organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7165634753
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 900,00 EUR
27.06.2017
Predmet: zemný plyn
615/2015
oznam
NÚCEM
42134943
2 920,80 EUR
25.06.2015
Predmet: licencie - elektronické testovanie
7418622156
faktúra
SPP
35815256
2 936,43 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra k 31. 12. 2010
7418661313
faktúra
SPP
35815256
2 944,14 EUR
11.01.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
OF06-20180188
faktúra
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
3 100,00 EUR
23.05.2018
Predmet: škola v prírode
OF06-20180435
faktúra
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
3 100,00 EUR
19.10.2018
Predmet: škola v prírode - 31 detí
018016
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
3 147,50 EUR
21.02.2018
Predmet: ubytovanie, stravovanie a lyžiarsky vlek pre 23 žiakov
90/2017
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
3 148,00 EUR
08.12.2017
Predmet: PC zostava HP 280 G2 SFF – 3ks + Office ku každému PC a Notebook HP 250 G6 (1XN50EA#BCM) s predĺženou zárukou – 2 ks + Office ku každému notebooku
17130
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
3 148,00 EUR
18.12.2017
Predmet: počítač HP 280G2 SFF + Office - 3 ks a Notebook HP 250 G3 I3-6006U + Office - 2 ks
12A/2017
zmluva
Rodičovské združenie pri Základnej škole v Leopoldove
37843842
3 150,00 EUR
19.12.2017
Predmet: darovanie počítačov HP 280G2 SFF - 5 ks
7420291545
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 262,32 EUR
16.04.2018
Predmet: plyn
2012/69
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
3 322,80 EUR
10.12.2012
Predmet: Skrinky - nová budova
7421287844
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 328,55 EUR
21.02.2018
Predmet: plyn
1403549
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
3 355,52 EUR
16.12.2014
Predmet: vyúčtovanie plynu 11/2014
6300219897
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 468,00 EUR
09.07.2015
Predmet: Plyn
7233431542
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 468,00 EUR
28.08.2015
Predmet: plyn
7233452507
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 469,00 EUR
28.09.2015
Predmet: plyn
7248435058
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 469,00 EUR
20.10.2015
Predmet: spotreba plynu
7323247774
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 469,00 EUR
09.11.2015
Predmet: spotreba plynu
7193580099
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 469,00 EUR
08.12.2015
Predmet: spotreba plynu
180290669792
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 517,00 EUR
05.01.2018
Predmet: plyn
017015
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
3 594,00 EUR
16.02.2017
Predmet: ubytovanie, stravovanie a vleky pre 28 žiakov na LVK
92/2017
objednávka
Bioklíma s. r. o.
43893422
3 600,00 EUR
13.12.2017
Predmet: klimatizácia do ŠJ
17VF00117
faktúra
Bioklíma s. r. o.
43893422
3 600,00 EUR
21.12.2017
Predmet: inštalácia klimatizácie do ŠJ
7420288819
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 635,02 EUR
15.03.2018
Predmet: spotreba plynu
047/2014
faktúra
Denmart Martin Vančo
41897412
3 788,65 EUR
23.07.2014
Predmet: výmena dverí a príslušné práce
0743031271
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
3 809,00 EUR
12.10.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
1400727
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
3 833,34 EUR
22.04.2014
Predmet: plyn za marec 2014
6300219897
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 907,39 EUR
28.03.2017
Predmet: spotreba plynu - prekročenie spotreby za obdobie od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
FA15103
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
3 938,32 EUR
23.11.2015
Predmet: počítačová zostava + príslušenstvo, notebook + príslušenstvo, Microsoft Office 2016, USB kľúče, monitor
6A/2015
oznam
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
4 000,00 EUR
01.04.2015
Predmet: servis kancelárskej techniky
7165525377
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 004,00 EUR
07.02.2017
Predmet: spotreba plynu
7145558377
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 004,00 EUR
20.02.2017
Predmet: spotreba plynu
22/2018
objednávka
Jakub Kecera
48219240
4 100,00 EUR
03.05.2018
Predmet: výmena strešných snehových zábran
12/2018
faktúra
Jakub Kecera
48219240
4 100,00 EUR
02.07.2018
Predmet: výmena strešných snehových zábran
180001026469
faktúra
SPP
35815256
4 146,96 EUR
09.01.2012
Predmet: Faktúru - 12/2011
11607220
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
4 169,82 EUR
13.10.2016
Predmet: stroje a zariadenia do ŠJ
2013/47
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
4 180,20 EUR
29.10.2013
Predmet: oprava podláh a soklov v 5 triedach
20160265
faktúra
Cestovná kancelária Slniečko
43840949
4 200,00 EUR
01.06.2016
Predmet: pobyt detí v škole v prírode, strava a animačný program - 42 detí
59/2017
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
4 200,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Lyžiarsky výcvik pre 30 osôb
61/2017
objednávka
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
4 299,00 EUR
02.10.2017
Predmet: škola v prírode - 31 žiakov
4474
oznam
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
4 299,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu - ŠvP
1403962
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
4 530,08 EUR
22.01.2015
Predmet: plyn za 12/2014
91/2018
objednávka
M - PARKET, s. r. o.
