organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC36/16
faktúra
Raabe s.r.o.
35908717
41,35 EUR
08.07.2016
Predmet: ZUŠ v praxi -jún 2016
FC53/16
faktúra
Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,35 EUR
26.09.2016
Predmet: Raabe -ZUŠ v praxi -september 2016
FC70/16
faktúra
Raabes.r.o.
35908718
41,45 EUR
29.11.2016
Predmet: Raabe-ZUŠ v praxi november 2016
FC76/17
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,45 EUR
21.11.2017
Predmet: ZUŠ v praxi november 2017
FC06/18
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,45 EUR
22.02.2018
Predmet: ZUŠ v praxi február 2018
FC31/18
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,45 EUR
19.04.2018
Predmet: ZUŠ v praxi -apríl 2018
OC10/18
objednávka
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,45 EUR
18.05.2018
Predmet: Periodikum ZUŠ v praxi 4/2018
OC14/18
objednávka
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,45 EUR
12.06.2018
Predmet: periodikum ZUŠ v praxi 6/2018
FC53/18
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,45 EUR
12.06.2018
Predmet: peridikum ZUŠ v praxi 6/2018
FC88/18
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,45 EUR
09.11.2018
Predmet: ZUŠ v praxi, november 2018
OC19/18
objednávka
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,45 EUR
09.11.2018
Predmet: ZUŠ v praxi november 2018
FC123/18
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,45 EUR
18.01.2019
Predmet: ZUŠ v praxi -december 2018
OC13/19
objednávka
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,45 EUR
10.06.2019
Predmet: periodikum ZUŠ a jej riadenie
FC50/19
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,45 EUR
10.06.2019
Predmet: ZUŠ a jej riadenie 6/2019
FC2211
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
41,52 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC57/13
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,52 EUR
17.09.2013
Predmet: ZUŠ v praxi 9/2013
DF73/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
18.09.2019
Predmet: Základná umelecká škola a jej riadenie - sept. 2019
Obj.č. 17/2019
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
18.09.2019
Predmet: Periodikum ZUŠ a jej riadenie 09/2019
DF6/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa ZUŠ a jej riadenie - február 2020
DF25/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa ZUŠ a jej riadenie - apríl 2020
DF46/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
12.06.2020
Predmet: ZUŠ a jej riadenie - jún 2020
DF63/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
10.09.2020
Predmet: ZUŠ a jej riadenie 08/2020
DF82/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
28.10.2020
Predmet: Fa ZUŠ a jej riad. 10/2020
DF102/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
26.01.2021
Predmet: ZUŠ a jej riadenie - december 2020
DF7/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
17.03.2021
Predmet: ZUŠ a jej riadenie - február 2021
202200242
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,75 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 3/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 11/2021
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 41.75 Eur,
FC18/17
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
41,77 EUR
07.04.2017
Predmet: ZUŠ v praxi- apríl 2017
FC38/17
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,77 EUR
12.06.2017
Predmet: ZUŠ v praxi jún 2017
FC83/13
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,84 EUR
06.12.2013
Predmet: Publikácia ZUŠ v praxi
FC22/14
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,84 EUR
05.05.2014
Predmet: ZUŠ v praxi- apríl 2014
FC55/15
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
41,99 EUR
24.09.2015
Predmet: Raabe-ZUŠ v praxi 9/2015
FC73/15
faktúra
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,99 EUR
26.11.2015
Predmet: ZUŠ v praxi -november 2015
FC19/16
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
41,99 EUR
27.04.2016
Predmet: ZUŠ v praxi -apríl 2016
DF107/2019
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
42,39 EUR
10.01.2020
Predmet: Periodikum ZUŠ a jej riadenie 11/2019
DF49/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
42,39 EUR
10.10.2021
Predmet: ZUŠ a jej riadenie -jún 2021
FC02/17
faktúra
Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
42,73 EUR
07.02.2017
Predmet: Raabe- ZUŠ v praxi február 2017
FC51/14
faktúra
Raabe, s.r.o.
35908718
42,80 EUR
10.09.2014
Predmet: ZUŠ v praxi august 2014
DF33/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
43,03 EUR
08.10.2021
Predmet: Faktúra ZUŠ a jej riadenie 04/2021
FC08/14
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
43,12 EUR
28.02.2014
Predmet: ZUŠ v praxi - február 2014
FC47/16
faktúra
Orange Slovensk a.s.
