obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
905/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
119,04 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12 - č. 232
363/13
faktúra
Norbert Romanec
40534804
119,17 EUR
21.06.2013
Predmet: stavebný materiál - MK
40/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
119,22 EUR
01.03.2013
Predmet: ND na motorové vozidlá
061/12
faktúra
Ján Cimra
43909817
120,00 EUR
31.05.2012
Predmet: školenie kuriča - Král Milan
282/12
faktúra
Ján Ivanovič
43178022
120,00 EUR
31.05.2012
Predmet: rozvoz piesku v obci
416/12
faktúra
Základná škola
37831861
120,00 EUR
31.07.2012
Predmet: prenájom telocvične 1-6/12
271/13
faktúra
Ján Ivanovič
120,00 EUR
21.05.2013
Predmet: zemné práce - kanalizácia
285/13
faktúra
Green space, s.r.o.
45867739
120,00 EUR
21.05.2013
Predmet: projekt parku Ban. Hodruša
378/13
faktúra
Ján Ivanovič
120,00 EUR
17.07.2013
Predmet: nakladanie a rozvoz zeminy - ihrisko
657/13
faktúra
EM-LIFT s.r.o.
36016802
120,00 EUR
22.10.2013
Predmet: revízia výťahu MŠ
606/12
faktúra
EM-LIFT s.r.o.
36016802
120,96 EUR
26.10.2012
Predmet: MŠ-servis a revízia výťahu
677/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
121,31 EUR
26.10.2012
Predmet: dovoz pitnej vody
43/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
122,14 EUR
01.03.2013
Predmet: reprezentačné - občerstvenie
260/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
122,78 EUR
31.05.2012
Predmet: reprezentačné - záver kolkár. turnaja
28/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
122,93 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
311/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
123,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 5/12 - KD a MK BH
856/13
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
123,94 EUR
10.02.2014
Predmet: posypový materiál na MK
180/13
faktúra
EM-LIFT s.r.o.
36016802
123,96 EUR
24.04.2013
Predmet: revízia výťahu MŠ
474/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
125,00 EUR
30.07.2012
Predmet: plyn 7/12 - MŠ
532/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
125,00 EUR
07.09.2012
Predmet: plyn 8/12 - MŠ 256
KZ 07/2012
zmluva
Líška Stanislav
125,00 EUR
09.11.2012
Predmet: predaj parc. č. CKN 141/2 záhrada v kú Kopanice
581/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
125,70 EUR
01.10.2012
Predmet: dovoz pitnej vody - Kopanice
660/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
125,77 EUR
26.10.2012
Predmet: ponorné čerpadlo
685/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
126,00 EUR
26.10.2012
Predmet: plyn 10/12 - bufet OŠK
874/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
126,16 EUR
01.03.2013
Predmet: kancel. a čist. potreby, ZPOZ
370/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
126,89 EUR
19.07.2012
Predmet: dovoz pitnej vody - Kopanice
623/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
128,29 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.Q.12 - MŠ
217/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
128,54 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - Ocú
504/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
129,00 EUR
19.08.2013
Predmet: plyn - MŠ č. 256
580/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
129,00 EUR
12.09.2013
Predmet: plyn - MŠ č. 256
959/13
faktúra
R Trade, s.r.o.
36057614
129,16 EUR
26.02.2014
Predmet: kancel. potreby, rež. mater. ZPOZ
111/13
faktúra
Murárske a obkladačské práce
3044255775
130,00 EUR
24.04.2013
Predmet: murárske práce - rekonštr. Ocú
255/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
130,00 EUR
24.04.2013
Predmet: plyn 4/13 - bufet OŠK
224/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
130,28 EUR
24.04.2013
Predmet: pracov. materiál -rekonštr. Ocú
656/13
faktúra
PLYNSERVIS - Jozef Ďurovič
33997527
130,80 EUR
22.10.2013
Predmet: revízia plyn. kotla MŠ
043/12
faktúra
EM-LIFT s.r.o.
