Dokumenty:
zobraziť na stránke
2025004
faktúra
Agentúra Tympany, s.r.o.
36342238
230,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 542025
nálepky s erbom mesta Položky: Nálepka, 1000.000000 ks, Suma položky 230.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
nálepky s erbom mesta Položky: Nálepka, 1000.000000 ks, Suma položky 230.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2025003
faktúra
Agentúra Tympany, s.r.o.
36342238
288,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 612025
tabuľky- súpisné čísla Položky: tabuľky- súpisné čísla, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
tabuľky- súpisné čísla Položky: tabuľky- súpisné čísla, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
8240019534
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
144,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1042025
EE BOR 48 OM - 2/2025 (zm.2933) Položky: EE BOR 48 OM , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE BOR 48 OM - 2/2025 (zm.2933) Položky: EE BOR 48 OM , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
8240018032
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 810,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1052025
EE platba 2/2025 (zm.2933) Položky: EE , 1.000000 ks, Suma položky 2810.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE platba 2/2025 (zm.2933) Položky: EE , 1.000000 ks, Suma položky 2810.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
7100113097
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
735,90 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1162025
mobilné služby 1/2025 Mesto (zml.3129/2024) Položky: SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 14.79 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 9.75 Eur, šk.úrad, 1.000000 ks, Suma položky 4.34 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 71.10 Eur, TSP ESF, 1.000000 ks, Suma položky 24.88 Eur, TSP ŠR, 1.000000 ks, Suma položky 4.38 Eur, KC ESF, 1.000000 ks, Suma položky 33.16 Eur, KC ŠR, 1.000000 ks, Suma položky 2.73 Eur, KC, 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur, internet, 1.000000 ks, Suma položky 58.03 Eur, MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 509.62 Eur, Kategória: mesto Handlová
mobilné služby 1/2025 Mesto (zml.3129/2024) Položky: SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 14.79 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 9.75 Eur, šk.úrad, 1.000000 ks, Suma položky 4.34 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 71.10 Eur, TSP ESF, 1.000000 ks, Suma položky 24.88 Eur, TSP ŠR, 1.000000 ks, Suma položky 4.38 Eur, KC ESF, 1.000000 ks, Suma položky 33.16 Eur, KC ŠR, 1.000000 ks, Suma položky 2.73 Eur, KC, 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur, internet, 1.000000 ks, Suma položky 58.03 Eur, MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 509.62 Eur, Kategória: mesto Handlová
255031
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
263,22 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 582025
Prevádzka a údržba IS MP Manager SE 1/2025 (2689) Položky: Prevádzka a údržba IS MP Manager SE, 1.096750 ks, Suma položky 263.22 Eur, Kategória: mesto Handlová
Prevádzka a údržba IS MP Manager SE 1/2025 (2689) Položky: Prevádzka a údržba IS MP Manager SE, 1.096750 ks, Suma položky 263.22 Eur, Kategória: mesto Handlová
1025021701
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
246,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 642025
Výkon zodpovednej osoby za 2/2025 (zm.2842/2023) Položky: výkon zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výkon zodpovednej osoby za 2/2025 (zm.2842/2023) Položky: výkon zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
7025020006
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
553,50 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 702025
poskyt.služby v oblasti kyber.bezpečnosti 2/2025 (2843) Položky: poskyt.služby v oblasti kyber.bezpečnosti 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 553.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
poskyt.služby v oblasti kyber.bezpečnosti 2/2025 (2843) Položky: poskyt.služby v oblasti kyber.bezpečnosti 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 553.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
255000146
faktúra
O2 Business Services, a. s.
50087487
32,32 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 712025
mobily-služba car control 1/2025 (2184) Položky: 1.000000 ks, Suma položky 32.32 Eur, Kategória: mesto Handlová
mobily-služba car control 1/2025 (2184) Položky: 1.000000 ks, Suma položky 32.32 Eur, Kategória: mesto Handlová
0300260101
faktúra
HANDIMEX-BYT, spol. s r.o.
