organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2549
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF038/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,00 EUR
15.03.2021
Predmet: Telekomunikačné služby 2/2021
53/2020
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
63,08 EUR
16.10.2020
Predmet: Služby energetického manažmentu
DF155/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
63,08 EUR
04.11.2020
Predmet: Služby energetického manažmentu - 10/2020
80/2021
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
63,08 EUR
13.10.2021
Predmet: Služby energetického manažmentu - nastavenie a naprogramovanie regulátora
DF188/2021
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
63,08 EUR
08.11.2021
Predmet: Služby energetického manažmentu 10/2021
DF170/2021
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
63,10 EUR
19.10.2021
Predmet: Lekárska prehliadka
DF145/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,12 EUR
22.10.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 9/2020
012019
zmluva
Centrum voľného času
35542781
63,15 EUR
06.11.2019
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
DF065/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,20 EUR
27.04.2021
Predmet: Telekomunikačné služby 4/2021
DF010/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,22 EUR
26.01.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
DF017/2022
faktúra
Materská škola
35553618
63,27 EUR
10.02.2022
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 1/2022
DF192/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,40 EUR
16.12.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 11/2020
1800284
faktúra
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
44602731
63,60 EUR
09.08.2018
Predmet: oprava nerezového stroja v šk. kuchyni (krájač chleba)
52/2020
objednávka
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
64,00 EUR
16.10.2020
Predmet: Videoškolenie
DF177/2020
faktúra
Materská škola
35553618
64,03 EUR
04.12.2020
Predmet: Príspevok na stravu pre zamestnancov 11/2020
DF023/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
64,10 EUR
19.02.2021
Predmet: Telekmunikačné služby 1/2021
8205039989
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
64,26 EUR
06.04.2018
Predmet: poplatky za pevnú linku a internet
015/2022
objednávka
ORYX
51029651
64,76 EUR
25.02.2022
Predmet: Tlač brožúr v rámci projektu Erasmus+
DF030/2022
faktúra
ORYX
51029651
64,76 EUR
25.02.2022
Predmet: Tlač brožúr v rámci projektu Erasmus plus
8203063630
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
64,91 EUR
05.03.2018
Predmet: platba za služobné mobily
21/2021
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
65,00 EUR
15.03.2021
Predmet: Odborné publikácie
054/2022
objednávka
Miroslav Harčarik
37640771
65,00 EUR
29.09.2022
Predmet: Školenie dozorca výťahu a obsluha výťahu
DF178/2022
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
65,00 EUR
15.11.2022
Predmet: Školenie dozorcu a obsluhy zdvíhacieho zariadenia
69/2020
objednávka
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
65,20 EUR
03.12.2020
Predmet: Stravné lístky
DF174/2020
faktúra
Doxx-Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
65,20 EUR
04.12.2020
Predmet: Stravné poukážky
8211046784
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,40 EUR
13.07.2018
Predmet: služobné mobily (MŠ + ŠJ)
ZÁ2/2023
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
65,40 EUR
01.08.2023
Predmet: Školské tlačivá - záloha
75/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,44 EUR
14.05.2019
Predmet: Služobné mobily MŠ + ŠJ za 4/2019
DF082/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,66 EUR
19.05.2021
Predmet: Telekomunikačné služby 4-5/2021
184/2021
faktúra
Materská škola
35553618
65,74 EUR
08.11.2021
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 10/2021
DF175/2021
faktúra
Materská škola
35553618
65,93 EUR
19.10.2021
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov
77/2019
faktúra
Richard Harťanský
37366831
66,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Maňuška na prst
DF070/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,25 EUR
10.06.2020
Predmet: telekomunikačné služby 5/2020
ZÁ6/2020
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
66,35 EUR
13.07.2020
Predmet: Školské tlačivá
DF103/2020
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
66,35 EUR
07.08.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - školské tlačivá
037/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
66,62 EUR
20.05.2024
Predmet: Služby energetického manažmentu
DF101/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
66,62 EUR
20.06.2024
Predmet: Služby energetického manažmentu 5/2024
DF102/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
DF134/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,00 EUR
23.08.2021
Predmet: Telekomunikačné služby 7-8/2021
DF145/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
DF197/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Telekomunikačné služby 11/2021
DF222/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
8219041391
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,07 EUR
15.11.2018
Predmet: služobné mobily MŠ a ŠJ
DF121/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,11 EUR
28.07.2021
Predmet: Telekomunikačné služby 6/2021
DF221/2021
faktúra
WilTec s.r.o.
