organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
90612015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
670,80 EUR
06.07.2015
Predmet: prenajom floorball
2015161
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
671,82 EUR
22.10.2015
Predmet: ovocie zelenina
9219
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
675,11 EUR
21.11.2013
Predmet: Potraviny
48/2013
objednávka
My Dva Slovakia s.r.o.
35937548
676,68 EUR
03.10.2013
Predmet: objednávka šatňových skriniek
2201601463
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
677,20 EUR
17.03.2016
Predmet: potraviny
1601200541
faktúra
ATC-JR s.r.o
35760532
679,76 EUR
27.01.2016
Predmet: potraviny
2015163
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
679,83 EUR
27.10.2015
Predmet: ovocie zelenina
20140020
faktúra
Róbert Šipka - stavebná firma
37232258
683,40 EUR
26.05.2014
Predmet: penetrovanie fasády práca podľa objednávky
534130633
faktúra
My Dva Slovakia s.r.o.
35937548
683,99 EUR
19.11.2013
Predmet: šatňové skrinky
64/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
684,00 EUR
13.10.2015
Predmet: reklamné predmety
201524119
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
684,00 EUR
02.11.2015
Predmet: reklamné predmety
2014004
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
685,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Ovocie zelenina
1011609377
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
685,24 EUR
12.02.2016
Predmet: Elektrina za 2/2016
1011616182
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
685,24 EUR
04.04.2016
Predmet: Elektrina
23170210
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
685,30 EUR
20.01.2017
Predmet: potraviny
FVSK201678
faktúra
Alemat.cz, spol. s.r.o.
28159233
686,80 EUR
07.12.2015
Predmet: Mikroskopy
670638531
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
688,43 EUR
08.12.2016
Predmet: mrazené potraviny
301240
faktúra
Velapek s.r.o
36275620
688,87 EUR
07.11.2013
Predmet: Chlieb
160087
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
692,96 EUR
07.12.2016
Predmet: spotrebný materiál
2015042
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
693,00 EUR
24.03.2015
Predmet: ovocie zelenina
31/2013
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
697,70 EUR
07.08.2013
Predmet: objednávka čistiacich a kancelárskych potrieb
2015182
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
699,93 EUR
16.11.2015
Predmet: ovocie zelenina
27/2014
objednávka
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
700,00 EUR
16.05.2014
Predmet: objednávka náteru fasády budovy
76/2015
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
700,00 EUR
27.11.2015
Predmet: farby
058-2016
objednávka
Jostav RS, s.r.o.
43839673
700,00 EUR
05.12.2016
Predmet: spotrebný materiál
2201404045
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
700,85 EUR
03.10.2014
Predmet: Mrazené potraviny
130055
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
702,48 EUR
13.05.2013
Predmet: spracovanie a vedenie účtovníctva
2201401897
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
703,08 EUR
23.04.2014
Predmet: Mrazené potraviny
2016013
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
705,71 EUR
29.01.2016
Predmet: ovocie zelenina
2015006
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
707,67 EUR
27.01.2015
Predmet: Ovocie zelenina
670516576
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
709,51 EUR
28.05.2015
Predmet: Potraviny
130054
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
709,69 EUR
22.05.2013
Predmet: energie za april 2013
20161384
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47 132 884
710,02 EUR
16.12.2016
Predmet: vybavenie kuchyne/príbory, nože...