36016802
132,00 EUR
30.04.2012
Predmet: revízie výťahov - MŠ
409/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
132,41 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
784/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
132,50 EUR
04.12.2013
Predmet: kancelárske potreby
451/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
132,68 EUR
19.08.2013
Predmet: voda č. 232
886/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
132,69 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
756/12
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
132,70 EUR
16.12.2012
Predmet: oprava Seat Inca
330/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
133,00 EUR
21.06.2013
Predmet: plyn - č.447
091/12
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
133,20 EUR
31.05.2012
Predmet: inzercia - OVS č.408
624/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
133,58 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.Q.12 - č. 232
403/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
134,00 EUR
19.07.2012
Predmet: doprava -súbor ÚSMEV
521/13
faktúra
ELEKTRO Cimmermann
40535002
134,00 EUR
19.08.2013
Predmet: revízia bleskozvodov MŠ
775/12
faktúra
Mária Lackovičová - O.K.
31050514
134,10 EUR
02.01.2013
Predmet: všeobecný materiál na kosačky
812/13
faktúra
SoftServis
30466491
134,64 EUR
10.02.2014
Predmet: SW - kataster nehnut. a evidencia obyvateľ.
028/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
134,65 EUR
30.04.2012
Predmet: separovaný zber 1/12
370/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
134,84 EUR
26.06.2013
Predmet: separovaný zber
548/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
135,15 EUR
01.10.2012
Predmet: telef. poplatok za mobil
548/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
135,15 EUR
07.09.2012
Predmet: mesač. popl. za mobil
674/13
faktúra
JUDR. Ľudmila Petrušová
135,76 EUR
22.10.2013
Predmet: právne služby
505/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
136,00 EUR
19.08.2013
Predmet: plyn - Športový dom
581/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
136,00 EUR
12.09.2013
Predmet: plyn - Športový dom
726/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
138,18 EUR
22.10.2013
Predmet: šport. deň JD - občerstvenie
768/12
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
138,90 EUR
16.12.2012
Predmet: motorové oleje do áut - doprava
293/13
faktúra
Jozef Blichár
17798281
138,91 EUR
21.06.2013
Predmet: pracovné odevy - ŠJ MŠ
740/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
139,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - bufer OŠK
345/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
139,04 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
915/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
139,37 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
183/13
faktúra
Asociácia prednostov úradov samosprávy
140,00 EUR
24.04.2013
Predmet: prihláška za člena APÚ
20/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
140,73 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
196/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
141,19 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava LIAZ
161/12
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
141,60 EUR
31.05.2012
Predmet: skúšky kuričov
390/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
142,10 EUR
26.06.2013
Predmet: oprava THALIA
655/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
142,20 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
651/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
142,44 EUR
22.10.2013
Predmet: pracovný materiál
333/13
faktúra
URBIS - predaj a servis
45972915
142,74 EUR
21.06.2013
Predmet: náhradné diely na kosačky
897/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
143,44 EUR
01.03.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
427/13
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
143,81 EUR
19.08.2013
Predmet: štrk na MK
718/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
143,81 EUR
04.12.2013
Predmet: dovoz pitnej vody
701/12
faktúra
BS metal s.r.o.
45402477
144,00 EUR
14.12.2012
Predmet: oprava kontajnera
359/13
faktúra
TEHAS, s.r.o.
36401269
144,00 EUR
21.06.2013
Predmet: hasiace prístroje
119/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
144,01 EUR
24.04.2013
Predmet: oprava auta - SEAT
233/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
146,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 4/12 - bufet OŠK
195/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
146,48 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
424/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
146,62 EUR
30.07.2012
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
348/12
faktúra
Mária Lackovičová - O.K.
31050514
147,83 EUR
19.07.2012
Predmet: ND na kosačky
076/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
147,88 EUR
31.05.2012
Predmet: separovaný zber 1/12