organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7415827874
faktúra
SPP
35815256
2 901,30 EUR
22.05.2015
Predmet: plyn
DFE2020/30
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
2 918,67 EUR
27.07.2020
Predmet: potraviny
DFE2021/9
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
2 959,65 EUR
21.05.2021
Predmet: potraviny
E2019008
faktúra
Opálková Eva
2 983,50 EUR
21.05.2019
Predmet: potraviny
O2019065
objednávka
ENERCOM, s.r.o.
3 000,00 EUR
25.07.2019
Predmet: lanová pyramída, trojhrazda - prvky na ihrisko
DF2019132
faktúra
ENERCOM, s.r.o.
3 000,00 EUR
07.08.2019
Predmet: prvky na detske ihrisko
192012
faktúra
Firma Zaoral
33204497
3 002,50 EUR
24.10.2012
Predmet: vertikálné látkové žalúzie
E2019022
faktúra
Opálková Eva
3 006,00 EUR
21.05.2019
Predmet: potraviny
DFE2022/7
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 025,05 EUR
25.02.2022
Predmet: potraviny
DFE2021/49
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 060,25 EUR
04.01.2022
Predmet: potraviny
O2022/109
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
3 100,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Umývačka riadu
DF2022/208
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
3 100,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Umývačka riadu
E2019068
faktúra
Opálková Eva
3 127,90 EUR
11.11.2019
Predmet: potraviny
DFE2024/37
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 130,89 EUR
12.04.2024
Predmet: Potraviny
FE2020009
faktúra
Opálek František
3 160,60 EUR
11.03.2020
Predmet: potraviny
DFE2021/42
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 172,15 EUR
11.11.2021
Predmet: potraviny
DF2023/216
faktúra
CONATEX-DIDACTIC
257836688
3 204,03 EUR
09.01.2024
Predmet: Teleskop 20ksKompas 30ksžiacke cvičenia 2ks, Orbit 3ks
O2023/155
objednávka
CONATEX-DIDACTIC, Velvarská 1698/31, 16000 Praha 6
257836688
3 229,09 EUR
09.01.2024
Predmet: Teleskop 20ks Kompas 30ks žiacke cvičenia 2ks, Orbit 3ks
O2020009
objednávka
Frank Rastislav
3 250,00 EUR
27.01.2020
Predmet: ubytovanie LK
deti+pedagógovia
DF2023/196
faktúra
TATRA UNITED CORPORATION, a.s.
31382711
3 271,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Školiaci pobyt pre zamestnancov
O202111
objednávka
PESMENPOL, s.r.o.
36507881
3 290,22 EUR
16.02.2021
Predmet: streetballové ihrisko 2x
DF2021/42
faktúra
PESMENPOL, s.r.o.
36507881
3 292,22 EUR
21.05.2021
Predmet: streetbalové ihrisko 2ks
DFE2025/19
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 339,71 EUR
10.03.2025
Predmet: Potravniny
DFE2022/19
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 361,50 EUR
04.05.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/24
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 410,33 EUR
23.06.2022
Predmet: potraviny
E2019041
faktúra
Opálková Eva
3 411,35 EUR
19.07.2019
Predmet: potraviny
DFE2023/11
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 441,35 EUR
03.02.2023
Predmet: Potraviny
DF2022/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 493,00 EUR
25.02.2022
Predmet: plyn
DF2022/23
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 493,00 EUR
25.02.2022
Predmet: plyn
DF2022/43
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 493,00 EUR
04.05.2022
Predmet: plyn
DF2022/61
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 493,00 EUR
04.05.2022
Predmet: plyn
DF2022/77
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 493,00 EUR
04.05.2022
Predmet: plyn
DF2022/93
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 493,00 EUR
23.06.2022
Predmet: plyn
DF2022/93
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 493,00 EUR
07.07.2022
Predmet: plyn
DF2022/133
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 493,00 EUR
12.08.2022
Predmet: plyn
DF2022/149
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 493,00 EUR
09.09.2022
Predmet: plyn
DF2022/193
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 493,00 EUR
02.11.2022
Predmet: plyn
DF2022/195
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 493,00 EUR
11.11.2022
Predmet: plyn
DF2022/215
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 510,00 EUR
21.12.2022
Predmet: plyn
DFE2021/16
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
3 535,95 EUR
06.08.2021
Predmet: potraviny
DFE2023/56
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 539,87 EUR
10.05.2023
Predmet: Potraviny
DF2025/10
faktúra
P.Noris, s.r.o.
