organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
15/2019
faktúra
Ballux, spol. s r.o.
46065385
20,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Účastnícky poplatok za odb. seminár Školské stravovanie dnes a zajtra
36/2023
objednávka
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU
34237607
20,00 EUR
12.06.2023
Predmet: Opakovaná STK a EK služobného motorového vozidla MV Renault Trafic, ŠPZ : SK511AR.
112/2023
faktúra
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU
34237607
20,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Opakovaná STK a EK služobného motorového vozidla MV Renault Trafic, ŠPZ : SK511AR.
07/10/2023
zmluva
Školský športový klub Centrál
42083362
20,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa, sklad náradia, šatne so sociálnym zariadením prenajímateľa, ďalej len ,,prenájom" na športové účely.
213/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
20,00 EUR
03.11.2023
Predmet: EduPage eGovernment modul do 100 žiakov.
123/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,23 EUR
13.06.2016
Predmet: MT PROFESIONAL - 05/2016
05/2015
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
20,40 EUR
27.01.2015
Predmet: Ročné predplatné týždenníka Podduklianske novinky na rok 2015
04/2016
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
20,40 EUR
26.01.2016
Predmet: Ročné predplatné týždenníka Podduklianske novinky na rok 2016
138/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
20,40 EUR
20.12.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
291/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
20,40 EUR
08.01.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
97/2024
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
20,43 EUR
15.10.2024
Predmet: Toner.
220/2024
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
20,43 EUR
05.11.2024
Predmet: Toner Brother black - 1ks.
75/12
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
20,50 EUR
15.08.2012
Predmet: Biela pracovná obuv - 1 pár
201/2012
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
20,50 EUR
06.09.2012
Predmet: Biela pracovná obuv - 1 pár
25/2011
faktúra
Mária Tančínová - TANEX
43245561
20,52 EUR
11.02.2011
Predmet: Občerstvenie pre účastníkov geografickej olympiády
185/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,70 EUR
03.10.2016
Predmet: MT PROFESIONAL - 08/2016
46/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,72 EUR
31.03.2016
Predmet: MT PROFESIONAL - 02/2016
0013
objednávka
TANEX - Tančínová
43245561
20,90 EUR
22.03.2011
Predmet: Občerstvenie (minerálne vody) na zebezpečenie súťaži:
OK Európa v škole v celkovej hodnote 5,04 €
OK v stolnom tenise v celkovej hodnote 15,86 €
31/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
20,90 EUR
12.03.2014
Predmet: NÚCEM tlačivá pre písomnú formu maturitnej skúšky
0005
objednávka
TANEX - Tančínová
43245561
21,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Občerstvenie podľa vlastného výberu na zabezpečenie OK geografickej olympiády
21/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
21,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Písomná forma IČ MS, Protokoly, PFIČ MS - tlačivá
36/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,11 EUR
01.04.2025
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 02/2025.
321/2020
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
21,13 EUR
11.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie za obdobie: 11/2020-12/2020
14/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
21,19 EUR
26.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie za rok 2011 - nedoplatok
63/2014
objednávka
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
21,20 EUR
18.09.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - Pracovné zošity pre 1. ročníky
183/2014
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
21,20 EUR
23.09.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - Pracovné zošity pre 1. ročníky
233/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,50 EUR
22.11.2017
Predmet: MT PROFESIONAL - 10/2017
160/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,54 EUR
18.08.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 07/2022, Mobily 319,318,317,314
113/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,60 EUR
07.07.2017
Predmet: MT PROFESIONAL - 05/2017
13/12
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
22,00 EUR
14.02.2012
Predmet: MTZ - kancelársky materiál na zabezpečenie OK GEO
35/2012
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
22,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Školské potreby na zabezpečenie OK GEO
2/13
objednávka
PhDr. Marian Medlen - JusitDat
11821973
22,00 EUR
01.02.2013
Predmet: Predplatné na rok 2013 dvojmesačníka "Škola - manažment, ekonomika, legislatíva"
39/2013
faktúra
JurisDat, redakcia Škola, M. Medlen
11821973
22,00 EUR
27.03.2013
Predmet: Predplatné na rok 2013 dvojmesačníka "Škola - manažment, ekonomika, legislatíva"
29/13
objednávka
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
22,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK511AR
86/2013
faktúra
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
22,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK511AR
61/13
objednávka
Ing. Ján Holub - Š - AUTOSERVIS
30301301
22,00 EUR
23.08.2013
Predmet: Vykonanie emisnej kontroly služobného motorového vozidla, EVČ SK 511 AR
176/2013
faktúra
Ing. Ján Holub - Š-AUTOSERVIS
30301301
22,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Vykonanie emisnej kontroly služobného motorového vozidla, EVČ SK 511 AR
99/13
objednávka
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
22,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
246/2013
faktúra
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
