Dokumenty:
zobraziť na stránke
2021000132
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
2 055,54 EUR
10.06.2021
Predmet: str.lístky
2014327
faktúra
Elsys Levice, s.r.o.
36559539
2 096,64 EUR
30.12.2014
Predmet: Oprava a údržba verejného osvetlenia, materiál a revízna správa za rok 2014
2012269
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
2 097,38 EUR
10.12.2012
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu
október/2012
2013286
faktúra
Karol Halgaš - INFRAKÚRENIE
44455224
2 145,60 EUR
10.01.2014
Predmet: Faktúra za infražiariče na vykurovanie sály kultúrneho domu
201700150
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 147,54 EUR
09.08.2017
Predmet: Jedálne kupóny
2021000289
faktúra
Drevoshop s.r.o.
47494018
2 152,80 EUR
14.02.2022
Predmet: Drvenie biologicky rozložiteľného odpadu
2021000319
faktúra
Up Dejéuner, s.r.o.
53528654
2 157,54 EUR
14.02.2022
Predmet: Jedálne kupóny
2014085
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
2 165,70 EUR
10.06.2014
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu
2021000253
faktúra
Waste transport, s.r.o.
36046221
2 176,86 EUR
30.12.2021
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
2015233
faktúra
Ing. arch. Anna Pernecká
22692428
2 180,80 EUR
22.09.2015
Predmet: Prípravné práce a návrh riešenia - Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Krškany
2013271
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
2 189,48 EUR
09.01.2014
Predmet: Preprava a zber odpadu - jesenné upratovanie
201700322
faktúra
Elsys Levice, s.r.o.
36559539
2 196,05 EUR
12.04.2018
Predmet: Opravy verejného osvetlenia a servisné práce za rok 2017
2015314
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
2 226,94 EUR
29.12.2015
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - jesenné upratovanie
20160256
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
2 289,75 EUR
28.10.2016
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - jesenné upratovanie
2021000122
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o
34131451
2 354,92 EUR
10.06.2021
Predmet: odpad
2012011
zmluva
Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová
41775732
2 369,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2012
2012173
faktúra
Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová
41775732
2 369,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Terénne úpravy, výsadba stromov, okrasných rastlín a zelene
2014276
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
2 387,67 EUR
30.12.2014
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - jesenné upratovanie, komunálny odpad
1-2014
zmluva
Hebi vital s.r.o.
47749067
2 444,12 EUR
17.09.2014
Predmet: Zmluva o dielo - "Fitnes v prírode" - modernizácia oddychovej zóny
2011099
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 445,92 EUR
11.07.2011
Predmet: Stravné lístky
2024-01-45
zmluva
Nadácia Veolia Slovensko
30868637
2 500,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Darovacia zmluva - Zamestnanecké granty - výsadba zelene v rámci projektu "Sadíme pre naše deti"
201800159
faktúra
Markon - N, s.r.o.
44522037
2 505,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Úprava odvodňovacieho kanála
2015-02-05
zmluva
Ing. arch. Anna Pernecká-Architektonický ateliér BP
22692428
2 510,00 EUR
02.07.2015
Predmet: Zmluva o zhotovení diela - Zmeny a doplnky č. 1-ÚPN-O Krškany
202000084
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
2 565,54 EUR
16.04.2020
Predmet: Dodanie tovaru - Jedálne kupóny
202000261
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
2 565,54 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie jedálnych kupónov
201800168
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
2 565,62 EUR
28.08.2018
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemného tovaru
2013073
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 599,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Jedálne kupóny
20160098
faktúra
Jozef Svrček
40130398
2 630,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Detská preliezka Jungle Gym MEGA 4, Jungle Gym Swing, Kotviace konzoly
2024-01-15
zmluva
Branislav Bodi
2 630,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Kúpna zmluva
2011096
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
2 663,04 EUR
17.05.2011
Predmet: Drtič kôrovia
2015132
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
2 687,11 EUR
08.07.2015
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemného odpadu
6-2016-4
objednávka
info@preliezkovo.sk
2 760,00 EUR
15.03.2016
Predmet: Detské ihrisko Jungle Gym Mega 4 s montážou + Jungle Gym hojdačka Swim s montážou
201700085
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
2 834,94 EUR
26.07.2017
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemného odpadu-jarné upratovanie
2013158
faktúra
Elsys Levice, s.r.o.
36559539
2 859,24 EUR
09.07.2013
Predmet: Faktúra za elektroinštalačné práce a materiál na rekoštrukcii verejného osvetlenia v časti Zajačia Dolina
201700321
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 885,54 EUR
12.04.2018
Predmet: Jedálne kupóny
2012196
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 979,00 EUR
31.08.2012
Predmet: Faktúra za ododanie jedálnych kupónov
2012005
zmluva
Enviromentálny fond
30796491
2 987,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na rok 2012
20160120
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
2 990,48 EUR
15.07.2016
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - jarné upratovanie
2016-02-16
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krškany
34074261
3 000,00 EUR
16.12.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie-nákup materiálu a úhrada vykonaných prác súvisiacich výlučne s opravou strechy na kostole v Krškanoch
201900225
faktúra
GASTROLUX, s.r.o.