295/16
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
710,96 EUR
07.12.2016
Predmet: spotrebný materiál
201407977
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
718,15 EUR
26.06.2014
Predmet: čistiace potreby
201314320
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
719,99 EUR
13.12.2013
Predmet: stolička
201314355
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
719,99 EUR
13.12.2013
Predmet: stolička
75/2006
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
720,00 EUR
11.12.2013
Predmet: objednávka stoličiek
76/2013
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
720,00 EUR
13.12.2013
Predmet: stolicky do PC ucebni
84/2013
objednávka
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
720,00 EUR
13.12.2013
Predmet: objednávka repasácie 6 ks PC
08/2013
faktúra
Peter Snop
41594975
721,68 EUR
16.05.2013
Predmet: oprava ponorného čerpadla
15/2013
objednávka
Peter Snop
41594975
721,68 EUR
17.05.2013
Predmet: oprava a prehliadka ponorného kalového čerpadla
12/2013
faktúra
Peter Snop
41594975
721,68 EUR
22.07.2013
Predmet: oprava ponorného čerpadla
2201500381
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
721,98 EUR
22.01.2015
Predmet: Potraviny
11/2013
objednávka
Peter Snop
41594975
722,00 EUR
03.05.2013
Predmet: prehliadka a oprava ponorného čerpadla
7/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
722,10 EUR
03.03.2014
Predmet: obedy
90712015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
722,40 EUR
05.10.2015
Predmet: prenájom ŠH
2014215
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
724,15 EUR
23.12.2014
Predmet: ovocie zelenina
201416130
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
724,63 EUR
16.12.2014
Predmet: kancelárske potreby
201314215
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
725,66 EUR
11.12.2013
Predmet: kancelárske potreby
130789
faktúra
Jozef Cicák
30917069
729,80 EUR
16.12.2013
Predmet: Záhradkárske potreby
1051607503
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
730,34 EUR
10.05.2016
Predmet: Elektrina
670621725
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
731,69 EUR
23.06.2016
Predmet: potraviny
0492013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
732,00 EUR
16.12.2013
Predmet: oprava predaj počítačov
0402014
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
737,40 EUR
09.03.2014
Predmet: Ovocie zelenina
2014000285
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
737,52 EUR
28.01.2014
Predmet: Potraviny
363001191
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
737,63 EUR
14.10.2016
Predmet: vodné stočné
2013116
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
738,50 EUR
15.10.2013
Predmet: Ovocie-zelenina
88/2013
objednávka
ASTRA Cicák Jozef
739,00 EUR
16.12.2013
Predmet: krovinorez
90922015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
739,60 EUR
04.12.2015
Predmet: Prenájom ŠH za 11/2015
2014098
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
739,80 EUR
03.06.2014
Predmet: Ovocie zelenina
670634689
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
740,82 EUR
04.11.2016
Predmet: mrazené potraviny
74/2014
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
742,80 EUR
15.12.2014
Predmet: čistiace prostriedky
130121
faktúra
KODATEK spol. s.r.o.
46437878
745,20 EUR
03.01.2014
Predmet: oprava a merania v kotolni
1051608812
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
750,56 EUR
13.06.2016
Predmet: Elektrina
20130026
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
752,05 EUR
18.11.2013
Predmet: rozúčtovanie plynu
20130031
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
752,05 EUR
18.11.2013
Predmet: rozúčtovanie plynu
20130045
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
752,05 EUR
18.11.2013
Predmet: rozuctovanie plynu
20130053
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
752,05 EUR
18.11.2013
Predmet: rozuctovanie plynu
20130077
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
752,05 EUR
06.12.2013
Predmet: záloha na plyn
18/2015
objednávka
Gastrotrade Sloboda
754,92 EUR
22.04.2015
Predmet: Objednávka na chladiacu skriňu
20151094
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA, s.r.o.
754,92 EUR
27.04.2015
Predmet: Chladnička
670423230
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
754,99 EUR
26.09.2014
Predmet: Potraviny
43/2014
objednávka
Alexander Zsido
37232673
755,75 EUR
23.07.2014
Predmet: doobjednávka svietidiel
7282361737
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
756,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
7227410445
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
756,00 EUR
02.02.2012
Predmet: spotreba plynu
of012/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
09.02.2012
Predmet: SPRACOVANIE A VEDENIE ÚČTOVNEJ AGENDY
OF024/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
05.03.2012
Predmet: vedenie účtovníctva
271/2012
zmluva
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
06.03.2012
Predmet: poskytovanie prác v oblasti účtovníctva
7104424228
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
756,00 EUR
19.03.2012
Predmet: spotreba plynu