organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC57/14
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
257,46 EUR
10.10.2014
Predmet: Dodávka a odber tepla za 9/2014
FC113/12
faktúra
Richard Šulc Atelier piano
17300584
260,00 EUR
17.12.2012
Predmet: ladenie klavirov
FC48/18
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
261,00 EUR
07.06.2018
Predmet: odučené hodiny TO 5/2018
10240206
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
262,34 EUR
16.05.2024
Predmet: Číslo interné: 34/2024Dodávka tepla 04/2024
Položky: Spotreba energie-stočné, 1.000000 ks, Suma položky 262.34 Eur,
DF84/2019
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
264,53 EUR
09.10.2019
Predmet: dodávka tepla 9/2019
10250206
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
266,38 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 39/2025Dodávka tepla 4/2025
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 266.38 Eur,
FC80/18
faktúra
Žarnovicaká energetická, s.r.o.
36744921
266,60 EUR
05.10.2018
Predmet: dodávka a odber tepla za 9/2018
FC57/18
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
270,00 EUR
06.07.2018
Predmet: odučené hodiny TO 6/2018
FC64/15
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
271,24 EUR
29.10.2015
Predmet: Vodné, stočné, zrážkková voda za obdobie od 28.04.-27.07.2015
FC47/19
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
271,61 EUR
05.06.2019
Predmet: dodávka a odber tepla 5/2019
42-2022
faktúra
Kukla Anton - KLM
30466105
274,18 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 128/2022čist. a hyg.potreby+ochr.pomôcky
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 56.40 Eur, Spotreba materiálu-hyg.čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 203.38 Eur, ochr. rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,
42/22
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
274,18 EUR
09.11.2023
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby
FC36/17
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
275,99 EUR
12.06.2017
Predmet: dodávka a odber tepla za 5/2017
FC119/18
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
277,80 EUR
27.12.2018
Predmet: kancelárske potreby, papier, tonery
OC36/18
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
277,80 EUR
27.12.2018
Predmet: kancelárske potreby , papier, toner
2222400253
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
278,85 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: p2/2024Poplatok za KOaDSO r. 2024
Položky: Poplatok za KOaDSO r. 2024, 1.000000 ks, Suma položky 278.85 Eur,
FC34/19
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
279,48 EUR
07.05.2019
Predmet: dodávka a odber tepla 4/2019
220100095
faktúra
SKILLFILL s.r.o.
53635221
280,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 98/2022Školenie Integrácia vs.Inklúzia
Položky: Školenie Aj v učiteľovi je líder, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,
27/22
objednávka
SKILLFILL s.r.o.
53635221
280,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Povinné aktualizačné vzdelávanie s kompletnou dokumentáciou podľa zákona č. 138/2019 Z.z.
FC30/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
285,38 EUR
28.05.2014
Predmet: poistenie budovy od1.1.2014-1.7.2014
FC75/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
285,38 EUR
16.12.2014
Predmet: poistenie budovy 1.7.-31.12.2014
DF96/2019
faktúra
Žarnovicaká energetická, s.r.o.
36744921
288,34 EUR
10.01.2020
Predmet: dodávka tepla 10/2019
FC89/18
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
289,63 EUR
09.11.2018
Predmet: dodávka a odber tepla za 10/2018
FC32/14
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
291,54 EUR
12.06.2014
Predmet: dodávka a odber tepla za 5/2014
FC97/17
faktúra
Ing. Ľubica Kristová- KaMaLu
37396307
297,00 EUR
27.12.2017
Predmet: KaMaLU odučené hodiny TO
10220464
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
298,28 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 101/2022Dodávka tepla 10/2022
Položky: Dodávka tepla 10/2022, 1.000000 ks, Suma položky 298.28 Eur,
OC37/13
objednávka
AJ Produkty a.s.
36268518
299,00 EUR
20.12.2013
Predmet: archívna skriňa
ZC0062012
zmluva
Základná škola
37831852
300,00 EUR
07.12.2012
Predmet: Zmluva o prenájme nebytových priestorov
FC104/12
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
10.12.2012
Predmet: nájomné ZUŠ za 12/2012
FC01/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
29.01.2013
Predmet: nájomné za ZUŠ
FC11/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
11.02.2013
Predmet: nájomné ZUŠ
FC17/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
15.03.2013
Predmet: nájomné ZUŠ za 3/2013
FC28/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
11.04.2013
Predmet: Nájomné ZUŠ za 04/2013
FC33/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
09.05.2013
Predmet: nájomné ZUŠ za 5/2013
FC46/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
14.06.2013
Predmet: nájomné ZUŠ za 06/2013
ZC0022013
zmluva
Základná škola
37831852
300,00 EUR
17.09.2013
Predmet: zmluva o prenájme nebytových priestorov
FC59/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
17.09.2013
Predmet: nájomné ZUŠ
ZC0042013
zmluva
Základná škola
37831852
300,00 EUR
08.10.2013
Predmet: zmluva o prenájme nebytových priestorov
FC63/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
09.10.2013
Predmet: nájomné za ZUŠ
ZC0072013
zmluva
Základná škola
37831852
300,00 EUR
06.12.2013
Predmet: nájomné za ZUŠ
FC82/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
17.12.2013
Predmet: nájomné za ZUŠ 11/2013
Obj.č. 01/2020
objednávka
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
300,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Periodikum ZUŠ a jej riadenie
Obj.č. 02/21
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
300,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Predplatné "ZUŠ a jej riadenie"
DF85/2021
faktúra
SKILLFILL, s.r.o.