22,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
6/14
objednávka
JurisDat - M. Medlen
11821973
22,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2014
17/2014
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola-MEL
11821973
22,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2014
21/14
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
22,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic
60/2014
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
22,00 EUR
28.04.2014
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic
234/2014
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
22,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Prezutie pneumatík
93/14
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
22,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
55/15
objednávka
Ing. Ján Holub Š - Autoservis
30301301
22,00 EUR
24.08.2015
Predmet: Vykonanie emisnej kontroly služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
178/2015
faktúra
Ing. Ján Holub - Š - autoservis
30301301
22,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Vykonanie emisnej kontroly služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
47/2017
objednávka
Ing. Ján Holub Š - Autoservis
30301301
22,00 EUR
28.07.2017
Predmet: Vykonanie emisnej kontroly služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
168/2017
faktúra
Ing. Ján Holub - Š - Autoservis
30301301
22,00 EUR
22.08.2017
Predmet: Vykonanie emisnej kontroly služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
128/2020
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
22,00 EUR
20.07.2020
Predmet: Poplatok za odb. seminár pre vedúcich zamestnancov v zariadení školského stravovania (03.07.2020- 1 účastník)
141/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 06/2022, Mobily 313,315
283/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,08 EUR
17.12.2015
Predmet: MT PROFESIONAL - 11/2015
300/2014
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
22,19 EUR
17.12.2014
Predmet: Popisovače na biele tabule
55/2021
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
22,21 EUR
07.04.2021
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 01/2021-03/2021
39/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,25 EUR
28.03.2017
Predmet: MT PROFESIONAL - 02/2017
74/2019
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
22,26 EUR
02.12.2019
Predmet: Stravné lístky pre žiakov a zamestnancov, dovolenkové lístky, peňažný a registratúrny denník
254/2019
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
22,26 EUR
19.12.2019
Predmet: Stravné lístky pre žiakov a zamestnancov, dovolenkové lístky, peňažný a registratúrny denník
88/2020
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
22,27 EUR
11.05.2020
Predmet: Kancelárske potreby
169/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,50 EUR
11.08.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 07/2021 Mobily 314,317,318,319
51/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
22,64 EUR
11.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 02/2011
66/2020
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
22,68 EUR
20.10.2020
Predmet: toner do tlačiarne
239/2020
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
22,68 EUR
03.11.2020
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarne
73/2021
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
22,73 EUR
15.10.2021
Predmet: Napájací adaptér AVACOM pre Lenovo.
240/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
22,73 EUR
15.10.2021
Predmet: Napájací adaptér AVACOM pre Lenovo.
52/2017
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
22,80 EUR
06.09.2017
Predmet: Tlačivá (stravné lístky pre ŠJ, dovolenkové lístky, peňažný denník, objednávky)
179/2017
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
22,80 EUR
04.10.2017
Predmet: Tlačivá (stravné lístky pre ŠJ, dovolenkové lístky, peňažný denník, objednávky)
47/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
22,80 EUR
12.04.2018
Predmet: Evidencia odpadov - prístup k online službe od 13.3.2018 do 13.3.2019
73/2019
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
22,80 EUR
30.04.2019
Predmet: Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok
83/2020
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
22,80 EUR
11.05.2020
Predmet: Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok
262/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,87 EUR
13.11.2020
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 10/2020
126/2023
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
22,90 EUR
22.12.2023
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu.
295/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
22,90 EUR
18.01.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
12/2015
faktúra
M.Medlen - JurisDat
11821973
23,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2015
11/2016
faktúra
JurisDat-M.Medlen
11821973
23,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2016
247/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,16 EUR
25.11.2015
Predmet: MT PROFESIONAL - 10/2015
30/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,37 EUR
26.03.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 02/2025, Mobily 315,313.
56/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,37 EUR
16.04.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2025, Mobily 315,313.
288/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,40 EUR
10.12.2020
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 11/2020,
Mobily 313,315
183/2023
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
23,54 EUR
17.10.2023
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 07/2023-09/2023.
27/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
23,70 EUR
21.02.2018
Predmet: Písomná forma IČ MS, Protokoly - tlačivá