Dokumenty:
zobraziť na stránke
63/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
75,00 EUR
07.10.2013
Predmet: dodávka plynu
53/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
24,00 EUR
17.09.2013
Predmet: dodávka plynu
47/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
12,00 EUR
26.08.2013
Predmet: dodávka plynu
43/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
12,00 EUR
26.08.2013
Predmet: dodávka plynu
34/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
13,00 EUR
14.06.2013
Predmet: dodávka plynu
28/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
30,00 EUR
07.05.2013
Predmet: dodávka plynu
19/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
78,00 EUR
08.04.2013
Predmet: dodávka zemného plynu
15/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
143,00 EUR
14.03.2013
Predmet: dodávka plynu
7/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
151,00 EUR
05.02.2013
Predmet: dodávka plynu
4/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
156,00 EUR
16.01.2013
Predmet: dodávka zemného plynu
102/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
147,00 EUR
05.12.2012
Predmet: dodávka plynu
86/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
79,00 EUR
04.10.2012
Predmet: dodávka zemného plynu
71/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
25,00 EUR
17.09.2012
Predmet: dodávka plynu
65/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
13,00 EUR
03.09.2012
Predmet: dodávka plynu
52/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
14,00 EUR
08.06.2012
Predmet: dodávka plynu
47/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
31,00 EUR
09.05.2012
Predmet: dodávka plynu
36/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
82,00 EUR
19.04.2012
Predmet: dodávka plynu
27/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
149,00 EUR
09.03.2012
Predmet: dodávka zemného plynu
16/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
158,00 EUR
08.02.2012
Predmet: dodaný tovar - zemný plyn
154/2021
faktúra
REPRE s.r.o.
35810122
150,00 EUR
13.09.2021
Predmet: rúška
202121
objednávka
Repre s.r.o.
35810122
150,00 EUR
08.09.2021
Predmet: Trojvrstvové rúška jednorazové
84/2014
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
72,00 EUR
18.11.2014
Predmet: overenie váhy + repas
75/2014
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
62,35 EUR
20.10.2014
Predmet: umývací prostriedok do umývačky riadu
18/2013
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
15,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Umývací prostriedok do umývačky riadu
84/2012
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
240,00 EUR
01.10.2012
Predmet: príslušenstvo do myčky riadu
74/2012
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
198,00 EUR
17.09.2012
Predmet: váha kuchynská
63/2012
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
6 859,20 EUR
17.07.2012
Predmet: univerzálny robot, el. konvektomat s príslušenstvom
197/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
47,96 EUR
06.12.2021
Predmet: Služby pevnej siete
189/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
25.11.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
179/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
47,96 EUR
05.11.2021
Predmet: Služby pevnej siete
172/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
28.10.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
162/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
07.10.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
159/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
52,54 EUR
07.10.2021
Predmet: služby pevnej siete
147/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
13.09.2021
Predmet: služby pevnej siete
137/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
27.08.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
135/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
27.08.2021
Predmet: Služby pevnej siete
123/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
22.07.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
110/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
08.07.2021
Predmet: Služby pevnej siete
99/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
01.07.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
86/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
04.06.2021
Predmet: Služby pevnej siete
76/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
25.05.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
62/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
10.05.2021
Predmet: Služby pevnej siete
54/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
86,22 EUR
21.04.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
40/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
06.04.2021
Predmet: Služby pevnej siete
35/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
105,79 EUR
23.03.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
27/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
16.03.2021
Predmet: služby pevnej siete
22/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
104,72 EUR
16.03.2021
Predmet: služby mobilnej siete
14/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
08.02.2021
Predmet: Služby pevnej siete
9/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
98,78 EUR
25.01.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
1/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
25.01.2021
Predmet: Služby pevnej siete
200/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
18.12.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
181/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
15.12.2020
Predmet: Služby pevnej siete
174/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
23.11.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
158/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
06.11.2020
Predmet: Služby pevnej siete
146/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
21.10.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
134/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
07.10.2020
Predmet: Služby pevnej siete
124/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
23.09.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
96/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
28.08.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
93/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
31,42 EUR
18.08.2020
Predmet: Služby pevnej siete
86/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
18.08.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
81/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
09.07.2020
Predmet: služby pevnej siete
72/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
24.06.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
68/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
08.06.2020
Predmet: Služby pevnej siete
58/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
25.05.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
52/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
11.05.2020
Predmet: Služby pevnej siete
47/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
22.04.2020
Predmet: mobilné služby
41/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
06.04.2020
Predmet: Služby pevnej siete
33/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,63 EUR
19.03.2020
Predmet: Mobilné služby
24/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
10.03.2020
Predmet: Služby pevnej siete
19/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
72,70 EUR
02.03.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
1-755831029878
dodatok
Telekom a.s.
35763469
499,00 EUR
24.02.2020
Predmet: Verejná telefónna služba a Magio internet
13/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
07.02.2020
Predmet: Služby pevnej siete
8/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
72,70 EUR
07.02.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
2/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
15.01.2020
Predmet: Služby pevnej siete
179/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
87,14 EUR
19.12.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
171/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
11.12.2019
Predmet: služby pevnej siete
153/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
74,22 EUR
21.11.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
138/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
11.11.2019
Predmet: služby pevnej siete
131/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
75,12 EUR
23.10.2019
Predmet: služby mobilnej siete
126/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
07.10.2019
Predmet: Služby pevnej siete
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.