Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF034/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
96,23 EUR
25.03.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 02/24, Konica227
DF073/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
65,86 EUR
29.04.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 03/24, ineo224e
DF074/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
65,22 EUR
29.04.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 03/24, Konica227
DF104/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
66,83 EUR
17.05.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 04/24, ineo224e
DF105/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
66,97 EUR
17.05.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 04/24, Konica227
DF131/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
81,25 EUR
20.06.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 05/24, ineo224e
DF132/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
65,71 EUR
20.06.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 05/24, Konica227
DF159/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
82,42 EUR
09.07.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 06/24, ineo224e
DF160/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
84,73 EUR
09.07.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 06/24, Konica227
DF198/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
73,19 EUR
22.08.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 07/24, Konica227
DF199/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
57,16 EUR
22.08.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 07/24, ineo224e
DF212/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
77,84 EUR
27.09.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 08/24, Konica227
DF213/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
70,40 EUR
27.09.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 08/24, ineo224e
DF240/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
73,94 EUR
17.10.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 09/24, ineo224e
DF241/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
39,27 EUR
17.10.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 09/24, Konica227
DF269/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
84,37 EUR
15.11.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 10/24, ineo224e
DF270/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
62,14 EUR
15.11.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 10/24, Konica227
DF302/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
61,91 EUR
18.12.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 11/24, Konica227
DF303/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
94,80 EUR
18.12.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 11/24, ineo224e
DF325/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
63,60 EUR
03.01.2025
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 12/24, ineo224e
DF326/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
62,49 EUR
03.01.2025
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 12/24, Konica227
DF011/2025
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
98,38 EUR
28.02.2025
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 01/25, Konica227
DF012/2025
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
85,47 EUR
28.02.2025
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 01/25, ineo224e
DF036/2025
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
63,31 EUR
28.03.2025
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 02/25, Konica227
DF037/2025
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
89,44 EUR
28.03.2025
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 02/25, ineo224e
DF059/2025
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
50,89 EUR
17.04.2025
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 03/25, Konica227
DF060/2025
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
51,03 EUR
17.04.2025
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 03/25, ineo224e
DF091/2025
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
64,09 EUR
16.05.2025
Predmet: renájom kopírky, čb výstup tlač za 04/25, Konica227
DF092/2025
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
72,98 EUR
16.05.2025
Predmet: enájom kopírky, čb výstup tlač za 04/25, ineo224e
DF116/2025
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
84,63 EUR
23.06.2025
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 05/25, ineo224e
DF117/2025
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
70,01 EUR
23.06.2025
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 05/25, Konica227
1/R22030
objednávka
Triomat, s.r.o.
36432610
10,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Registratúrny denník 50 listov
DF100/2022
faktúra
Triomat, s.r.o.
36432610
9,65 EUR
25.05.2022
Predmet: Registratúrny denník
1/R21063
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
708,00 EUR
22.10.2021
Predmet: Edukačné a výučbové pomôcky pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
DF203/2021
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
708,00 EUR
26.10.2021
Predmet: Edukačné a výučbové pomôcky pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
10/2400018
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
490,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Edukačné pomôcky-MŠ PJ.
10/2400019
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 960,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Edukačné pomôcky-MŠ AS.
10/2400020
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
526,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Edukačné pomôcky, výukové príručky-MŠ AS
DF055/2024
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
526,00 EUR
09.04.2024
Predmet: Edukačné pomôcky, výukové príručky-MŠ AS.
DF128/2024
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 960,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Edukačná hra-Yoli.
DF129/2024
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
490,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Edukačná hra-Yoli.
10/2400098
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
450,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie Photon, Yoli, M TIny.
10/2400108
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 156,00 EUR
16.12.2024
Predmet: YOLI hracia konzola SK
DF321/2024
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
439,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie.
DF330/2024
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 156,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Yoli hracia konzola
1/R22110
objednávka
UNIMAGNET s.r.o.
28155831
81,35 EUR
09.12.2022
Predmet: Magnetická fólia+magnetky
DF304/2022
faktúra
UNIMAGNET s.r.o.