50036041
4 547,40 EUR
21.11.2018
Predmet: podlahárske práce - sklad ŠJ
1020180011
faktúra
M - PARKET, s. r. o.
50036041
4 547,40 EUR
18.12.2018
Predmet: podlahárske práce ŠJ
016018
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
4 662,00 EUR
01.03.2016
Predmet: ubytovanie, stravovanie a vleky na LVK - 38 žiakov
24/2018
objednávka
Jakub Kecera
48219240
4 720,00 EUR
03.05.2018
Predmet: demontáž komínov
9/2018
faktúra
Jakub Kecera
48219240
4 720,00 EUR
14.06.2018
Predmet: demontáž komínov zo strechy
1200000493
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
4 728,14 EUR
13.12.2012
Predmet: Projektor + tabuľa - 4 ks
2014073
faktúra
Profilat s. r. o.
31646131
4 821,60 EUR
14.08.2014
Predmet: rekonštrukcia podláh v triedach
FA14152
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
4 839,48 EUR
18.12.2014
Predmet: výpočtová technika
7446245075
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 891,48 EUR
07.02.2017
Predmet: spotreba plynu - nedoplatok
180180277791
faktúra
SPP
35815256
4 892,00 EUR
22.11.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
101/2018
objednávka
Interaktívna škola s. r. o.
45888329
4 900,00 EUR
05.12.2018
Predmet: 2x eBeam, 2x projektor + držiak a montáž
1400513
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
4 937,26 EUR
21.03.2014
Predmet: plyn
53/2018
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
5 145,00 EUR
21.09.2018
Predmet: ubytovanie na LVK
2012073
faktúra
Ing. Rudolf Mudrík OFFER
32248466
5 164,27 EUR
06.12.2012
Predmet: Školský nábytok
Z201527774_Z
oznam
NABIMEX, s. r. o.
36022331
5 218,80 EUR
27.10.2015
Predmet: Jedálenské stoličky a stoly
911150145
faktúra
NABIMEX, s. r. o.
36022331
5 218,80 EUR
09.11.2015
Predmet: jedálenské stoly a stoličky
7418693533
faktúra
SPP
35815256
5 237,18 EUR
12.12.2012
Predmet: Spotreba energie
180240205017
faktúra
SPP
35815256
5 318,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Faktúra - 2/2011
1300600
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
5 484,13 EUR
17.04.2013
Predmet: Spotreba energie
1200000497
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
5 617,17 EUR
13.12.2012
Predmet: Dataprojektory
180180311502
faktúra
SPP
35815256
5 645,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Spotreba plynu
1300403
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
5 736,74 EUR
22.03.2013
Predmet: Plyn
2017023
faktúra
StavKorekt
47942711
5 799,88 EUR
25.10.2017
Predmet: zhotovenie dažďovej kanalizácie
5A/2018
zmluva
Národné športové centrum
5 864,00 EUR
03.07.2018
Predmet: darovacia zmluva - športové náradie a náčinie
1400168
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
5 953,57 EUR
21.02.2014
Predmet: plyn január 2014
180110143597
faktúra
SPP
35815256
5 995,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za 1/11
2012/77
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
6 013,20 EUR
18.12.2012
Predmet: Riaditeľňa - nábytok
58/2017
objednávka
StavKorekt
47942711
6 234,74 EUR
26.09.2017
Predmet: zhotovenie dažďovej kanalizácie
1302506
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
6 314,98 EUR
23.01.2014
Predmet: plyn za december 2013
180170384719
faktúra
SPP
35815256
6 376,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
7893
zmluva
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
6 620,00 EUR
19.09.2018
Predmet: škola v prírode
40004
faktúra
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
6 792,00 EUR
11.12.2014
Predmet: oceľový prístrešok s polykarbonátom
1300158
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
6 971,13 EUR
01.03.2013
Predmet: Plyn
7415725282
faktúra
SPP
35815256
6 994,43 EUR
15.01.2013
Predmet: Spotreba energie
222/2013
faktúra
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
7 171,32 EUR
06.09.2013
Predmet: rekonštrukcia rozvodov kanalizácie v ŠJ
2012/47
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
7 458,94 EUR
07.09.2012
Predmet: Oprava PVC
2013/31
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
7 792,20 EUR
10.07.2013
Predmet: Oprava podláh v 5 triedach