obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
433/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
36,49 EUR
30.07.2012
Predmet: všeobecný materiál - doprava
71/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
36,62 EUR
01.03.2013
Predmet: hovorné za 1/13
233/13
faktúra
IRIS - Vydavateľstvo a tlač
35926376
36,90 EUR
24.04.2013
Predmet: MŠ - predplatné časopisu
966/13
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
36,90 EUR
26.02.2014
Predmet: Úplné znenie -vyučt.2013
44/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
37,20 EUR
01.03.2013
Predmet: PREúčTOV. STRAVNéHO ZO sf ZA 1/13
902/13
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
37,36 EUR
08.02.2014
Predmet: kamenivo na posyp MK
158/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
37,43 EUR
24.04.2013
Predmet: hovorné 2/13
927/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
37,52 EUR
08.02.2014
Predmet: voda - č. 182
106/2013
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
37,55 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
285/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
37,78 EUR
31.05.2012
Predmet: prenos dát 4/12
84/13
faktúra
Agentúra vzdelávania
37392212
38,00 EUR
01.03.2013
Predmet: odborný seminár
799/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
38,34 EUR
04.12.2013
Predmet: telefónne poplatky
427/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
38,40 EUR
30.07.2012
Predmet: preučt. stzravného zo SF za 6/12 - ŠJ
205/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
38,40 EUR
24.04.2013
Predmet: preučtov. stravného MŠ zo SF
601/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
01.10.2012
Predmet: telef. poplatky 8-9/12
699/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
26.10.2012
Predmet: telef. popl. 9-10/12
772/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
16.12.2012
Predmet: relefónne poplatky
840/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
02.01.2013
Predmet: telefon. poplatky
916/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
01.03.2013
Predmet: telef. poplatky 12/12
94/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
01.03.2013
Predmet: telefónne poplatky
262/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
24.04.2013
Predmet: telefónne poplatky
335/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
21.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
524/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
19.08.2013
Predmet: telefónne poplatky
761/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
30.10.2013
Predmet: tel.poplatok
811/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
04.12.2013
Predmet: telefónne poplatky
895/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
08.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
173/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,59 EUR
24.04.2013
Predmet: telefónne poplatky
418/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,59 EUR
26.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
648/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,59 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
595/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
38,88 EUR
01.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
859/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
38,90 EUR
25.01.2013
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
004/12
faktúra
PROEKO BA s.r.o.
35900831
39,00 EUR
30.04.2012
Predmet: seminár - Ing. Gregor
266/13
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
24.04.2013
Predmet: odborný seminár - p. Dirnbachová
503/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
39,00 EUR
19.08.2013
Predmet: plyn - č. 447 KD a MK BH
579/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
39,00 EUR
12.09.2013
Predmet: plyn - č. 447
358/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
39,53 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
355/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
39,60 EUR
19.07.2012
Predmet: preučtovanie stravného MŠ zo SF 5/12
797/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
39,60 EUR
16.12.2012
Predmet: preučtovanie stravného zo SF za 11/12
610/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
39,61 EUR
26.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
429/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
39,70 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
547/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
39,70 EUR
12.09.2013
Predmet: všeobec. materiál - doprava
643/12
faktúra
Microitem a.s.
36434426
39,80 EUR
14.12.2012
Predmet: MŠ - učebné pomôcky
317/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
39,80 EUR
21.05.2013
Predmet: všeobec. materiál pre dopravu
652/12
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
39,94 EUR
26.10.2012
Predmet: vrecia na separ. zber
24/13
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
39,96 EUR
01.03.2013
Predmet: za vedenie účtu cenných papierov
380/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
40,10 EUR
26.06.2013
Predmet: všeobecný materiál - doprava
942/13
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
40,32 EUR
08.02.2014
Predmet: zimná údržba MK Kopanice
914/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
40,35 EUR
25.01.2013
Predmet: telef. popl. 12/12
649/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
40,40 EUR
26.10.2012
Predmet: preúčtovanie stravného 9/12 -ˇMŠ
853/12
faktúra
APRINT s.r.o.
31608639
40,56 EUR
25.01.2013
Predmet: vianočné pozdravy
732/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
40,78 EUR
16.12.2012
Predmet: všeobecný materiál - doprava
270/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
40,80 EUR
31.05.2012
Predmet: všeobec. materiál - doprava
588/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,87 EUR
12.09.2013
Predmet: telefónne poplatky
035/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
40,92 EUR
30.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
588/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
41,00 EUR
01.10.2012
Predmet: plyn 9/12 - bufet OŠK
527/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
41,36 EUR
07.09.2012
Predmet: telefónne poplatky za 7/12
214/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
41,39 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č. 182
822/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
41,45 EUR
02.01.2013
Predmet: všeobec. materiál -doprava
704/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
41,50 EUR
22.10.2013
Predmet: režijný materiál - doprava
611/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
41,52 EUR
22.10.2013
Predmet: lanko do kosačky
845/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
41,60 EUR
08.02.2014
Predmet: preučt. stravného zo SF MŠ
666/13
faktúra
ŠFRB
41,70 EUR
22.10.2013
Predmet: poplatok z omeškania
606/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
41,92 EUR
12.09.2013
Predmet: všeobecný materiál - doprava
127/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
42,00 EUR
31.05.2012
Predmet: preučtovanie stravného zo SF za 2/12
671/13
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
42,00 EUR
22.10.2013
Predmet: šport. medaile - šport. deň JD
772/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
42,36 EUR
04.12.2013
Predmet: servis a STK
821/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
42,44 EUR
02.01.2013
Predmet: telef. poplatok 11/12
591/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
42,48 EUR
12.09.2013
Predmet: športové ceny
719/13
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
42,67 EUR
22.10.2013
Predmet: preprava materiálu - MK
773/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
42,78 EUR
16.12.2012
Predmet: VO "Na okrute"
283/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
43,20 EUR
21.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
737/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
43,56 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
094/12
faktúra
Konica Minolta
31338551
43,80 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava kopírky
366/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
43,82 EUR
19.07.2012
Predmet: prenos dát za 5/12
964/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
43,84 EUR
26.02.2014
Predmet: občerstvenie - Mikuláš
534/12
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
43,85 EUR
07.09.2012
Predmet: športové ceny
67/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
44,05 EUR
01.03.2013
Predmet: všeobecný materiál - doprava
072/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
44,08 EUR
31.05.2012
Predmet: prenos dát 1/12
449/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
44,23 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - pohostinstvo ČERT
609/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
44,36 EUR
22.10.2013
Predmet: Kancelárske potreby