35697270
43,62 EUR
14.09.2016
Predmet: hlasové služby za 8/2016
FC0311
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,77 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
OC02/19
objednávka
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
44,65 EUR
27.02.2019
Predmet: periodikum ZUŠ v praxi 2/2019
FC09/19
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
44,65 EUR
27.02.2019
Predmet: Raabe ZUŠ v praxi 2/2019
Obj.č. 15/2020
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
44,90 EUR
18.12.2020
Predmet: Čist.potreby - mop
DF105/2020
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
44,90 EUR
26.01.2021
Predmet: čistiace potreby
202209233
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 51/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2022
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
202205568
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 30/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 04/2022
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 04/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
202203891
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 22/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 02/2022
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 02/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
202214258
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 77/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 09/2022
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 09/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
202218379
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 104/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 11/2022
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 09/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
202401709
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
46,65 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 14/2024Fa ZUŠ 02/2024
Položky: Fa ZUŠ 02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 46.65 Eur,
OC06/19
objednávka
Juraj Maťko KT SERVIS
40210243
46,80 EUR
08.04.2019
Predmet: oprava kopírovacieho stroja Minolta Bizhub 185
FC27/19
faktúra
Juraj Maťko KT SERVIS
40210243
46,80 EUR
12.04.2019
Predmet: oprava kopírovacieho stroja Minolta Bizhub 185
OC20/17
objednávka
Ing.Jozef Barcaj Barimex
33326894
46,81 EUR
12.12.2017
Predmet: textilný materiál pre výtvarný odbor
FC80/17
faktúra
Ing.Jozef Barcaj Barimex
33326894
46,81 EUR
12.12.2017
Predmet: textilný materiál pre výtvarný odbor
DF97/2021
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
46,87 EUR
07.06.2022
Predmet: Notový materiál
DF39/2020
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
47,35 EUR
10.06.2020
Predmet: Fa za hlasové služby 0915182 959 27.05.2020-26.06.2020
ZC0012011
zmluva
ARS NOVA spol. s. r.o.
35827521
48,00 EUR
18.02.2011
Predmet: zmluva
FC1911
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
02.03.2011
Predmet: faktúra
OC20/12
objednávka
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
19.12.2012
Predmet: eGov rok 2013 -zverejňovanie zmluv, objednavok ,faktur
FC117/12
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
20.12.2012
Predmet: eGov-povinné zverejňovanie zmluv, objednavok, faktur na rok 2013
FC85/13
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
23.12.2013
Predmet: zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr
OC13/14
objednávka
eGov system spol s.r.o.
35827521
48,00 EUR
15.12.2014
Predmet: eGov zmluvy 2015
FC73/14
faktúra
eGov system spol s.r.o.
35827521
48,00 EUR
16.12.2014
Predmet: eGov system zverejňovanie zmlúv,faktúr,objednávok 2015
OC12/15
objednávka
eGovSystems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
02.12.2015
Predmet: služba eGov-Zmluvy (zverejňovanie) na rok 2016
FC79/15
faktúra
EgovSystems spol s.r.o.
35827521
48,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Egov zmluvy 2016 ,zverejňovanie zmlúv, faktur,objednávok
FC77/16
faktúra
eGovSystems spol.s r.o.
35827521
48,00 EUR
14.12.2016
Predmet: využívanie služiby eGov-zmluvy na rok 2017
OC09/16
objednávka
eGovSystems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
14.12.2016
Predmet: služba eGov.Zmluvy na rok 2017
FC92/17
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
15.12.2017
Predmet: eGov systems- egov zmluvy 2018
OC21/17
objednávka
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
15.12.2017
Predmet: eGov zmluvy -zverejňovanie
FC99/18
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
07.12.2018
Predmet: vyžívanie služby eGov-Zmluvy 2019
OC22/18
objednávka
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
20.12.2018
Predmet: eGov- zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr 2019
Obj.č. 31/2019
objednávka
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Služba eGovZmluvy na rok 2020
DF113/2019
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
10.01.2020
Predmet: služby e-Gov-Zmluvy rok 2020
DF103/2020
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
26.01.2021
Predmet: služba eGov-Zmluvy na r.2021
32/22
objednávka
eGovSystems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Služba eGOV-Zmluvy na rok 2023
48/23
objednávka
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Služba eGov-Zmluvy na rok 2024
423271
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 130/2023Fa za využívanie eGov na rok 2024, zverejňovanie faktúr, objednávok,zmlúv
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
422298
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 129/2023Fa za využívanie eGov na rok 2023, zverejňovanie faktúr, objednávok,zmlúv
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
424256
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 118/2024Fa za využívanie eGov na rok 2025, zverejňovanie faktúr, objednávok,zmlúv
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,