organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17237
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510180450
faktúra
Muzeum umení Olomouc
75079950
3 276,34 EUR
11.03.2019
Predmet: Refakt. nákl. za prednášky /Vyšehr.fond/
510221077
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
3 276,44 EUR
24.01.2023
Predmet: Služby spojené s nájmom el.,plyn 12/22
510210151
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 287,24 EUR
09.07.2021
Predmet: Stravn‚ lˇstky 01/21
510160098
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
3 294,00 EUR
14.07.2016
Predmet: plyn 4/2016
č. 1141
zmluva
Best in Parking
3 295,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Zmluva o užívaní
288/2018
zmluva
Consulting and Management /C&M/, spol.s.r.o.
3 300,00 EUR
07.11.2018
Predmet: Darovacia zmluva
17/2020
objednávka
Craftit s.r.o.
52020240
3 300,00 EUR
30.04.2020
Predmet: nové grafické a technické riešenie webstránky FMB
510180453
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 301,47 EUR
11.03.2019
Predmet: stravné lístky 12/2018
510210238
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 302,27 EUR
09.07.2021
Predmet: Stravn‚ lˇstky 01/21
510130110
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
3 334,00 EUR
21.05.2013
Predmet: plyn
06/2019/25
zmluva
Mgr. Art. Štefan Kocka
3 340,30 EUR
15.10.2019
Predmet: zmluva o dielo
510190426
faktúra
Mgr. art. Štefan Kocka
44408854
3 340,30 EUR
30.12.2019
Predmet: reštaurovanie umel.diel
510190083
faktúra
Knižný veľkoobchod PEMIC
35896931
3 344,11 EUR
16.04.2019
Predmet: KP J. Lada
510200135
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 355,56 EUR
09.06.2020
Predmet: Stravné lístky
100230044
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
3 362,16 EUR
03.11.2023
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100230066
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
3 362,16 EUR
03.11.2023
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100240003
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
3 362,16 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
510240907
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
3 362,32 EUR
27.12.2024
Predmet: Služby spojené s nájmom - servisné činnosti. 3Q/2024
O/621/2023
objednávka
Tomáš Vojtášek - ATELIÉR VIKI
41875036
3 373,50 EUR
10.11.2023
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy
510230884
faktúra
Tomáš Vojtášek - Ateliér VIKI
41875036
3 373,50 EUR
30.12.2023
Predmet: Stolár - rámovanie - výstava Schubert
510231126
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
3 374,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Signaliz. EZS, pripojenie na PCO, doplnenie EZS a CCTV
510160481
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
3 390,30 EUR
24.03.2017
Predmet: str.lístky 12/2016
510170283
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
3 397,70 EUR
16.10.2017
Predmet: stravné lístky 7/2017
03/2013/02
zmluva
Matej Krén
3 400,00 EUR
04.06.2013
Predmet: Kúpna zmluva
510130155
faktúra
Krén Matej
3 400,00 EUR
25.09.2013
Predmet: nákup umel.diela
510190469
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 424,42 EUR
03.04.2020
Predmet: stravné lístky
510160265
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
3 453,22 EUR
12.10.2016
Predmet: str.lístky 8/2016
510180295
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 460,62 EUR
20.11.2018
Predmet: stravné lístky 8/2018
510140327
faktúra
SPONA s.r.o.
46044256
3 487,44 EUR
15.04.2015
Predmet: Mlynarčík-figuriny a parochne
06/2014/01
zmluva
SPONA s.r.o.
3 489,73 EUR
31.01.2014
Predmet: Zmluva o dielo
22018
objednávka
Ultra Print s.r.o.
31368646
3 492,00 EUR
03.04.2018
Predmet: tlač diel na špeciálne plátno- výstava Kalmus
510180032
faktúra
Ultra Print Digital, s.r.o.
31368646
3 492,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Kalmus-tlac diel na spe. platno
510200518
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 493,87 EUR
25.01.2021
Predmet: Stravné lístky
O/602/2024
objednávka
wellio s. r. o.
36811777
3 499,92 EUR
15.12.2024
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo
510240934
faktúra
wellio s.r.o.
36811777
3 499,92 EUR
27.12.2024
Predmet: MacBook, Magic Mouse, Parallels Desktop
MK-5016/2012/5.2
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Daniel Krajcer
00165 182
3 500,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry a podporu projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej
únie prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne
subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácií cieľov Európskej únie vo vzťahu
k Slovenskej republikena podporu realizácie projektu s názvom Mladé európske umenie - účasť na putujúcej výstave Mladé európske umenie - bienále organizované v spolupráci s umeleckými inštitúciami a kultúrnymi komunitami
z deviatich krajín Európy.
MK-3844/2012/4.3.4
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Marek Maďarič
3 500,00 EUR
13.07.2012
Predmet: na podporu realizácie projektu s názvom Joe Klamar - Fotografie - vydanie publikácie Joa Klamar.
