organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9018500014
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
48,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 23/2025Prenájom sály KD pre LDO za 02.2025
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
202301337
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,05 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 8/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 02/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.05 Eur,
202305130
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 32/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 04/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 04/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
202308245
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 78/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
202314256
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 85/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 08/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
202315645
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 89/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 10/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
202321160
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 135/2023Fa ZUŠ dec.2023
Položky: Fa ZUŠ dec.2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
202405225
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,40 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 30/2024Fa ZUŠ 04/2024
Položky: Fa ZUŠ 04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
202407748
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,40 EUR
20.06.2024
Predmet: Číslo interné: 44/2024Fa ZUŠ 06/2024
Položky: Fa ZUŠ 06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
FC78/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
48,60 EUR
16.12.2014
Predmet: el.energie doplatok za 6.-12.2014
202410972
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 66/2024Fa ZUŠ 06/2024
Položky: Fa ZUŠ 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
202414898
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 91/2024Fa ZUŠ 10/2024
Položky: Fa ZUŠ 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
202419133
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 113/2024Fa ZUŠ 12/2024
Položky: Fa ZUŠ 12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
202501768
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 14/2025Fa ZUŠ 02/2025
Položky: Fa ZUŠ 02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
202504832
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 35/2025Fa ZUŠ apríl 2025
Položky: Fa ZUŠ apríl 2025, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
OC09/19
objednávka
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,95 EUR
12.04.2019
Predmet: preriodikum ZUŠ a jej riadenie ZD
FC28/19
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,95 EUR
12.04.2019
Predmet: periodikum ZUŠ a jej riadenie ZD
FC0711
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
50,00 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
OC0111
objednávka
MADE spol. s.r.o.
36041688
50,00 EUR
14.03.2011
Predmet: objednávka
FC88/13
faktúra
ESET, s.r.o.
31333532
50,00 EUR
23.12.2013
Predmet: antivirus program pre 4 pc
OC22/15
objednávka
ESET spol. s,r,o,
31333532
50,00 EUR
17.12.2015
Predmet: ESET NOD 32 antivírus pre 4 PC
FC87/15
faktúra
Eset spol s.r.o.
31333532
50,00 EUR
17.12.2015
Predmet: ESET NOD 32 Antivírus pre 4 PC
OC13/17
objednávka
ESET spol s.r.o.
31333532
50,00 EUR
21.11.2017
Predmet: ESTE antivirový program na 4 PC
FC78/17
faktúra
ESET spol s.r.o.
31333532
50,00 EUR
24.11.2017
Predmet: antivírový program pre 4 pc
Obj.č. 07/2020
objednávka
Branislav Tatár - Allegro
32025327
50,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Oprava akordeónov
DF89/2020
faktúra
Branislav Tatár - Allegro
32025327
50,00 EUR
31.12.2020
Predmet: oprava akordeonov
002/2022
faktúra
Bobiš Marian
40535282
50,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 21/2022Fa za opravu WC
Položky: Opravy a udržiavanie-budov,objektov, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,
05/22
objednávka
Marián Bobiš
405 35 282
50,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Opravné práce na sociálnych zariadeniach
FC98/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
50,20 EUR
21.11.2012
Predmet: Programové vybavenie 10-12/2012, Multilicencia Limited PAM, Limited PAM
2023167
faktúra
EKOTRANZ s.r.o.
31632262
50,40 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 43/2023Fa za odber odpadu - vyradený IM
Položky: Ostatné služby-odber odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 50.40 Eur,
24/23
objednávka
EDIS s.r.o.
36408751
51,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Toner do tlačiarne Workcentre 7345
2231303
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
51,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 101/2023Toner pre WorkCentre 7345 - čierny
Položky: Spotreba materiálu-kancel.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,
FC47/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
51,20 EUR
23.05.2012
Predmet: faktúra
FC64/12
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
51,20 EUR
06.09.2012
Predmet: Fa za programové vybavenie SW Softip PaM 7-9/2012
FC36/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
52,00 EUR
09.05.2013
Predmet: prenájom telocvične TO za 4/2013
9018300036
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
52,18 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 45/2023Programové vybavenie SW Softip PAM 4,5/2023 , 1.000000 ks, Suma položky 52.18 Eur,
FC05/16
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
52,71 EUR
19.02.2016
Predmet: Programové vybavenie 1.-3. 2016 Multilicencia limited PAM
FC26/16
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
52,71 EUR
17.05.2016
Predmet: Programové vybavenie 4.-6.2016 Multilic. PAM
FC61/16
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
52,71 EUR
25.10.2016
Predmet: Programové vybavenie 7.-9./2016 Multilicencia Limited PAM,
FC67/16
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
52,71 EUR
18.11.2016
Predmet: Programove vybavenie,Limited PAM 10.-12.2016
FC89/12
faktúra
Veolia SVPS,a.s.
