organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2549
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF089/2023
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
51,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Odber kuchynského odpadu 62023
DF117/2023
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
51,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Odber kuchynského odpadu 82023
DF170/2023
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
51,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Odber kuchynského odpadu
183260523
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
51,23 EUR
10.08.2018
Predmet: vstupná lekárska prehliadka
154/2021
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
51,23 EUR
24.09.2021
Predmet: Lekárska prehliadka
DF086/2021
faktúra
Materská škola
35553618
52,25 EUR
21.05.2021
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 42021
178/2019
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
52,80 EUR
11.11.2019
Predmet: Elektroservis VV s.r.o.
47/2020
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
53,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Odborné publikácie
DF127/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
53,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Odborné publikácie
DF031/2021
faktúra
Materská škola
35553618
53,01 EUR
05.03.2021
Predmet: Príspevk na stravu zamestnancov 2/2021
DF216/2022
faktúra
Materská škola
35553618
53,96 EUR
31.12.2022
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov
DF161/2021
faktúra
Veteran Bus Diamant o.z.
54,00 EUR
19.10.2021
Predmet: Doprava pre deti
DF034/2022
faktúra
Materská škola
35553618
54,15 EUR
10.03.2022
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 2/2022
8212130943
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,47 EUR
09.08.2018
Predmet: poplatok za pevné linky a internet
DF026/2021
faktúra
Canis Safety a.s.
47998156
54,47 EUR
19.02.2021
Predmet: Pracovné odevy
21911086
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
55,00 EUR
05.02.2019
Predmet: Pedagogická diagnostika pre deti MŠ
79/2021
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
55,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Seminár - Práca s elektronickou schránkou
121/2020
faktúra
Materská škola
35552832
55,20 EUR
02.09.2020
Predmet: Stravné detí v náhradnej MŠ
35/2019
objednávka
Drevona Market s.r.o.
50443003
56,00 EUR
09.09.2019
Predmet: kancelársky nábytok
133/2019
faktúra
Drevona Market s.r.o.
50443003
56,00 EUR
18.09.2019
Predmet: nábytok
DF093/2021
faktúra
Materská škola
35553618
56,05 EUR
09.06.2021
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 52021
12/2021
objednávka
Canis Safety a.s.
47998156
56,29 EUR
16.02.2021
Predmet: Pracovné odevy
DF025/2020
faktúra
Materská škola
35553618
56,62 EUR
11.03.2020
Predmet: príspevok na stravu zamestnancov 2/2020
8217053533
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,37 EUR
08.10.2018
Predmet: služobné mobily
069/2022
objednávka
SOFT GL
36182214
57,60 EUR
21.11.2022
Predmet: Aktualizácia softvéru ŠJ
DF181/2022
faktúra
SOFT GL
36182214
57,60 EUR
22.11.2022
Predmet: Aktualizácia softvéru ŠJ
063/2023
objednávka
Soft
10820051
57,60 EUR
22.11.2023
Predmet: Softwér ŠJ 2024
DF181/2023
faktúra
SOFT GL
36182214
57,60 EUR
12.12.2023
Predmet: Aktualizácia programu ŠJ
181/2019
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
57,63 EUR
19.11.2019
Predmet: Lekárske prehliadky za 10/2019
8215084136
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,92 EUR
03.09.2018
Predmet: služobné mobily (MŠ+ŠJ)
95/2019
faktúra
ARES spol.s.r.o.
31363822
58,50 EUR
04.07.2019
Predmet: predplatné za školské časopisy na rok 2019/2020
23/2019
objednávka
ARES spol.s.r.o.
31363822
58,50 EUR
04.07.2019
Predmet: školské časopisy
8225104326
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,57 EUR
05.02.2019
Predmet: služobné mobily MŠ + ŠJ
31/2020
objednávka
Elektroservis VV
44602731
58,80 EUR
23.07.2020
Predmet: Oprava umývačky riadu
DF100/2020
faktúra
Elektroservis VV
44602731
58,80 EUR
05.08.2020
Predmet: Oprava umývačky riadu
8202200833
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,94 EUR
31.01.2018
Predmet: poplatok za telekomunikačné služby MŠ a ŠJ
25/2021
objednávka
Elektrosped a.s.
35765038
59,00 EUR
29.03.2021
Predmet: Podložka pod nohy k PC
DF063/2021
faktúra
Elektrosped a.s.