36295248
26,38 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 842025
Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 2/2025 Položky: Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 1.000000 ks, Suma položky 26.38 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 2/2025 Položky: Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 1.000000 ks, Suma položky 26.38 Eur, Kategória: mesto Handlová
0180570600
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
130,68 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 852025
Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba 3/25 Položky: Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba , 1.000000 ks, Suma položky 130.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba 3/25 Položky: Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba , 1.000000 ks, Suma položky 130.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
0180570700
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
1 343,61 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 862025
Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 2/2025 (dohoda zo dňa 27.2.24) Položky: Služby spojené s užívaním priestorov projekt KC HA, 1.000000 ks, Suma položky 1142.07 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 4/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24), 1.000000 ks, Suma položky 94.05 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 4/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24), 1.000000 ks, Suma položky 107.49 Eur, Kategória: mesto Handlová
Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 2/2025 (dohoda zo dňa 27.2.24) Položky: Služby spojené s užívaním priestorov projekt KC HA, 1.000000 ks, Suma položky 1142.07 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 4/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24), 1.000000 ks, Suma položky 94.05 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 4/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24), 1.000000 ks, Suma položky 107.49 Eur, Kategória: mesto Handlová
2025250004
faktúra
Global Payments s.r.o., organizačná zložka
50010301
30,68 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 632025
poplatky / platby kartou 1/2025 Položky: poplatky / platby kartou, 1.000000 ks, Suma položky 30.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
poplatky / platby kartou 1/2025 Položky: poplatky / platby kartou, 1.000000 ks, Suma položky 30.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
250027
faktúra
FIN.M.O.S. a.s.
35925094
186,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 662025
záloha EE VO 2/2025 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 186.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
záloha EE VO 2/2025 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 186.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2251015700
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36056006
48,29 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 752025
voda útulok 7/2024-1/2025 (2455,2456,2457) Položky: voda útulok 7/2024-1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 48.29 Eur, Kategória: mesto Handlová
voda útulok 7/2024-1/2025 (2455,2456,2457) Položky: voda útulok 7/2024-1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 48.29 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592237506
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
290,25 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 762025
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 290.25 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 290.25 Eur, Kategória: mesto Handlová
8708792326
faktúra
Slovenský plyn.priem.a.s. Ústredie a.s.
35815256
173,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 812025
Denné centrum - zemný plyn 2/2025 (zm.1172) Položky: Denné centrum - zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 173.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Denné centrum - zemný plyn 2/2025 (zm.1172) Položky: Denné centrum - zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 173.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
20250006
faktúra
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
31201784
663,66 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 822025
Služby spojené s nájmom Komunitné centrum Spokojnosť n.o. 2/2025 (zm.2953) Položky: Nájom Komunitné centrum Spokojnosť, 1.000000 ks, Suma položky 663.66 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s nájmom Komunitné centrum Spokojnosť n.o. 2/2025 (zm.2953) Položky: Nájom Komunitné centrum Spokojnosť, 1.000000 ks, Suma položky 663.66 Eur, Kategória: mesto Handlová
12025
faktúra
GameForce s.r.o.
47435046
100,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 672025
MsP-permanentky 1/2025 Položky: MsP-permanentky 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
MsP-permanentky 1/2025 Položky: MsP-permanentky 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
225000967
faktúra
SOFTIP, a. s.
36785512
171,24 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 682025
údržba softvéru -Datalan,Korwin 1/2025 (54) Položky: 1.000000 ks, Suma položky 171.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
údržba softvéru -Datalan,Korwin 1/2025 (54) Položky: 1.000000 ks, Suma položky 171.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
8364019570
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
313,18 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 692025
pevná linka 1/2025 (1853) Položky: pevná linka 1/2025 (1853), 1.000000 ks, Suma položky 313.18 Eur, Kategória: mesto Handlová
pevná linka 1/2025 (1853) Položky: pevná linka 1/2025 (1853), 1.000000 ks, Suma položky 313.18 Eur, Kategória: mesto Handlová
8363984589
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
30,47 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 722025
pevná linka 1/2025 (1717) Položky: pevná linka 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 30.47 Eur, Kategória: mesto Handlová
pevná linka 1/2025 (1717) Položky: pevná linka 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 30.47 Eur, Kategória: mesto Handlová
2025003
faktúra
Regionálna televízia Prievidza s.r.o.
