Dokumenty:
zobraziť na stránke
129/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
7,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Zemný plyn
128/2021
faktúra
domos
36590487
82,26 EUR
27.08.2021
Predmet: Podložka na koberec
127/2021
faktúra
B&T servis s.r.o.
36653098
0,30 EUR
27.08.2021
Predmet: piesok do pieskovíšť - doplatok
126/2021
faktúra
B&T servis s.r.o.
36653098
213,24 EUR
27.08.2021
Predmet: piesok do pieskovíšť
šj-10213177
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,72 EUR
25.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0564
faktúra
Vardar
40410200
44,19 EUR
25.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0562
faktúra
Vardar
40410200
35,14 EUR
25.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021105184
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
24,01 EUR
25.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530119122
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,86 EUR
23.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530119113
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
59,40 EUR
23.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213124
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,22 EUR
23.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021105039
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
20,68 EUR
23.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530118798
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
16,54 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530118761
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
96,75 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530118755
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
112,43 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213046
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,74 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021104897
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
18,65 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10212998
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,87 EUR
04.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0554
faktúra
Vardar
40410200
69,57 EUR
04.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530118279
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
174,42 EUR
04.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530118290
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
246,44 EUR
04.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
125/2021
faktúra
MR Studio
50514156
80,00 EUR
23.07.2021
Predmet: úpravy na webovej stránke mspa.sk
124/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
73,20 EUR
22.07.2021
Predmet: Revízia HP a hydrantov
123/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
22.07.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
122/2021
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
651,84 EUR
19.07.2021
Predmet: Spotrebný materiál pre VVČ - predškoláci
121/2021
faktúra
BT servis s.r.o.
36653098
213,24 EUR
19.07.2021
Predmet: Piesok do pieskovíšť
120/2021
faktúra
Fast Plus s.r.o.
35712783
357,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Podlahový vysávač - 3 ks
119/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
901,49 EUR
15.07.2021
Predmet: Notebook s príslušenstvom
118/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
59,98 EUR
15.07.2021
Predmet: Kancelárske potreby a tlačivá
117/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
256,90 EUR
12.07.2021
Predmet: Hygienická maľba priestorov
116/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
12.07.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
115/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
142,21 EUR
09.07.2021
Predmet: Elektrina
114/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
7,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Dodávka plynu
šj-2021104112
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
45,03 EUR
08.07.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
113/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
42,37 EUR
08.07.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov
112/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
700,96 EUR
08.07.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
111/2021
faktúra
Farby Kušnír s.r.o.
47564831
46,02 EUR
08.07.2021
Predmet: Hygienické a maliarske potreby
110/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
08.07.2021
Predmet: Služby pevnej siete
109/2021
faktúra
Traškiová Domáce potreby
34411771
139,99 EUR
08.07.2021
Predmet: Drobný inventár do kuchyne
108/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Činnosti pracovnej zdravotnej služby
107/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
08.07.2021
Predmet: Činnosti technika PO a BOZP
106/2021
faktúra
Fast Plus s.r.o.
35712783
156,06 EUR
02.07.2021
Predmet: materiál k výpočtovej technike - USB kľúče; externý HDD; posilňovač wifi
105/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
360,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 07-12/2021
104/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
216,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 07-12/2021
103/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
4,18 EUR
01.07.2021
Predmet: Vyhľadávanie porúch na potrubí
102/2021
faktúra
ArtEdu
46960333
144,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Video školenia k programu Školská jedáleň 4
101/2021
faktúra
Labaš
36183181
779,62 EUR
01.07.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
100/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
220,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Kosenia a odvoz bio odpadu
99/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
01.07.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
šj-2021103992
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
86,79 EUR
29.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103845
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
59,28 EUR
29.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530116435
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
69,36 EUR
29.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0500
faktúra
Vardar
40410200
63,33 EUR
29.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-262019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
48,26 EUR
29.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10212551
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
44,11 EUR
25.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103845
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
59,28 EUR
25.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530116021
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
25,29 EUR
25.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530115870
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
8,05 EUR
25.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10212591
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,08 EUR
25.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530115799
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
74,67 EUR
21.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0475
faktúra
Vardar
40410200
102,59 EUR
21.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530115475
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,44 EUR
21.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530115390
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
87,11 EUR
18.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20210596
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,87 EUR
17.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530115092
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
89,86 EUR
17.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103677
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
88,24 EUR
17.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
98/2021
faktúra
IVES
00162957
35,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Školenie
97/2021
faktúra
Farby Kušnír s.r.o.
47564831
34,48 EUR
16.06.2021
Predmet: rukavice jednorazové a štetce
96/2021
faktúra
Sagitta s.r.o.
36586579
21,67 EUR
16.06.2021
Predmet: Pečiatka samofarbiaca
95/2021
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,40 EUR
16.06.2021
Predmet: Školský program - školské mlieko
94/2021
faktúra
National Pen
130,39 EUR
16.06.2021
Predmet: Perá
šj-530115094
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
44,93 EUR
16.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530114896
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
228,03 EUR
16.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0447
faktúra
Vardar
40410200
102,51 EUR
15.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530114848
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
64,09 EUR
15.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20210584
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,46 EUR
15.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10212313
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
41,14 EUR
10.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103530
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
37,52 EUR
10.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10212281
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,58 EUR
09.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0418
faktúra
Vardar
40410200
103,28 EUR
08.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.