35765038
59,00 EUR
27.04.2021
Predmet: Príslušenstvo k PC
8223061980
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,06 EUR
14.01.2019
Predmet: služobné mobily
1182206619
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
59,70 EUR
09.08.2018
Predmet: školské tlačivá na r. 2018
03112018
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
59,90 EUR
06.12.2018
Predmet: revízia výťahu a zaškolenie zamestnancov šk. kuchyne
OF201801
faktúra
Ing. Hana Fučková - FABUS
41004230
60,00 EUR
05.04.2018
Predmet: preprava 5.-6. r. detí do planetária
18/3247
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
60,00 EUR
06.12.2018
Predmet: vzdelávanie pedagog. zamestnancov (workshop)
092019
objednávka
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o.
47971592
60,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Spracovanie smernice o VO podľa zákona č.343/2015 Z.z. pre ZNH a BDZ
51/2019
faktúra
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o.
47971592
60,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Spracovanie smernice o VO
57/2019
objednávka
Ing. Silvia Lukačínová - tvorenie a učenie
48019526
60,00 EUR
13.11.2019
Predmet: workshop - tkanie
89/2021
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
60,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Revízia vzduchotechniky
038/2022
objednávka
AVavro s.r.o.
53982223
60,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Knihy pre deti - Kto je Smeťko?
DF081/2022
faktúra
AVavro s.r.o.
53982223
60,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Knihy pre deti - Kto je Smeťko?
NM22_159
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
60,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu
071/2024
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
60,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Pedagogická diagnostika dieťaťa
DF166/2024
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
60,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Školské tlačivá
DF168/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,28 EUR
19.10.2021
Predmet: Telekomunikačné služby 92021
DF014/2020
faktúra
Materská škola
35553618
60,42 EUR
07.02.2020
Predmet: príspevok na stravu zamestnancov 1/2020
DF041/2021
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
60,44 EUR
17.03.2021
Predmet: Čistiace potreby
20/2021
objednávka
AMD-M s.r.o.
45941521
60,45 EUR
12.03.2021
Predmet: Dezinfekčný prostriedok
043/2022
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
60,56 EUR
08.06.2022
Predmet: Ukončenie vykurovacej sezóny
026/2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
60,56 EUR
20.06.2023
Predmet: Služby energ. manažmentu - ukončenie vykurovacej sezóny
DF077/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
60,56 EUR
03.07.2023
Predmet: Služby energetického manažmentu
92/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,97 EUR
20.06.2019
Predmet: telekomunikačné služby
109/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,97 EUR
18.07.2019
Predmet: telekomunikačné služby 6/2019
119/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,97 EUR
19.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby 7/2019
135/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,97 EUR
18.09.2019
Predmet: telekomunik. služby 8/2019
158/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,06 EUR
18.10.2019
Predmet: telekom. služby
SJ-2021
faktúra
Materská škola
35552832
61,20 EUR
02.08.2021
Predmet: Stravné - 7/2021 náhradná MŠ
DF068/2022
faktúra
Materská škola
35553618
61,37 EUR
12.05.2022
Predmet: príspevok na stravu zamestnancov 4/2022
8221041691
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,68 EUR
05.12.2018
Predmet: služobné mobily MŠ a ŠJ
DF154/2023
faktúra
Seminaria s.r.o.
26426218
62,10 EUR
06.11.2023
Predmet: On-line seminár - Kontorlná a hospitačná činnosť
DF085/2021
faktúra
Deltafar s.r.o.
50162888
62,25 EUR
21.05.2021
Predmet: Všeobecný materiál
39/2021
objednávka
Deltafar s.r.o.
50162888
62,25 EUR
21.05.2021
Predmet: Všeobecný materiál
DF104/2022
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
62,40 EUR
25.07.2022
Predmet: Odber kuch. odpadu 6/2022
DF021/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,00 EUR
20.02.2020
Predmet: telekomunikačné služby 1/2020
DF031/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,00 EUR
23.03.2020
Predmet: telekomunikačné služby 2/2020
DF046/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,00 EUR
22.04.2020
Predmet: telekomunikačné služby 3/2020
DF057/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,00 EUR
15.05.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
DF075/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 5/2020
DF093/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,00 EUR
23.07.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 6/2020
DF109/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,00 EUR
25.08.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 7/2020
DF125/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 8/2020
DF166/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 10/2020