36413186
3 092,18 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie tovaru do kuchyne KD - Konvektomat UNOX XV 5933 s doplnkami
2014003
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
37961209
3 109,28 EUR
30.04.2014
Predmet: Dohoda č. 17/§ 50j/NS/2014 o poskytnutí miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2012011
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
37961209
3 157,80 EUR
29.06.2012
Predmet: Dohoda č. 46/§ 50j/2012 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20160333
faktúra
Miloš Cigánik
41486552
3 182,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Výroba a montáž nábytku pre MŠ
201700273
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
3 306,59 EUR
28.02.2018
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 10/2017
2015373
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 359,54 EUR
25.01.2016
Predmet: Jedálne kupóny
202000065
faktúra
Erik Péli
47007290
3 360,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Drvenie drevného odpadu
201800174
faktúra
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
35960736
3 384,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Oprava miestnej komunikácie v miestnej časti Zajačia dolina
2021000354
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
3 483,10 EUR
23.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru a servis záhradnej techniky
2013155
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 587,54 EUR
09.07.2013
Predmet: Jedálne kupóny
2013269
faktúra
Ing. Jozef Horniak-VIALLE
34278532
3 597,30 EUR
03.12.2013
Predmet: Faktúra za opravu výtlkov ciest, miestnych a účelových komunikácií v obci Krškany
201900159
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
3 647,05 EUR
17.12.2019
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - - jarné upratovanie
201900304
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
3 681,53 EUR
18.12.2019
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - jesenné upratovanie
202000285
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
3 811,01 EUR
07.12.2020
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - komunálny odpad + jesenné upratovanie
2012114
faktúra
Miroslav Novák
44256892
3 830,00 EUR
14.06.2012
Predmet: Výroba, dodávka a montáž javiskovej technológie
2012001
objednávka
Miroslav Novák
44256892
3 830,00 EUR
14.06.2012
Predmet: Výroba, dodávka a montáž javiskovej technológie
2016-02-17
zmluva
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
44618981
3 900,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Dodávka a montáž informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel v obci objednávateľa
20160336
faktúra
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
44618981
3 900,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Dodanie a montáž informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel RMR30 - 2ks a kamery bez záznamu 2 ks
2017-sz108a
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krškany
34074261
4 000,00 EUR
29.06.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na obnovu a rekonštrukciu fasády kostola sv. Anny v Krškanoch
2020-01-03
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krškany
34074261
4 000,00 EUR
10.06.2020
Predmet: Poskytnutie dotácie na opravu organu v kostole sv. Anny v Krškanoch
2021-01-05
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krškany
34074261
4 000,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - oplotenie farského pozemku
2023-01-15
zmluva
Rímskokatolícka cirkev - farnosť Krškany
34074261
4 000,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - na stavbu Hospodárskej miestnosti a Pastoračného centra vo farskom dvore v Krškanoch
2024-01-11
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krškany
34074261
4 000,00 EUR
06.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
2021000380
faktúra
Waste transport, s.r.o.
36046221
4 019,87 EUR
23.02.2022
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
202000157
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
4 146,95 EUR
29.07.2020
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemného odpadu - jarné upratovanie
201800151
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
4 400,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Dodanie tovaru: traktorová kosačka STARJET, vyklápací vozík nebrzdený, deflektor Starjet, krycia plachta
2021000155
faktúra
Waste transport a.s.
36046221
4 507,50 EUR
10.06.2021
Predmet: odpad
2012100
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 727,00 EUR
10.07.2012
Predmet: Stravné lístky
2023-01-28
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
4 997,00 EUR
25.09.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - Výmena exteriérových prvkov, nákup a montáž kondenzačného kotla
2024-01-28
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
5 000,00 EUR
19.06.2024
Predmet: Zmluva č. 1054/2024/OSČ o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK
2025-01-24
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
5 000,00 EUR
30.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia Nitrianskeho samosprávneho kraja
2012302
faktúra
Peter Gašparec
37726382
5 688,50 EUR
11.01.2013
Predmet: Faktúra za prípravné terénne práce a pokládka chodníka v oddychovej zóne Krškany
2022-01-16
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krškany
34075261
6 000,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na stavbu Farského pastoračného centra a hospodárskej miestnosti v Krškanoch
2019-01-07
zmluva
Ondrej Bohovic
44401647
6 068,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2019 - Vybudovanie chodníkov na cintoríne v Krškanoch - časť Malé Krškany
201900151
faktúra
Ondrej Bohovic
44401647
6 355,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Vybudovanie chodníkov na cintoríne v Krškanoch - Malé Krškany na základe zmluvy o dielo č. 1/2019
1
dodatok
ENVI-PAK, a.s.
35858010
8 417,66 EUR
23.02.2024
Predmet: Príloha č. 1 k Zmluve č. SZH1213201513
2018-01-03
zmluva
Ondrej Bohovic
44401647
9 122,50 EUR
01.03.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2018
201800141
faktúra
Ondrej Bohovic
44401647
9 122,50 EUR
21.08.2018
Predmet: Faktúra za vykonané práce na základe zmluvy o dielo 1/2018
2012004
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
9 990,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR
2012015
zmluva
Tibor Színai
30334535
9 990,00 EUR
10.09.2012
Predmet: Zmluva o dielo č. 3/2012, Nákup dodávka a montáž súboru detského ihriska pre "Park zdravia a oddychu"
2012229
faktúra
Tibor Színai
30334535
9 990,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Faktúra za výrobu a montáž súboru zariadení detského ihriska