné centrum - vodné stočné , 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
0300260101
faktúra
HANDIMEX-BYT, spol. s r.o.
36295248
26,38 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1882025
Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 3/2025 Položky: Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 1.000000 ks, Suma položky 26.38 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 3/2025 Položky: Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 1.000000 ks, Suma položky 26.38 Eur, Kategória: mesto Handlová
7200011996
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
0,04 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2132025
Samsung-nabíjací kábel Položky: Samsung-nabíjací kábel, 1.000000 ks, Suma položky 0.04 Eur, Kategória: mesto Handlová
Samsung-nabíjací kábel Položky: Samsung-nabíjací kábel, 1.000000 ks, Suma položky 0.04 Eur, Kategória: mesto Handlová
32025
faktúra
GameForce s.r.o.
47435046
60,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2212025
MsP-permanentky 2/2025 Položky: MsP-permanentky 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
MsP-permanentky 2/2025 Položky: MsP-permanentky 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
250218
faktúra
SPIN Prievidza s.r.o.
31574335
25,78 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2232025
Ochrana objektu 3/2025 (zm.60) Položky: Ochrana objektu , 1.000000 ks, Suma položky 25.78 Eur, Kategória: mesto Handlová
Ochrana objektu 3/2025 (zm.60) Položky: Ochrana objektu , 1.000000 ks, Suma položky 25.78 Eur, Kategória: mesto Handlová
88250304
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
22,14 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2312025
zapojenie svet.bodu Údernícka 5-7,9-11 Položky: zapojenie svet.bodu Údernícka 5-7,9-11, 1.000000 ks, Suma položky 22.14 Eur, Kategória: mesto Handlová
zapojenie svet.bodu Údernícka 5-7,9-11 Položky: zapojenie svet.bodu Údernícka 5-7,9-11, 1.000000 ks, Suma položky 22.14 Eur, Kategória: mesto Handlová
7025030007
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
553,50 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2182025
poskyt.služby v oblasti kyber.bezpečnosti 3/2025 (2843) Položky: poskyt.služby v oblasti kyber.bezpečnosti 3/2025 (2843), 1.000000 ks, Suma položky 553.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
poskyt.služby v oblasti kyber.bezpečnosti 3/2025 (2843) Položky: poskyt.služby v oblasti kyber.bezpečnosti 3/2025 (2843), 1.000000 ks, Suma položky 553.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
25208
faktúra
Tomáš Sloboda KOVORYTECTVO
37763423
498,15 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2292025
výroba známok pre psov Položky: výroba známok pre psov, 1.000000 ks, Suma položky 498.15 Eur, Kategória: mesto Handlová
výroba známok pre psov Položky: výroba známok pre psov, 1.000000 ks, Suma položky 498.15 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592280828
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
184,17 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2322025
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 184.17 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 184.17 Eur, Kategória: mesto Handlová
1202514559
faktúra
KAMAC s. r. o.
50729659
80,10 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2252025
Projekt Kontaktné centrum HA / 6 ks ochranných skiel a 3 ks krytov na mobil Položky: sklá a kryty, 11.538983 ks, Suma položky 68.08 Eur, sklá a kryty, 0.514679 ks, Suma položky 5.61 Eur, sklá a kryty, 0.588073 ks, Suma položky 6.41 Eur, Kategória: mesto Handlová
Projekt Kontaktné centrum HA / 6 ks ochranných skiel a 3 ks krytov na mobil Položky: sklá a kryty, 11.538983 ks, Suma položky 68.08 Eur, sklá a kryty, 0.514679 ks, Suma položky 5.61 Eur, sklá a kryty, 0.588073 ks, Suma položky 6.41 Eur, Kategória: mesto Handlová
25007
faktúra
Norbert Koncz
34343598
2 944,24 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2302025
Pochod vďaky SNP 2025 - celkové zúčtovanie stravného pre účastníkov zo dňa 18.1.2025 a organizačný štáb 27.1.2025. Položky: Stravné účastníci Pochod vďaky SNP, 1.000000 ks, Suma položky 2944.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
Pochod vďaky SNP 2025 - celkové zúčtovanie stravného pre účastníkov zo dňa 18.1.2025 a organizačný štáb 27.1.2025. Položky: Stravné účastníci Pochod vďaky SNP, 1.000000 ks, Suma položky 2944.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
136250075
faktúra
REGIONPRESS, s.r.o
36252417
147,60 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2332025
inzercia Položky: Inzercia OVS, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
inzercia Položky: Inzercia OVS, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
9251864783
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
383,82 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2342025
EE - CVČ vyúčtovanie 2/2025 (2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 383.82 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE - CVČ vyúčtovanie 2/2025 (2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 383.82 Eur, Kategória: mesto Handlová
103202501
faktúra
Vydavateľstvo Emócia
51133318
80,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2392025
pdf vydanie - smútočné príhovory - matrika Položky: pdf vydanie - smútočné príhovory - matrika, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
pdf vydanie - smútočné príhovory - matrika Položky: pdf vydanie - smútočné príhovory - matrika, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
850636
faktúra
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
31619479
43,05 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2352025
Uprava nastavení servera, tlačiarne, zalohovanie. Položky: Servis, 1.000000 ks, Suma položky 43.05 Eur, Kategória: mesto Handlová
Uprava nastavení servera, tlačiarne, zalohovanie. Položky: Servis, 1.000000 ks, Suma položky 43.05 Eur, Kategória: mesto Handlová
200325011
faktúra
ENERGOSYS.LTD
14042464
1 279,69 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2382025
Výmena svietiediel za Led usporné -matrika Položky: Výmena svietiediel za Led usporné -matrika, 1.000000 ks, Suma položky 1279.69 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výmena svietiediel za Led usporné -matrika Položky: Výmena svietiediel za Led usporné -matrika, 1.000000 ks, Suma položky 1279.69 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592274026
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
305,75 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2402025
PHM - MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 305.75 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 305.75 Eur, Kategória: mesto Handlová
250202630
faktúra
O2 Business Services, a. s.