31558429
2 854,16 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 732025
výroba a vysielanie relácií 1/2025 Položky: výroba a vysielanie relácií 1/2025 , 1.000000 ks, Suma položky 2854.16 Eur, Kategória: mesto Handlová
výroba a vysielanie relácií 1/2025 Položky: výroba a vysielanie relácií 1/2025 , 1.000000 ks, Suma položky 2854.16 Eur, Kategória: mesto Handlová
2025006
faktúra
Regionálna televízia Prievidza s.r.o.
31558429
68,40 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 742025
Online vysielanie MsZ Handlová dňa (PIATOK) 31.1. 2025 Položky: ONLINe MsZ, 1.000000 ks, Suma položky 68.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
Online vysielanie MsZ Handlová dňa (PIATOK) 31.1. 2025 Položky: ONLINe MsZ, 1.000000 ks, Suma položky 68.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
2550082
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
263,22 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 772025
Prevádzka a údržba IS MP Manager SE 2/2025 (2689) Položky: Prevádzka a údržba IS MP Manager SE, 1.096750 ks, Suma položky 263.22 Eur, Kategória: mesto Handlová
Prevádzka a údržba IS MP Manager SE 2/2025 (2689) Položky: Prevádzka a údržba IS MP Manager SE, 1.096750 ks, Suma položky 263.22 Eur, Kategória: mesto Handlová
25013
faktúra
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o.
36044822
789,17 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 592025
II. etapu výkonu dezinsekcie a monitoringu v obytnom dome na ulici Partizánskej č. 36-40 Položky: II. etapu výkonu dezinsekcie a monitoringu v obytnom dome na ulici Partizánskej č. 36-40 , 1.000000 ks, Suma položky 789.17 Eur, Kategória: mesto Handlová
II. etapu výkonu dezinsekcie a monitoringu v obytnom dome na ulici Partizánskej č. 36-40 Položky: II. etapu výkonu dezinsekcie a monitoringu v obytnom dome na ulici Partizánskej č. 36-40 , 1.000000 ks, Suma položky 789.17 Eur, Kategória: mesto Handlová
20250008
faktúra
Vidová Katarína, PhD.
42143985
340,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 602025
Pracovno - psychologické vyšetrenie MsP Položky: Pracovno - psychologické vyšetrenie, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Pracovno - psychologické vyšetrenie MsP Položky: Pracovno - psychologické vyšetrenie, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250028
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
41,27 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1182025
čistenie mest.komunikácií 1/2025 Položky: čistenie mest.komunikácií 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 41.27 Eur, Kategória: mesto Handlová
čistenie mest.komunikácií 1/2025 Položky: čistenie mest.komunikácií 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 41.27 Eur, Kategória: mesto Handlová
202500316
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
520,24 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 932025
Služby v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany-CO 1/25 (zm. 795) Položky: Služby v oblasti bezpččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 315.10 Eur, Služby v oblasti bezpččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 157.57 Eur, Služby v oblasti bezpeččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 47.57 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany-CO 1/25 (zm. 795) Položky: Služby v oblasti bezpččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 315.10 Eur, Služby v oblasti bezpččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 157.57 Eur, Služby v oblasti bezpeččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 47.57 Eur, Kategória: mesto Handlová
850292
faktúra
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
31619479
2 169,72 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 652025
zmluva 3026/2024 Položky: tonery, 72.324000 ks, Suma položky 2169.72 Eur, Kategória: mesto Handlová
zmluva 3026/2024 Položky: tonery, 72.324000 ks, Suma položky 2169.72 Eur, Kategória: mesto Handlová
25010047
faktúra
Ing. Ján Cibula TIMES-VT
33611084
204,14 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 882025
Služby Wireless HOT SPOT 12/2024 (zm.22/2007) Položky: Služby Wireless HOT SPOT, 1.000000 ks, Suma položky 204.14 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby Wireless HOT SPOT 12/2024 (zm.22/2007) Položky: Služby Wireless HOT SPOT, 1.000000 ks, Suma položky 204.14 Eur, Kategória: mesto Handlová
2025033
faktúra
PARTE spol. s r.o.