53635221
300,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Vzdelávací program
Obj.č. 20/21
objednávka
SKILLFILL, s.r.o.
53635221
300,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie
06/22
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
300,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Periodikum ZUŠ a jej riadenie
DF111/2019
faktúra
Žarnovicaká energetická, s.r.o.
36744921
302,90 EUR
10.01.2020
Predmet: dodávka tepla 11/2019
FC63/17
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
302,95 EUR
09.10.2017
Predmet: dodávka a odber tepla za 9/2017
11240016
faktúra
Dubové-parkety s.r.o.
36579980
305,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 102/2024Akustická PET plsť 9 mm
Položky: preprava, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Akustické panely, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,
16/24
objednávka
Dubové-parkety s.r.o.
36579980
305,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Akustický PET panel pohlcujúci zvuk GREY9
FC24/19
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
309,19 EUR
08.04.2019
Predmet: dodávka tepla 3/2019
38/23
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
313,04 EUR
25.01.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby na upratovanie
51-2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
313,04 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 126/2023čist. a hyg.potreby+ochr.pomôcky
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 126.70 Eur, Spotreba materiálu-hyg.čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 148.36 Eur, ochr. rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 37.98 Eur,
DF5/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
313,39 EUR
06.06.2020
Predmet: Dodávka tepla 1/2020
DF94/2021
faktúra
Ondrej Rybár NETRON
37325159
316,80 EUR
07.06.2022
Predmet: Licencia antivírus
2220500508
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
317,46 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: p1/2025Poplatok za KOaDSO r. 2025
Položky: Poplatok za KOaDSO r. 2025, 1.000000 ks, Suma položky 317.46 Eur,
10230463
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
321,47 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 92/2023Dodávka tepla 10/2023
Položky: Dodávka tepla 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 321.47 Eur,
FC96/18
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
325,45 EUR
07.12.2018
Predmet: dodávka a odber tepla za 11/2018
OC09/17
objednávka
Richard Šulc ateleir piano
17300584
330,00 EUR
18.10.2017
Predmet: ladenie a servis klavírov
FC68/17
faktúra
Richard Šulc ateleir piano
17300584
330,00 EUR
10.11.2017
Predmet: ladenie a servis klavírov
Obj.č. 13/2020
objednávka
Mgr. Pavol Riecky
37424611
340,93 EUR
18.12.2020
Predmet: Tonery, kanc.papier
DF108/2020
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
37424611
340,93 EUR
26.01.2021
Predmet: kancelárske potreby
FC18/19
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
342,26 EUR
22.03.2019
Predmet: dodávka a odber tepla 2/2019
DF93/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
343,12 EUR
31.12.2020
Predmet: vodné, stočné
230100063
faktúra
SKILLFILL s.r.o.
53635221
345,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 63/2023Školenie Komunikačné techniky v tíme a hodnoty školy
Položky: Školenie Komunik.techniky, 1.000000 ks, Suma položky 345.00 Eur,
14/23
objednávka
SKILLFILL s.r.o.
49497065
345,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Povinné aktualizačné vzdelávanie s kompletnou dokumentáciou podľa zákona č. 138/2019 Z.z.
Obj.č. 17/2020
objednávka
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
345,70 EUR
18.12.2020
Predmet: Kombo pre gitaru, stojan
DF113/2020
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
345,70 EUR
04.02.2021
Predmet: kombo pre akust.gitaru, el.gutaru; kábel mikr.
FC21/16
faktúra
Žarnovicaká energetická s.r.o.
36744921
345,83 EUR
09.05.2016
Predmet: dodávka a odber tepla za 4/2016
FC31/15
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
346,14 EUR
08.06.2015
Predmet: vodné-stočné od 29.10.2014-27.04.2015
FC105/18
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
348,20 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO
OC24/18
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
348,20 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO
FC120/18
faktúra
Planeo Elektro Zvolen- FAST PLUS, spol. s r.o.
35712783
349,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Notebook Lenovo
OC37/18
objednávka
Planeo Elektro Zvolen- FAST PLUS, spol. s r.o.
35712783
349,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Notebook Lenovo
OC14/15
objednávka
Akordeón servis Miroslav Bielik
47323680
350,00 EUR
10.12.2015
Predmet: servis a oprava akordeónov
OC17/15
objednávka
Richard Šulc Atelier piano
17300584
350,00 EUR
10.12.2015
Predmet: servis a ladenie klavírov
FC81/15
faktúra
Akordeón servis- Miroslav Bielik s.r.o.
47323680
350,00 EUR
17.12.2015
Predmet: servis akordeónov
FC85/15
faktúra
Richard Šulc- Atelier piano
17300584
350,00 EUR
17.12.2015
Predmet: ladenie klavírov
FC26/15
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
350,58 EUR
12.05.2015
Predmet: Dodávka a odber tepla za 4/2015
Obj.č. 16/2019
objednávka
DATALAN, a. s.
35810734
351,00 EUR
25.09.2019
Predmet: Služby SW aplikácii Korwin: Školenie zamestnanca - účtovníctvo a majetok