obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
713/12
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
64,66 EUR
14.12.2012
Predmet: predplat. - Účtovníctvo ROPO a obcí
793/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
64,90 EUR
16.12.2012
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
954/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
65,20 EUR
10.02.2014
Predmet: prenos dát
319/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
65,75 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
354/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,78 EUR
21.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
594/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,78 EUR
12.09.2013
Predmet: telefónne poplatky
111/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
66,40 EUR
31.05.2012
Predmet: MŠ hmotná núdza (školské pomôcky)
157/12
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
66,40 EUR
31.05.2012
Predmet: ročný poplatok - URBIS
676/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
66,40 EUR
22.10.2013
Predmet: školské potreby - hmotná núdza
202/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
66,88 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
098/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
66,90 EUR
31.05.2012
Predmet: mesač. poplatok za telefón
187/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,98 EUR
24.04.2013
Predmet: telef. poplatky
527/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
66,98 EUR
19.08.2013
Predmet: telefónne poplatky
829/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
66,98 EUR
04.12.2013
Predmet: telefónny poplatok
134/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
67,07 EUR
31.05.2012
Predmet: hyg. a čistiace prostr. pre dopravu
197/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
67,33 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
893/12
faktúra
Základná škola
37831861
67,60 EUR
25.01.2013
Predmet: prenájom telocvične 9-12/12
31/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
68,18 EUR
01.03.2013
Predmet: telef. poplatok za mobil
430/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
68,18 EUR
17.07.2013
Predmet: telefónne poplatky
759/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
68,37 EUR
16.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
259/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
69,19 EUR
31.05.2012
Predmet: reprezentačné - výroč. schôdza SZPB
336/13
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
69,38 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
273/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
69,60 EUR
31.05.2012
Predmet: ND na traktor
584/13
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
69,60 EUR
22.10.2013
Predmet: predplatné ROPO a OBCÍ 2013/2014
632/13
faktúra
Peter Považan Elektrozvonex
44903413
70,00 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava elektrozariadení
418/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
70,21 EUR
30.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
611/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
70,44 EUR
26.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
169/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
70,51 EUR
31.05.2012
Predmet: telef. poplatok
957/13
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
366631124
70,57 EUR
10.02.2014
Predmet: vyučtovanie plynu -Ocú
212/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
70,66 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - dom č. 232
208/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
71,69 EUR
24.04.2013
Predmet: odvoz odpadu
263/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
71,80 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
356/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
72,10 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
215/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
72,25 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č. 174
143/13
faktúra
Servis tachografov, spol. s r.o.
36403121
72,30 EUR
24.04.2013
Predmet: overenie tachografu -LIAZ
929/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
72,37 EUR
08.02.2014
Predmet: voda - č.174
929/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
72,37 EUR
08.02.2014
Predmet: voda - č.174
102/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
72,44 EUR
24.04.2013
Predmet: telefónne poplatky
568/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
72,49 EUR
12.09.2013
Predmet: kancelárske potreby
901/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,58 EUR
08.02.2014
Predmet: telefónny poplatok
705/12
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
72,80 EUR
14.12.2012
Predmet: školské pomôcky - MŠ
919/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
73,02 EUR
08.02.2014
Predmet: náhradné diely na V3S
605/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
73,10 EUR
01.10.2012
Predmet: mesač. popl. za mobil
520/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
73,10 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
468/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
73,51 EUR
19.08.2013
Predmet: kancelárske potreby
269/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
73,66 EUR
21.05.2013
Predmet: telefónne poplatky
769/12
faktúra
Info Partners s.r.o.
36638226
74,00 EUR
16.12.2012
Predmet: seminár - Škarbová
808/13
faktúra
Info Partners s.r.o.
36638226
74,00 EUR
04.12.2013
Predmet: seminár k ročnej závierke
406/12
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
74,40 EUR
30.07.2012
Predmet: medaily na šport. podujatia
189/13
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
75,00 EUR
24.04.2013
Predmet: zástava štátna, EÚ a smútočná
681/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
75,06 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - č.174
132/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
75,25 EUR
24.04.2013
Predmet: náhradné diely na traktor
861/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
75,37 EUR
25.01.2013
Predmet: telef. poplatok
446/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
75,40 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - č.174
480/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
75,45 EUR
19.08.2013
Predmet: pracovný materiál
652/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
75,63 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
18/13
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
76,00 EUR
01.03.2013
Predmet: roč. prístup na www.vssr.sk
635/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
76,16 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
375/13
faktúra
Ján Cimra
43909817
76,50 EUR
26.06.2013
Predmet: školenie a revízie kotolne
853/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
76,67 EUR
10.02.2014
Predmet: kancelárske potreby
902/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
76,72 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12
718/12
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
76,80 EUR
14.12.2012
Predmet: Program Obce.info
450/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
77,74 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - dom č. 174
468/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
77,97 EUR
30.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
839/12
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
78,12 EUR
02.01.2013
Predmet: kalibrácia váh a závažia -ŠJ
790/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
78,70 EUR
16.12.2012
Predmet: telef. popl. za mobil
605/13
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
79,00 EUR
22.10.2013
Predmet: výroba reklamnej tabule
950/13
faktúra
Mária Lackovičová - O.K.
31050514
79,08 EUR
10.02.2014
Predmet: ND na motorovú pílu
485/12
faktúra
ŚTRBA-DOPRAVCA
30176018
79,20 EUR
07.09.2012
Predmet: preprava súboru ÚSMEV
621/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
79,36 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.Q.12 - č. 174
392/12
faktúra
JUDR. Ľudmila Petrušová
79,58 EUR
19.07.2012
Predmet: trovy právneho zastúpenia
054/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
79,84 EUR
30.04.2012
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
597/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
80,00 EUR
01.10.2012
Predmet: poistné opatrovateliek 10.9.12-9.9.13
864/12
faktúra
JUDR. Ľudmila Petrušová
80,00 EUR
25.01.2013
Predmet: právne služby
630/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
80,00 EUR
22.10.2013
Predmet: poistné pracovníkov OSL
074/12
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
80,08 EUR
31.05.2012
Predmet: ND na VO
383/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
80,39 EUR
26.06.2013
Predmet: materiál na kosačky
038/12
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
80,40 EUR
30.04.2012
Predmet: Licencia za hudbu 2012 - Šport areál
166/12
faktúra
Roman Židek Z+Z
41078489
80,40 EUR
31.05.2012
Predmet: kontrola HP, revízne správy
87/13
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
80,40 EUR
01.03.2013
Predmet: licencia za hudbu 2013 - Športový dom