36318809
72,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 892025
smútočné kytice-obradná sieň 1/2025 Položky: smútočné kytice 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
smútočné kytice-obradná sieň 1/2025 Položky: smútočné kytice 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2025032
faktúra
PARTE spol. s r.o.
36318809
311,70 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 902025
Pohrebné služby pre zosnulého -Eva Wohlandová Položky: pohrebné služby, 1.000000 ks, Suma položky 311.70 Eur, Kategória: mesto Handlová
Pohrebné služby pre zosnulého -Eva Wohlandová Položky: pohrebné služby, 1.000000 ks, Suma položky 311.70 Eur, Kategória: mesto Handlová
2025034
faktúra
PARTE spol. s r.o.
36318809
100,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 922025
veniec - Pochod vďaky 18.1.2025 Položky: pohrebné služby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
veniec - Pochod vďaky 18.1.2025 Položky: pohrebné služby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
20250018
faktúra
KMET Handlová a.s.
36334634
9 613,54 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 952025
Teplo 1/2025 (zm.12/2006/T) Položky: Teplo , 1.000000 ks, Suma položky 9613.54 Eur, Kategória: mesto Handlová
Teplo 1/2025 (zm.12/2006/T) Položky: Teplo , 1.000000 ks, Suma položky 9613.54 Eur, Kategória: mesto Handlová
25400010
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
1 047,63 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 782025
Predaudit za IV.štvrťrok 2024 Položky: Predaudit za II.štvrťrok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 1047.63 Eur, Kategória: mesto Handlová
Predaudit za IV.štvrťrok 2024 Položky: Predaudit za II.štvrťrok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 1047.63 Eur, Kategória: mesto Handlová
0180571002
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
140,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 792025
Služby spojené s užívaním priestorov - kancelária TSP 3/2025 Položky: Služby spojené s užívaním priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s užívaním priestorov - kancelária TSP 3/2025 Položky: Služby spojené s užívaním priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
241400101
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
3,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 802025
Denné centrum - vodné stočné 2/2025 Položky: Denné centrum - vodné stočné , 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Denné centrum - vodné stočné 2/2025 Položky: Denné centrum - vodné stočné , 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
41250054
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
732,50 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1012025
Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov v Handlovej 1/2025 (zml.329) Položky: Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov v Handlovej , 1.000000 ks, Suma položky 732.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov v Handlovej 1/2025 (zml.329) Položky: Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov v Handlovej , 1.000000 ks, Suma položky 732.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
41250055
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
27 763,25 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1022025
Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov v Handlovej 1/2025 (zml.329) Položky: Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov v Handlovej , 1.000000 ks, Suma položky 27763.25 Eur, Kategória: mesto Handlová
Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov v Handlovej 1/2025 (zml.329) Položky: Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov v Handlovej , 1.000000 ks, Suma položky 27763.25 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592238366
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
144,86 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1062025
PHM - MsÚ Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 144.86 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsÚ Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 144.86 Eur, Kategória: mesto Handlová
7100113096
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
11,45 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1072025
Projekt kontaktné centrum HA /mobilné služby 1/2025-KC -Ing. Šujan (zml.3129/2024) Položky: mobilné služby 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 11.45 Eur, Kategória: mesto Handlová
Projekt kontaktné centrum HA /mobilné služby 1/2025-KC -Ing. Šujan (zml.3129/2024) Položky: mobilné služby 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 11.45 Eur, Kategória: mesto Handlová
9001760852
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
1 061,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 942025
Poštové služby MsÚ 1/2025 (zm. 230) Položky: Poštové služby MsÚ , 1.000000 ks, Suma položky 1061.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poštové služby MsÚ 1/2025 (zm. 230) Položky: Poštové služby MsÚ , 1.000000 ks, Suma položky 1061.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
102025
faktúra
Taschová Dáša, JUDr.
