organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2561
Dokumenty:
zobraziť na stránke
001/2023
objednávka
Seminaria s.r.o.
26426218
49,00 EUR
16.01.2023
Predmet: On-line webinár Zverejňovanie na webovom sídle
DF003/2023
faktúra
Seminaria s.r.o.
26426218
49,00 EUR
25.01.2023
Predmet: On-line školenie - Zverejňovanie na webovom sídle
37/2020
objednávka
Doxx-Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
49,20 EUR
03.09.2020
Predmet: Stravné lístky
DF117/2020
faktúra
Doxx-Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
49,20 EUR
09.09.2020
Predmet: Stravné poukážky
DF067/2025
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
49,20 EUR
12.05.2025
Predmet: Pravidelná deratizácia priestorov MŠ
ZL20/2022
zmluva
Centrum voľného času
35542781
49,41 EUR
16.11.2022
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
8200088728
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,48 EUR
31.01.2018
Predmet: pevná linka + internet
8202044359
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,48 EUR
05.03.2018
Predmet: pevná linka + internet
8205999428
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,48 EUR
15.05.2018
Predmet: pevná linka + internet
8207998490
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,48 EUR
17.05.2018
Predmet: pevná linka + internet
8210006166
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,48 EUR
13.07.2018
Predmet: pevná linka + internet
18004
faktúra
EXIMPO, s.r.o.
31674356
49,50 EUR
31.01.2018
Predmet: oprava tlačiarne
036/2024
objednávka
Focus-computer s.r.o.
36188778
49,50 EUR
20.05.2024
Predmet: Príslušenstvo k PC
DF080/2024
faktúra
Focus-computer s.r.o.
36188778
49,50 EUR
28.05.2024
Predmet: Príslušenstvo k PC
DF206/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,51 EUR
10.12.2024
Predmet: Internet + telekomunikačné služby 11/2024
DF002/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,51 EUR
22.01.2025
Predmet: Internet + hlasové služby 01/25
DF080/2020
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
49,80 EUR
30.06.2020
Predmet: Služby v zmysle zmluvy 1a2Q2020
8204015799
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,85 EUR
05.04.2018
Predmet: pevná linka + internet
DF128/2024
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
49,96 EUR
13.09.2024
Predmet: Lekárske prehliadky
91/2019
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
50,00 EUR
20.06.2019
Predmet: účastnícky poplatok za seminár
57/2020
objednávka
Slovenský Červený kríž
00416193
50,00 EUR
29.10.2020
Predmet: Kurz prvej pomoci
DF185/2020
faktúra
Slovenský Červený kríž
00416193
50,00 EUR
11.12.2020
Predmet: Kurz prvej pomoci
DF001/2021
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
50,00 EUR
19.01.2021
Predmet: Lekárske prehliadky
87/2021
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
50,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Revízia plynového zariadenia
DF224/2021
faktúra
Doxx-Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
50,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Benefitná poukážka
011/2022
objednávka
Centrum voľného času Domino
035542781
50,00 EUR
08.02.2022
Predmet: Výchovno-vzdelávacie podujatie v rámci programu Erasmus +
20/2022
objednávka
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
50,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Školské tlačivá
012/2023
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
50,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka
019/2023
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
50,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Vstupné prehliadky zamestnancov
030/2023
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
50,00 EUR
23.06.2023
Predmet: Lekárska vstupná prehliadka
089/2023
objednávka
PBSka s.r.o.
55393241
50,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb
DF222/2023
faktúra
PBSka s.r.o.
55393241
50,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby
067/2024
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
50,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Vstupná lekárska prehliadky
037/2025
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
50,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Lekárska prehliadka na pracovnú pozíciu kuchárka - nástup po rodičovskej dovolenke
ZL13/2023
zmluva
Centrum voľného času
35542781
50,06 EUR
25.09.2023
Predmet: Krátkodobý prenájom nebytových priestorov
8214071475
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
22.08.2018
Predmet: pevná linka + internet
8216036305
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
08.10.2018
Predmet: pevná linka + internet
8218017748
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
14.11.2018
Predmet: pevná linka + internet
8220012389
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
05.12.2018
Predmet: pevná linka + internet
8222022687
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
14.01.2019
Predmet: pevná linka + internet
15/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
07.03.2019
Predmet: pevná linka + internet
32/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
10.03.2019
Predmet: pevná linka + internet
52/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
10.04.2019
Predmet: pevná linka + internet 4/2019
81/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
18.06.2019
Predmet: telekomunikačné služby 5/2019
112/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
26.07.2019
Predmet: telekom. služby 6/2019
113/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
12.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby 72019
149/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
07.10.2019
Predmet: telekomunikačné služby
176/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
11.11.2019
Predmet: telekomunikačné služby 10/2019
208/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
13.12.2019
Predmet: telekomunikačné služby 112019
DF001/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
23.01.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 12/2019
DF017/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
07.02.2020
Predmet: telekomunikačné služby 1/2020
DF029/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
11.03.2020
Predmet: telekomunikačné služby 22020
DF038/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
09.04.2020
Predmet: telekomunikačné služby 3/2020
DF059/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
24.05.2020
Predmet: telekomunikačné služby 4/2020
DF083/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
13.07.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 62020
DF104/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
07.08.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 7/2020
DF116/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
09.09.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 8/2020
DF136/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
07.10.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 92020
DF156/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
06.11.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 10/2020
DF181/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
09.12.2020
Predmet: Slovak Telekom
DF002/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
19.01.2021
Predmet: Telekomunikačné služby 12/2020
DF027/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
24.02.2021
Predmet: Telekomunikačné služby 1/2021
DF33/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
05.03.2021
Predmet: Telekomunikačné služby -2/2021
DF055/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
09.04.2021
Predmet: Telekomunikačné služby 3/2021
DF076/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
18.05.2021
Predmet: Telekomunikačné služby 4/2021
DF095/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
09.06.2021
Predmet: Telekomunikačné služby - internet
DF111/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
08.07.2021
Predmet: Telekomunik. služby 6/2021
DF131/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
04.08.2021
Predmet: Telekomunikačné služby 72021
DF149/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
16.09.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
DF206/2020
faktúra
Materská škola
35553618
50,16 EUR
29.12.2020
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 12/2020
8224070632
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,23 EUR
05.02.2019
Predmet: pevná linka + internet
129/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,32 EUR
09.09.2019
Predmet: Telekomunikačné služby 82019
66/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,38 EUR
06.05.2019
Predmet: Telekomunikačné služby za 4/2019
104/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
50,46 EUR
18.07.2019
Predmet: Služby energetického manažmentu
23/2020
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
50,46 EUR
22.06.2020
Predmet: Služby energet. manažmentu
DF097/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
50,46 EUR
27.07.2020
Predmet: Služby energetického manažmentu 6/2020
49/2021
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
50,46 EUR
09.06.2021
Predmet: Kontrola a odstávka regulácie
DF127/2021
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
50,46 EUR
04.08.2021
Predmet: Služby energetického manažmentu
DF013/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,75 EUR
25.02.2025
Predmet: Telekomunikačné služby - internet + hlasové služby 01/25
DF027/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,75 EUR
11.03.2025
Predmet: Internet + hlasové služby 03/25