obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
495/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
07.09.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
560/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
01.10.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
27-2012
zmluva
Ing. Cibulová Daniela
100,00 EUR
19.09.2012
Predmet: Dodatok k zmluve o poskyt auditor služieb
-overenie individual ročných účt závierok dcérskych spoločností podľa objednávky,
-overenie konsolidovanej účt závierky objednávateľa
673/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
14.12.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
744/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
16.12.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
800/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
02.01.2013
Predmet: ochrana pred požiarmii
888/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
25.01.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
48/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
01.03.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
129/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
24.04.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
231/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
24.04.2013
Predmet: ochrane pred požiarmi
300/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
21.06.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
394/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
26.06.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
470/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
19.08.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
559/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
12.09.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
623/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
22.10.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
712/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
22.10.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
795/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
04.12.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
873/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
10.02.2014
Predmet: požiarna ochrana
884/13
faktúra
SK-COMPANY
12606898
100,00 EUR
10.02.2014
Predmet: nájom kábl. TV - KD
924/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
10.02.2014
Predmet: ochrana pred požiarmi
598/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
100,41 EUR
01.10.2012
Predmet: poistné opatrovateliek 10.9.12-9.9.13
631/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
100,41 EUR
22.10.2013
Predmet: poistné pracov. Ocú opatrovat.
645/13
faktúra
Ing. Bohumil Glezgo - REMESLO
10931198
100,90 EUR
22.10.2013
Predmet: expanz.nadoba - telocvičňa BH
300/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
101,45 EUR
07.09.2012
Predmet: vyúčtovanie elektr.energie 1-4/12 -VO
214/2012
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
102,08 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - MŠ, ŠJ
114/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
102,70 EUR
31.05.2012
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
507/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
102,88 EUR
07.09.2012
Predmet: nájom za č. 288/5 - 7/12
541/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
102,88 EUR
07.09.2012
Predmet: nájomné za 8/12 - byt č. 288/5
615/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
102,88 EUR
26.10.2012
Predmet: NáJOM 288/5 - 9/12
682/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
103,20 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - pohost. Čert
288/13
faktúra
Jozef Bugár - SERVIS MEN
35302950
103,22 EUR
21.06.2013
Predmet: oprava el. motora
748/13
faktúra
Rádio-opravovňa D.Ertla 11
43691692
103,40 EUR
04.12.2013
Predmet: oprava MR - Kopanice
398/12
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
103,76 EUR
01.10.2012
Predmet: predpl. Úplné znenie roč. 2013
04/13
faktúra
INPROST s.r.o
31363091
104,00 EUR
01.03.2013
Predmet: obecné noviny r.2013
655/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
105,70 EUR
26.10.2012
Predmet: kancelárske potreby
123/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
105,86 EUR
31.05.2012
Predmet: náhradné diely na V3S
242/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
106,27 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
129/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
106,99 EUR
31.05.2012
Predmet: dovoz pitnej vody
590/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
107,00 EUR
01.10.2012
Predmet: plyn za 9/12 -KD a MK BH
099/11
faktúra
ESET, spol. s.r.o.
31333532
107,93 EUR
09.03.2011
Predmet: Licencia Antivírus PC
711/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
108,76 EUR
22.10.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
345/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
108,92 EUR
21.06.2013
Predmet: prenájom tlačiarne
13-2013
oznam
Konica Minolta
31338551
108,92 EUR
21.06.2013
Predmet: prenájom, servis a údržba zariadenia bizhub C 224e, cena mesačne
446/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
108,92 EUR
17.07.2013
Predmet: prenájom zariadenia
533/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
108,92 EUR
19.08.2013
Predmet: prenájom zariadenia Minolta
599/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
108,92 EUR
12.09.2013
Predmet: prenájom zariadenia
663/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
108,92 EUR
22.10.2013
Predmet: prenájom zariadenia
773/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
108,92 EUR
04.12.2013
Predmet: prenájom zariadenia
837/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
108,92 EUR
08.02.2014
Predmet: prenájom zariadenia
905/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
108,92 EUR
10.02.2014
Predmet: prenájom zariadenia
03/2012 KZ
zmluva
Čemeová Viera Ing., Čekme Peter, ZLiechovcová Viera
109,00 EUR
19.09.2012
Predmet: predaj p.č. C-KN 479/3 v k.ú. Banská Hodruša o výmere 109 m2
216/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
109,73 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č. 232
903/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
109,78 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12
461/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
110,00 EUR
19.08.2013
Predmet: doprava žiakov ZŠ
739/12
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
111,64 EUR
16.12.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie
904/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
112,43 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12 - Ocú
646/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
112,49 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
547/12
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
112,86 EUR
01.10.2012
Predmet: Zbierka zákonov SR 2013 - 1. preddavok
585/13
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
112,86 EUR
22.10.2013
Predmet: 1. preddavok Zbierky zákonov SR roč. 2014
337/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
112,88 EUR
19.07.2012
Predmet: nájom za byt č.288/5 - 6/12
337/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
112,88 EUR
19.07.2012
Predmet: nájomné za byt č.288/5 - 6/12
400/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
112,88 EUR
19.07.2012
Predmet: nájomné 6/12 - byt č. 288
500/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
113,08 EUR
07.09.2012
Predmet: pracov. materiál a náradie
023/11
faktúra
APRINT s.r.o.
31608639
114,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Noviny Klopačka
174/13
faktúra
Roman Židek Z+Z
41078489
114,00 EUR
24.04.2013
Predmet: revízie hasiacich prístrojov
342/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
115,08 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
477/12
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
116,20 EUR
30.07.2012
Predmet: športové ceny na šport. podujatia
298/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
116,32 EUR
21.05.2013
Predmet: občerstvenie - záver kolkár. turnaja
039/12
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
116,35 EUR
30.04.2012
Predmet: autosúčiastky
036/12
faktúra
Norbert Romanec
40534804
116,52 EUR
30.04.2012
Predmet: stavebný materiál
694/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
116,90 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
703/12
faktúra
JUDR. Ľudmila Petrušová
117,38 EUR
14.12.2012
Predmet: právne služby
280/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
117,52 EUR
31.05.2012
Predmet: kancelárske potreby
543/13
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
00606979
117,60 EUR
12.09.2013
Predmet: rozbor pitnej vody - Kopanice
752/13
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
00606979
117,60 EUR
04.12.2013
Predmet: rozbor pitnej vody - Kopanice
869/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
117,66 EUR
10.02.2014
Predmet: pracovný materiál
215/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
117,72 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.q.12 - dom č. 1224
683/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
117,95 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - MŠ
631/12
faktúra
Jozef Blichár
17798281
118,13 EUR
26.10.2012
Predmet: pracovná obuv - protipovod.
590/13
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
118,50 EUR
12.09.2013
Predmet: náhradné diely - Thalai, Seat