42273382
802,57 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 962025
Právne služby 1/2025 (zm.2780) Položky: Právne služby (zm.2780), 1.000000 ks, Suma položky 802.57 Eur, Kategória: mesto Handlová
Právne služby 1/2025 (zm.2780) Položky: Právne služby (zm.2780), 1.000000 ks, Suma položky 802.57 Eur, Kategória: mesto Handlová
2522011
faktúra
Združeni miest a obcí hornej Nitry
31924794
2 321,55 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 832025
Členský príspevok ZMO HN za rok 2025 Položky: Členský príspevok ZMO HN za rok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 2321.55 Eur, Kategória: mesto Handlová
Členský príspevok ZMO HN za rok 2025 Položky: Členský príspevok ZMO HN za rok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 2321.55 Eur, Kategória: mesto Handlová
250042
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
305,09 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 872025
prevádzka systému Moderneobce.sk 1/2025 (zmlu.2949) Položky: prevádzka systému Moderneobce.sk 12/2024 (zmlu.2949), 1.000000 ks, Suma položky 305.09 Eur, Kategória: mesto Handlová
prevádzka systému Moderneobce.sk 1/2025 (zmlu.2949) Položky: prevádzka systému Moderneobce.sk 12/2024 (zmlu.2949), 1.000000 ks, Suma položky 305.09 Eur, Kategória: mesto Handlová
9001760853
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
576,05 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 912025
Poštové služby SOÚ 1/2025 (zm. 230) Položky: Poštové služby SOÚ , 1.000000 ks, Suma položky 576.05 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poštové služby SOÚ 1/2025 (zm. 230) Položky: Poštové služby SOÚ , 1.000000 ks, Suma položky 576.05 Eur, Kategória: mesto Handlová
1010139054
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
28,13 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1172025
DSL internet 2/2025 (zm.464) Položky: DSL internet , 1.000000 ks, Suma položky 28.13 Eur, Kategória: mesto Handlová
DSL internet 2/2025 (zm.464) Položky: DSL internet , 1.000000 ks, Suma položky 28.13 Eur, Kategória: mesto Handlová
25000845
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
18,45 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1082025
popl.za vydanie stanoviska - výstavba Položky: popl.za vydanie stanoviska - výstavba, 1.000000 ks, Suma položky 18.45 Eur, Kategória: mesto Handlová
popl.za vydanie stanoviska - výstavba Položky: popl.za vydanie stanoviska - výstavba, 1.000000 ks, Suma položky 18.45 Eur, Kategória: mesto Handlová
25000843
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
18,45 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1092025
popl.za vydanie stanoviska - výstavba Položky: popl.za vydanie stanoviska - výstavba, 1.000000 ks, Suma položky 18.45 Eur, Kategória: mesto Handlová
popl.za vydanie stanoviska - výstavba Položky: popl.za vydanie stanoviska - výstavba, 1.000000 ks, Suma položky 18.45 Eur, Kategória: mesto Handlová
25000840
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
18,45 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1102025
popl.za stanovisko - výstavba Položky: popl.za stanovisko - výstavba, 1.000000 ks, Suma položky 18.45 Eur, Kategória: mesto Handlová
popl.za stanovisko - výstavba Položky: popl.za stanovisko - výstavba, 1.000000 ks, Suma položky 18.45 Eur, Kategória: mesto Handlová
2500600308
faktúra
IMPA s.r.o.