189
objednávka
RECO s.r.o
34152059
3 500,00 EUR
13.12.2012
Predmet: polygrafické práce na publikáciiu JOE KLAMAR
510120463
faktúra
RECO s.r.o.
34152059
3 500,00 EUR
19.02.2013
Predmet: polygraf.služby Joe Klamar
124
objednávka
SEBA, Senator Banqets, s.r.o
35715782
3 500,00 EUR
27.09.2013
Predmet: občerstvenie na slávnostnú vernisáž výstavy Ján Zoričák
510130317
faktúra
SEBA,Senator Banqets, s.r.o
35715782
3 500,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Zoričák-občerst.vernis.
22014
objednávka
Spona, s.r.o.
46044256
3 500,00 EUR
22.05.2014
Predmet: výroba figurín a parochní
510210729
faktúra
Petra Feriancovová
3 500,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Feriancová, Petra - 17ks um.diel
03/2021/03
zmluva
Petra Feriancová
3 500,00 EUR
18.11.2021
Predmet: Kúpna zmluva
O/409/2022
objednávka
Auburys International s.r.o.
51099926
3 500,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Prekrytie elektroinštalácie na vrátnici MP
03/2022/07
zmluva
Mgr.art. Slavomír Bachorík
3 500,00 EUR
21.07.2022
Predmet: Kúpna zmluva
510220509
faktúra
Mgr. art. Slavomír Bachorík
3 500,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Dielo, Pálmai, C. Károlyi:Portrét dámy v modrých šatách
O/689/2022
objednávka
Bc. Gabriel Márkus
53140788
3 500,00 EUR
22.11.2022
Predmet: oprava omietky, demontáž priecky, vymalovanie priestoru chodby 1. poschodia
510220886
faktúra
Bc. Gabriel Márkus
53140788
3 500,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Oprava priestou na 1.posch MP
O/773/2024
objednávka
IKEA Bratislava, s.r.o.
35849436
3 500,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Nábytok do kancelárii
O/146/2025
objednávka
VAPREAL, s. r. o.
50207164
3 500,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Údržba a opravy
510140020
faktúra
Zap.energetika
35823551
3 502,60 EUR
22.05.2014
Predmet: vyúčtov.energie MP
O/722/2024
objednávka
PROSYSTEMY, s.r.o.
36691470
3 520,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo
510140311
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
3 526,57 EUR
20.10.2014
Predmet: stravne listky
510220002
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 526,83 EUR
22.03.2022
Predmet: stravné lístky 12/21
510150308
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
3 538,11 EUR
22.10.2015
Predmet: Str.lístky 8/2015
510170161
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
3 545,75 EUR
22.06.2017
Predmet: stravné lístky 4/2017
510170327
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
3 553,15 EUR
14.02.2018
Predmet: stravné lístky 8/2017
510200203
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 562,16 EUR
14.07.2020
Predmet: Stravné lístky
512014
objednávka
Igor Beňko Arc.
10936904
3 570,00 EUR
28.05.2014
Predmet: grafická úprava monografie
510140225
faktúra
Igor Benko Arc,
10936904
3 570,00 EUR
20.10.2014
Predmet: gr.upr.monogr.Mlynarčík
510210534
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 580,28 EUR
22.10.2021
Predmet: Stravné lístky 08/21
510150531
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
3 584,25 EUR
12.05.2016
Predmet: Str.lístky 12/2015
510210893
faktúra
Dipozitiv s.r.o.
4819888
3 585,00 EUR
17.01.2022
Predmet: web dizajn GMB
O/608/2021
objednávka
Dipozitiv, s.r.o.
4819888
3 585,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Dizajn weboveho sidla - dizajn
510170359
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
3 586,46 EUR
14.02.2018
Predmet: stravné lístky 9/2017
510140474
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
3 595,80 EUR
15.04.2015
Predmet: stravne listky
510160220
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
3 597,57 EUR
12.10.2016
Predmet: str.lístky 7/2016
510180269
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 597,57 EUR
20.09.2018
Predmet: stravné lístky 7/2018
510160143
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
3 600,00 EUR
12.10.2016
Predmet: Korunovacie Aachen-odvoz diel
510160246
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
3 600,00 EUR
12.10.2016
Predmet: Korunovacie Aachen-dovoz diel
06/2024/47
zmluva
Matej Hakár
3 600,00 EUR
29.05.2024
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
O/180/2024
objednávka
Matej Hakár
GSVKRRGA
3 600,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Matej Hakár honorár
510240808
faktúra
Mgr. art. Matej Hakár
3 600,00 EUR
24.10.2024
Predmet: honorár - fotodokumentácia - Umenie mesta
510230206
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
3 640,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Plyn - MP 4/2023
510230134
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
3 640,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Plyn - MP 3/2023
510230058
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
3 640,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Plyn - MP 1-2/2023
510230301
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
3 640,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Plyn - MP 5/2023
510230512
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
3 640,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Plyn - MP 7/2023
510230433
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
3 640,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Plyn - MP 6/2023