36644030
52,91 EUR
12.11.2012
Predmet: vodné a stočné 1.5.2012-17.10.2012
OC32/17
objednávka
Creative s.r.o.
46501401
53,24 EUR
27.12.2017
Predmet: farby pre výtvarný odbor
FC104/17
faktúra
Creative s.r.o.
46501401
53,24 EUR
27.12.2017
Predmet: farby pre výtvarný odbor
9012400107
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
54,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 114/2024Prenájom sály KD pre LDO za 11.2024
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,
10250110
faktúra
EKOTRANZ s.r.o.
31632262
54,12 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 36/2025Fa za likvidáciu odpadu - vyradený DHIM
Položky: Ostatné služby-BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 54.12 Eur,
FC05/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
54,84 EUR
11.02.2013
Predmet: programové vybavenie 1.-3.2013
FC39/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
54,84 EUR
30.05.2013
Predmet: programové vybavenie za 4-6/2013
FC53/13
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
54,84 EUR
11.09.2013
Predmet: Fa za programové vybavenie SW Softip Pam 7-9/2013
FC76/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
54,84 EUR
25.11.2013
Predmet: programové vybavenie 10-12/13
FC89/15
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
54,98 EUR
18.12.2015
Predmet: doplatok za el.energiu 7.-12.2015
FC112/13
faktúra
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
55,50 EUR
23.12.2013
Predmet: slávnostný obed
FC16/14
faktúra
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
55,50 EUR
03.04.2014
Predmet: slávnostný obed - deň učiteľov
FC07/15
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
55,83 EUR
17.02.2015
Predmet: Programové vybavenie 1.-.3.2015, Multilicencia Limited PAM
FC54/15
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
55,83 EUR
24.09.2015
Predmet: programové vybavenie 4.-6.2015
FC63/15
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
55,83 EUR
29.10.2015
Predmet: Programové vybavenie 7.-9.2015 Multilicencia Limited PAM, Limited PAM
FC71/15
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
55,83 EUR
26.11.2015
Predmet: Programové vybavenie 10.-12.2015
FC14/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
56,00 EUR
11.02.2013
Predmet: prenájom telocvične pre TO
FC02/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
56,67 EUR
24.02.2014
Predmet: programové vybavenie 1.-.3.2014
FC27/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
56,67 EUR
13.05.2014
Predmet: Programové vybavenie 4.-6.2014
FC45/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
56,67 EUR
06.08.2014
Predmet: prog. vybavenie 7.-9.2014
FC63/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
56,67 EUR
12.11.2014
Predmet: Programové vybavenie 10.-12.2014
FC3511
faktúra
Stanislav Necpal-Kabina
44083181
58,05 EUR
12.04.2011
Predmet: faktúra
OC15/17
objednávka
Anthya s.r.o.
46285768
58,09 EUR
05.12.2017
Predmet: Lekárnička + 2x náplň do lekárničky
FC79/17
faktúra
Anthya s.r.o.
46285768
58,09 EUR
05.12.2017
Predmet: Lekárnička + 2x náplň do lekárničky
FC17/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
58,10 EUR
16.03.2017
Predmet: programové vybavenie 1.-3./2017
FC40/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
58,10 EUR
30.06.2017
Predmet: programové vybavenie 4.-6./2017
FC54/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
58,10 EUR
05.09.2017
Predmet: Programové vybavenie 7.-9./2017 multilicencia Limited PAM
FC74/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
58,10 EUR
10.11.2017
Predmet: programové vybavenie 10.-12./2017
41/23
objednávka
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
58,27 EUR
25.01.2024
Predmet: Toaletný papier Perfex Giga pack
23005970
faktúra
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
58,27 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 123/2023Hyg.potreby
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 58.27 Eur,
OC16/17
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
59,00 EUR
05.12.2017
Predmet: farby Aqua tin
FC80/17
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
59,00 EUR
05.12.2017
Predmet: farby aqua tin
DF58/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
59,16 EUR
10.10.2021
Predmet: Dodávka tepla 07/2021
DF60/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
59,16 EUR
10.10.2021
Predmet: Dodávka tepla 06/2021
DF71/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
59,16 EUR
18.12.2021
Predmet: dodávka tepla 08/2021
OC07/17
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
60,00 EUR
26.05.2017
Predmet: ševt- školské tlačivá
FC34/17
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
60,00 EUR
26.05.2017
Predmet: ševt-školské tlačivá
37833804
faktúra
Asociácia ZUŠ
30797136
60,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: p2/2022Členské 2022 AZUŠ
Položky: Ostatné náklady na prev.činnost-členské, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
220100609
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
60,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 125/2022Oprava komba
Položky: Opravy a udržiavanie-prev.str.učb.pomôck, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
37833804
faktúra
Asociácia ZUŠ
30797136
60,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: p1/2024Členské 2024 AZUŠ
Položky: Ostatné náklady na prev.činnost-členské, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,