31558062
475,62 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1112025
servis služobného motorového vozidla Škoda Superb. Položky: servis služobného motorového vozidla Škoda Superb., 1.000000 ks, Suma položky 475.62 Eur, Kategória: mesto Handlová
servis služobného motorového vozidla Škoda Superb. Položky: servis služobného motorového vozidla Škoda Superb., 1.000000 ks, Suma položky 475.62 Eur, Kategória: mesto Handlová
250100253
faktúra
TextilEco a.s.
28101766
1 107,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1122025
kontajnery na separovanie 2025 Položky: kontajnery na separovanie 2025, 1.000000 ks, Suma položky 1107.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
kontajnery na separovanie 2025 Položky: kontajnery na separovanie 2025, 1.000000 ks, Suma položky 1107.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
25003990
faktúra
Holders s.r.o
05381801
40,48 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1132025
stolový držiak na monitor - primátorka Položky: Stolový držiak na monitor HS-M10, 1.000000 ks, Suma položky 40.48 Eur, Kategória: mesto Handlová
stolový držiak na monitor - primátorka Položky: Stolový držiak na monitor HS-M10, 1.000000 ks, Suma položky 40.48 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250029
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
737,19 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1192025
čistenie verej.priestranstiev 1/2025 Položky: čistenie verej.priestranstiev 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 737.19 Eur, Kategória: mesto Handlová
čistenie verej.priestranstiev 1/2025 Položky: čistenie verej.priestranstiev 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 737.19 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250030
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
91,70 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1202025
čierne skládky 1/2025 Položky: čierne skládky 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 91.70 Eur, Kategória: mesto Handlová
čierne skládky 1/2025 Položky: čierne skládky 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 91.70 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250027
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
2 114,64 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1212025
Odvoz VOO 1/2025 Položky: Odvoz VOO 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 2114.64 Eur, Kategória: mesto Handlová
Odvoz VOO 1/2025 Položky: Odvoz VOO 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 2114.64 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250031
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
2 903,59 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1222025
čistenie verej.priestranstiev - kompostáreň 1/2023 Položky: čistenie verej.priestranstiev - kompostáreň 1/2023, 1.000000 ks, Suma položky 2903.59 Eur, Kategória: mesto Handlová
čistenie verej.priestranstiev - kompostáreň 1/2023 Položky: čistenie verej.priestranstiev - kompostáreň 1/2023, 1.000000 ks, Suma položky 2903.59 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250025
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
1 909,90 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1232025
odvoz KO - podnikatelia 1/2025 Položky: odvoz KO - podnikatelia 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1909.90 Eur, Kategória: mesto Handlová
odvoz KO - podnikatelia 1/2025 Položky: odvoz KO - podnikatelia 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1909.90 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250026
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
17 180,94 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1242025
odvoz KO 1/2025 Položky: odvoz KO 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 17180.94 Eur, Kategória: mesto Handlová
odvoz KO 1/2025 Položky: odvoz KO 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 17180.94 Eur, Kategória: mesto Handlová
88250228
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
2 999,99 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1322025
Odinštalácia vianočnej výzdoby, vrátane vianočného stromčeka na Námestí baníkov a dekorov na Ul. 29. augusta, Mostná, SNP, MC a pod. Položky: Odinštalácia vianočnej výzdoby, 0.999997 ks, Suma položky 2999.99 Eur, Kategória: mesto Handlová
Odinštalácia vianočnej výzdoby, vrátane vianočného stromčeka na Námestí baníkov a dekorov na Ul. 29. augusta, Mostná, SNP, MC a pod. Položky: Odinštalácia vianočnej výzdoby, 0.999997 ks, Suma položky 2999.99 Eur, Kategória: mesto Handlová
6205719052
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
209,22 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1252025
EE - CVČ vyúčtovanie 1/2025 (2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 209.22 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE - CVČ vyúčtovanie 1/2025 (2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 209.22 Eur, Kategória: mesto Handlová
88250284
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
2 478,49 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1262025
Údržba VO 1/2025 Položky: Údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 2478.49 Eur, Kategória: mesto Handlová
Údržba VO 1/2025 Položky: Údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 2478.49 Eur, Kategória: mesto Handlová
250130
faktúra
SPIN Prievidza s.r.o.