55697445
3 600,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Lyžiarsky výcvik ubytovanie
DF2022/230
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
3 609,65 EUR
03.01.2023
Predmet: Počítače,monitory,klavesnice
O2022/145
objednávka
ALZA.SK s.r.o., Bottova 6654, 81109 Bratislava
36562939
3 609,65 EUR
03.01.2023
Predmet: Počítače,monitory,klavesnice
E2019076
faktúra
Opálková Eva
3 617,23 EUR
24.01.2020
Predmet: potraviny
O2021/147
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice
36174319
3 700,48 EUR
23.11.2021
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ predškolákov
DF2021/231
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
3 700,48 EUR
04.01.2022
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ predškolákov
DFE2020/48
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
3 724,80 EUR
25.11.2020
Predmet: potraviny
O2025/2
objednávka
P.Noris, s.r.o., Východná 6968/26A, 911 08 Trenčín
55697445
3 750,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Lyžiarsky výcvik ubytovanie
DF2022/239
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 766,17 EUR
19.01.2023
Predmet: plyn
DF2019025
faktúra
Frank Rastislav
3 936,00 EUR
15.03.2019
Predmet: ubytovanie ziakov LK
DFE2020/42
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
3 952,45 EUR
25.11.2020
Predmet: potraviny
DFE2021/35
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 954,45 EUR
11.11.2021
Predmet: potraviny
E2019049
faktúra
Opálková Eva
3 977,20 EUR
07.08.2019
Predmet: potraviny
Z2019/15
zmluva
ševt a.s.
4 000,00 EUR
28.11.2019
Predmet: ramcova kupna zmluva
DFE2023/44
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 030,15 EUR
19.04.2023
Predmet: Potraviny
DF2023/11
faktúra
FRANK RASTISLAV
40454428
4 050,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Pobyt lyžiarov - lyžiarsky kurz
E2019060
faktúra
Opálková Eva
4 056,70 EUR
16.10.2019
Predmet: potraviny
O2019136
objednávka
ŠUPA MARIÁN
4 099,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Seco starjet UJ102-24P3
zaci stroj UJ24HP
zaves zhr. radlice
zhrnovacia radlica
olej
DF2019247
faktúra
ŠUPA MARIÁN
4 099,00 EUR
24.01.2020
Predmet: žací stroj + príšlušenstvo
DFE2023/81
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 297,92 EUR
19.07.2023
Predmet: Potraviny
555503
faktúra
LUKA Ladislav Lukačovič
4 357,59 EUR
07.09.2015
Predmet: lepenie PVC podlahy, dement.parkiet - 3 triedy
DF2024/253
faktúra
TATRA UNITED CORPORATION, a.s.
31382711
4 396,80 EUR
18.11.2024
Predmet: Školiaci pobyt pre zamestnancovpodľa cenovej ponuky
O2021/87
objednávka
P+P STAVMONT, s.r.o., Jána Hajdóczyho, 917 01 Trnava
50913239
4 400,00 EUR
06.08.2021
Predmet: maľovanie schodísk, tried a vstupnej chodby maľovanie kuchynských priestorov
DF2021/142
faktúra
P+P STAVMONT, s.r.o.
50913239
4 400,00 EUR
24.09.2021
Predmet: maľovanie schodísk, tried a vstupnej chodbymaľovanie kuchynských priestorov
DF2021/142
faktúra
P+P STAVMONT, s.r.o.
50913239
4 400,00 EUR
11.11.2021
Predmet: maľovanie schodísk, tried a vstupnej chodbymaľovanie kuchynských priestorov
O2019007
objednávka
Frank Rastislav
4 428,00 EUR
15.03.2019
Predmet: ubytovanie počas LK
Z2019/14
zmluva
CK Slniecko, s.r.o.
4 430,00 EUR
28.11.2019
Predmet: zmluva o zajazde
DFE2023/109
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 432,64 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2024/66
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 455,25 EUR
16.08.2024
Predmet: Potraviny
DFE2022/31
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 481,06 EUR
23.06.2022
Predmet: potraviny
7183644651
faktúra
SPP
35815256
4 491,00 EUR
29.03.2011
Predmet: plyn
O2023/130
objednávka
TATRA UNITED CORPORATION, a.s., Nálepkova 1, 921 01 Piešťany
31382711
4 500,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Školiaci pobyt zamestnancov čerpanie soc.fondu
DFE2024/18
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 557,64 EUR
26.02.2024
Predmet: Potraviny
E2019082
faktúra
Opálková Eva
4 587,50 EUR
24.01.2020
Predmet: potraviny
DFE2023/73
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 637,46 EUR
14.06.2023
Predmet: Potraviny
DFE2024/26
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 652,96 EUR
03.04.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/50
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 657,73 EUR
04.06.2024
Predmet: Potraviny
DFE2023/97
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
4 732,80 EUR
18.10.2023
Predmet: Potraviny
7173609783
faktúra
SPP
35815256
4 764,00 EUR
28.03.2011
Predmet: plyn ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