28155831
81,35 EUR
09.12.2022
Predmet: Magnetická fólia+magnetky.
ZMŠ0392012
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
37949624
0,00 EUR
28.09.2012
Predmet: Dohoda č.132/§ 51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolv.praxe absolventa školy, vedeného v eviden.uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu" Absolventská prax 2"
ZMŠ0062015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
952,80 EUR
31.08.2015
Predmet: Dohoda č.15/27/52A/240 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
ZMŠ0062015/D1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
21.09.2015
Predmet: Preambula, zmena bankového spojenia na bankové spojenie zriaďovateľa /mesto Žarnovica/
ZMŠ0062016
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
975,48 EUR
23.09.2016
Predmet: Dohoda č.16/27/52A/246 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
ZMŠ0062016/D1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Týmto dodatkom sa mení dohoda č. 16/27/52A/246 zo dňa 21.09.2016 nasledovne
ZMŠ006/2018
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Pedagogický asistent UoZ, 2 osoby,
01.10.2018 - 31.03.2019 20hod/týždeň
ZMŠ0092018
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Dohoda ÚPSVaR o aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby: 2x pomocník v kuchyni
ZMŠ006/2018D1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
07.02.2019
Predmet: o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti ... a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť ... PO
ZMŠ0032020
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
26.08.2020
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
ZMŠ0022021
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
29.09.2021
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
ZMŠ008/2022
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Dohoda č. 22/27/054/175
o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby.
1/R12029
objednávka
VALERIANA, s.r.o.
31618464
03.09.2012
Predmet: Vybavenie lekárničiek
DF105/2012
faktúra
VALERIANA, s.r.o.
31618464
113,70 EUR
17.09.2012
Predmet: Vybavenie lekárničiek
ZSJ0022019
zmluva
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Dodávky ovocia a zeleniny
PF164/2019
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
14,44 EUR
03.10.2019
Predmet: Školské ovocie ŠJ AS str.03
PF165/2019
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
4,81 EUR
03.10.2019
Predmet: Školské ovocie ŠJ PJ str.04
PF190/2019
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
8,58 EUR
29.10.2019
Predmet: Ovocie ŠJ PJ str. 04
PF191/2019
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
28,08 EUR
29.10.2019
Predmet: Ovocie ŠJ AS str. 03
ZSJ0022019D1
zmluva
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 26.08.2019 na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
PF217/2019
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
18,72 EUR
28.11.2019
Predmet: Školské ovocie ŠJ AS str. 03
PF218/2019
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
8,11 EUR
28.11.2019
Predmet: Školské ovocie ŠJ PJ str. 04
PF236/2019
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
9,36 EUR
02.01.2020
Predmet: Ovocie, zelenina ŠJ AS str.03
PF237/2019
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
3,90 EUR
02.01.2020
Predmet: Ovocie, zelenina ŠJ PJ str.04
PF7/2020
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
4,68 EUR
24.02.2020
Predmet: Školské ovocie ŠJ PJ, str.04
PF8/2020
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
15,60 EUR
24.02.2020
Predmet: Školské ovocie ŠJ AS, str. 03
PF26/2020
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
12,29 EUR
24.02.2020
Predmet: Školské ovocie ŠJ AS, str. 03
PF27/2020
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
3,84 EUR
24.02.2020
Predmet: Školské ovocie ŠJ PJ, str. 04
PF56/2020
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
10,75 EUR
28.05.2020
Predmet: Školské ovocie ŠJ AS, str. 03
PF57/2020
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
3,84 EUR
28.05.2020
Predmet: Školské ovocie ŠJ PJ, str. 04
PF64/2020
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
62,77 EUR
30.06.2020
Predmet: Školské ovocie ŠJ AS, str. 03
PF72/2020
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
6,14 EUR
17.07.2020
Predmet: Školské ovocie ŠJ AS
PF118/2021
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Školské ovocie ŠJ PJ
PF119/2021
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Školské ovocie ŠJ AS
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.