31574335
25,78 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1272025
Ochrana objektu 2/2025 (zm.60) Položky: Ochrana objektu , 1.000000 ks, Suma položky 25.78 Eur, Kategória: mesto Handlová
Ochrana objektu 2/2025 (zm.60) Položky: Ochrana objektu , 1.000000 ks, Suma položky 25.78 Eur, Kategória: mesto Handlová
25406177
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
740,21 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1282025
kovovú kartotéku A5 listiovnica pre odd. evidencie obyvateľsva. Položky: kovovú kartotéku A5 listiovnica pre odd. evidencie obyvateľsva., 1.000000 ks, Suma položky 740.21 Eur, Kategória: mesto Handlová
kovovú kartotéku A5 listiovnica pre odd. evidencie obyvateľsva. Položky: kovovú kartotéku A5 listiovnica pre odd. evidencie obyvateľsva., 1.000000 ks, Suma položky 740.21 Eur, Kategória: mesto Handlová
250051
faktúra
FIN.M.O.S. a.s.
35925094
10 779,13 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1362025
Vyúčtovanie EE VO 1/2025 Položky: Vyúčtovanie EE VO , 1.000000 ks, Suma položky 10779.13 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vyúčtovanie EE VO 1/2025 Položky: Vyúčtovanie EE VO , 1.000000 ks, Suma položky 10779.13 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250070
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
4 267,03 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1292025
BRKO 1/2025 Položky: BRKO 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 4267.03 Eur, Kategória: mesto Handlová
BRKO 1/2025 Položky: BRKO 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 4267.03 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250071
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
3 300,85 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1302025
kompostáreň 1/2025 Položky: kompostáreň 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 3300.85 Eur, Kategória: mesto Handlová
kompostáreň 1/2025 Položky: kompostáreň 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 3300.85 Eur, Kategória: mesto Handlová
2251102657
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
178454
39,73 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1312025
poplatok za SOZA 2025 Položky: poplatok za SOZA 2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.73 Eur, Kategória: mesto Handlová
poplatok za SOZA 2025 Položky: poplatok za SOZA 2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.73 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592245155
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
270,62 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1342025
PHM -MsÚ Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 270.62 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM -MsÚ Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 270.62 Eur, Kategória: mesto Handlová
1701171542
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
8,60 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1352025
popl.za online služby 1/2025-17.2.2025 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
popl.za online služby 1/2025-17.2.2025 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250069
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
30 893,26 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1392025
Zimná údržba MK 1/2025 (zm. 08zs 1101/ 2174) Položky: Zimná údržba MK, 1.000000 ks, Suma položky 30893.26 Eur, Kategória: mesto Handlová
Zimná údržba MK 1/2025 (zm. 08zs 1101/ 2174) Položky: Zimná údržba MK, 1.000000 ks, Suma položky 30893.26 Eur, Kategória: mesto Handlová
250090
faktúra
SPIN Prievidza s.r.o.
31574335
900,36 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1382025
oprava kamery Lipová Položky: Oprava kamery č. 23, 2.501000 ks, Suma položky 900.36 Eur, Kategória: mesto Handlová
oprava kamery Lipová Položky: Oprava kamery č. 23, 2.501000 ks, Suma položky 900.36 Eur, Kategória: mesto Handlová
162025
faktúra
Taschová Dáša, JUDr.