50732064
67,40 EUR
29.12.2021
Predmet: Kancelárske kreslo
92/2021
objednávka
WilTec s.r.o.
50732064
67,40 EUR
31.12.2021
Predmet: Interiérové vybavenie
18/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,42 EUR
07.03.2019
Predmet: služobné mobily MŠ a ŠJ
DF004/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,91 EUR
18.01.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 1/2022
19/2019
objednávka
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT
43313698
68,00 EUR
13.05.2019
Predmet: Maňuška - včielky 2ks
72/2019
faktúra
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT
43313698
68,00 EUR
13.05.2019
Predmet: Maňuška - včielky
8207029844
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,36 EUR
15.05.2018
Predmet: služobné mobily (MŠ + ŠJ)
388/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
14.11.2018
Predmet: výkon prác v zmysle zmluvy
651/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
14.01.2019
Predmet: vykonané práce v zmysle zmluvy
50/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
10.04.2019
Predmet: vykonané práce v zmysle zmluvy 1-3/2019
111/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
25.07.2019
Predmet: práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb 4,5,6,/2019
150/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
08.10.2019
Predmet: služby v zmysle zmluvy 3.Q 2019
211/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
13.12.2019
Predmet: služby v zmysle zmluvy
DF037/2020
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
09.04.2020
Predmet: služby GDPR 1Q2020
DF087/2020
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
13.07.2020
Predmet: Služby GDPR 2Q/2020
DF137/2020
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
07.10.2020
Predmet: Služby GDPR v zmysle zmluvy 3Q/2020
DF019/2021
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
16.02.2021
Predmet: Služby v zmysle zmluvy 4Q/2020
DF52/2021
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
09.04.2021
Predmet: Služby GDPR 1Q/2021
DF116/2021
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
08.07.2021
Predmet: Služby v zmysle zmluvy 2Q2021
DF164/2021
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
19.10.2021
Predmet: Služby GDPR 3Q2021
DF209/2021
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
29.12.2021
Predmet: Služby GDPR 4Q2021
Df056/2022
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
08.04.2022
Predmet: Služby GDPR 1Q2022
DF094/2022
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
25.07.2022
Predmet: Služby GDPR podľa zmluvy -2Q/2022
DF143/2022
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
18.10.2022
Predmet: Služby GDPR 3Q/2022
DF197/2022
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
12.12.2022
Predmet: Služby GDPR 4Q/2022
DF037/2023
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
26.04.2023
Predmet: Služby GDPR 1Q/2023
DF088/2023
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
01.08.2023
Predmet: Služby GDPR 2Q/2023
DF134/2023
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
06.11.2023
Predmet: Služby GDPR 3Q/2023
DF187/2023
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
08.01.2024
Predmet: Služby GDPR 4Q/2023
DF049/2024
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
06.05.2024
Predmet: Služby GDPR 1Q/2024
DF103/2024
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
22.07.2024
Predmet: Služby GDPR 2Q/2024
DF146/2024
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
27.09.2024
Predmet: Služby GDPR v zmysle zmluvy 3.Q/2024
DF212/2024
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
10.12.2024
Predmet: Služby v zmysle zmluvy 4Q/2024
DF187/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,68 EUR
08.11.2021
Predmet: Telekomunikačné služby 10/2021
DF202/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,68 EUR
16.12.2021
Predmet: Telekomunikačné služby 11/2021
DF003/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,68 EUR
18.01.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 12/2021