50087487
73,80 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2412025
Mobilné dáta KD 2,3/2025 Položky: Mobilné dáta KD 2,3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
Mobilné dáta KD 2,3/2025 Položky: Mobilné dáta KD 2,3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592281565
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
277,59 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2422025
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 277.59 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 277.59 Eur, Kategória: mesto Handlová
202506
faktúra
A-gips, s.r.o.
46208933
3 942,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2432025
Oprava strechy na ulici Dimitrovova 33/A Položky: Oprava strechy na ulici Dimitrovova 33/A, 1.000000 ks, Suma položky 3942.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Oprava strechy na ulici Dimitrovova 33/A Položky: Oprava strechy na ulici Dimitrovova 33/A, 1.000000 ks, Suma položky 3942.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
202507
faktúra
A-gips, s.r.o.
46208933
4 315,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2442025
Oprava strechy na ulici Mostná 57 Položky: Oprava strechy na ulici Mostná 57, 1.000000 ks, Suma položky 4315.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Oprava strechy na ulici Mostná 57 Položky: Oprava strechy na ulici Mostná 57, 1.000000 ks, Suma položky 4315.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2025145
faktúra
M+M Nova, spol. s r.o.
44872011
357,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2492025
PUPN 3/ OOPP a náradie pre aktivačných pracovníkov Položky: PUPN / OOPP v zmysle špecifikácie dohody č. 23/12/054/84., 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, PUPN / OOPP a náradie pre aktivačných pracovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
PUPN 3/ OOPP a náradie pre aktivačných pracovníkov Položky: PUPN / OOPP v zmysle špecifikácie dohody č. 23/12/054/84., 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, PUPN / OOPP a náradie pre aktivačných pracovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
3025
faktúra
Ing. Ivana Staneková
40420329
105,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2502025
kanc. a spotr. mat. na výkon osobitného príjemcu pre poberateľov štátnych sociálnych dávok za mesiac 03/2025. Položky: kanc. a spotr. mat. na výkon osobitného príjemcu pre poberateľov štátnych sociálnych dávok za mesiac 03/2025. , 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
kanc. a spotr. mat. na výkon osobitného príjemcu pre poberateľov štátnych sociálnych dávok za mesiac 03/2025. Položky: kanc. a spotr. mat. na výkon osobitného príjemcu pre poberateľov štátnych sociálnych dávok za mesiac 03/2025. , 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
3125
faktúra
Ing. Ivana Staneková
40420329
90,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2512025
kanc. a spotr. mat. na výkon osobitného príjemcu pre poberateľov štátnych sociálnych dávok za mesiac 03/2025. Položky: kanc. a spotr. mat. na výkon osobitného príjemcu pre poberateľov štátnych sociálnych dávok za mesiac 03/2025. , 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
kanc. a spotr. mat. na výkon osobitného príjemcu pre poberateľov štátnych sociálnych dávok za mesiac 03/2025. Položky: kanc. a spotr. mat. na výkon osobitného príjemcu pre poberateľov štátnych sociálnych dávok za mesiac 03/2025. , 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2025147
faktúra
M+M Nova, spol. s r.o.
44872011
195,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 2532025
aktivačný pracovníci - fúriky - prac.náradie Položky: AP -furiky , 1.000000 ks, Suma položky 195.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
aktivačný pracovníci - fúriky - prac.náradie Položky: AP -furiky , 1.000000 ks, Suma položky 195.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
325/2
dodatok
Ján Masár, rod. Masár a Libuša Masárová, rod. Kováčová ,
92,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Dodatok č. 2 - zmena sadzby za nájom pozemku
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.