42273382
151,20 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1462025
poštovné náklady za výzvy 1/2025 Položky: Právne služby (zm.2780), 1.000000 ks, Suma položky 151.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
poštovné náklady za výzvy 1/2025 Položky: Právne služby (zm.2780), 1.000000 ks, Suma položky 151.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
240225007
faktúra
ENERGOSYS.LTD
14042464
1 386,20 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1492025
Výmena svietiediel za Led usporné na oddelení majetkovo- právne,evidencie a vnútornéj správy. Položky: Výmena svietiediel za Led usporné na oddelení majetkovo- právne,evidencie a vnútornéj správy., 1.000000 ks, Suma položky 1386.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výmena svietiediel za Led usporné na oddelení majetkovo- právne,evidencie a vnútornéj správy. Položky: Výmena svietiediel za Led usporné na oddelení majetkovo- právne,evidencie a vnútornéj správy., 1.000000 ks, Suma položky 1386.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
240225006
faktúra
ENERGOSYS.LTD
14042464
930,20 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1502025
Výmena svietiediel za Led usporné na oddelení stavebného úradu. Položky: Výmena svietiediel za Led usporné na oddelení stavebného úradu., 1.000000 ks, Suma položky 930.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výmena svietiediel za Led usporné na oddelení stavebného úradu. Položky: Výmena svietiediel za Led usporné na oddelení stavebného úradu., 1.000000 ks, Suma položky 930.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
2025063
faktúra
M+M Nova, spol. s r.o.
44872011
356,65 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1402025
PUPN 2/ OOPP a náradie pre aktivačných pracovníkov Položky: PUPN / OOPP v zmysle špecifikácie dohody č. 23/12/054/84., 1.000000 ks, Suma položky 242.45 Eur, PUPN / OOPP a náradie pre aktivačných pracovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 114.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
PUPN 2/ OOPP a náradie pre aktivačných pracovníkov Položky: PUPN / OOPP v zmysle špecifikácie dohody č. 23/12/054/84., 1.000000 ks, Suma položky 242.45 Eur, PUPN / OOPP a náradie pre aktivačných pracovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 114.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
1725
faktúra
Ing. Ivana Staneková
40420329
102,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1432025
kanc. a spotr. mat. na výkon osobitného príjemcu pre poberateľov štátnych sociálnych dávok za mesiac 02/2025. Položky: kanc. a spotr. mat. na výkon osobitného príjemcu pre poberateľov štátnych sociálnych dávok za mesiac 01/2025. , 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
kanc. a spotr. mat. na výkon osobitného príjemcu pre poberateľov štátnych sociálnych dávok za mesiac 02/2025. Položky: kanc. a spotr. mat. na výkon osobitného príjemcu pre poberateľov štátnych sociálnych dávok za mesiac 01/2025. , 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
1825
faktúra
Ing. Ivana Staneková
40420329
81,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1442025
kanc. a spotr. mat. na zabezp. výkonu osobitného príjemcu pre poberateľov dávok za mesiac 02/2025 Položky: kanc. a spotr. mat. na zabezp. výkonu osobitného príjemcu pre poberateľov dávok za mesiac 01/2025, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
kanc. a spotr. mat. na zabezp. výkonu osobitného príjemcu pre poberateľov dávok za mesiac 02/2025 Položky: kanc. a spotr. mat. na zabezp. výkonu osobitného príjemcu pre poberateľov dávok za mesiac 01/2025, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
511089287
faktúra
Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
1 520,65 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 42025379
Komplexné poistenie podnikateľov Mestská knižnica revitalizácia od 06.02.2025- 05.02.2026 Položky: Komplexné poistenie podnikateľov Mestská knižnica revitalizácia , 1.000000 ks, Suma položky 1520.65 Eur, Kategória: mesto Handlová
Komplexné poistenie podnikateľov Mestská knižnica revitalizácia od 06.02.2025- 05.02.2026 Položky: Komplexné poistenie podnikateľov Mestská knižnica revitalizácia , 1.000000 ks, Suma položky 1520.65 Eur, Kategória: mesto Handlová
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.