obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
654/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
13,63 EUR
26.10.2012
Predmet: potraviny ŚJ MŚ
649/13
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
13,72 EUR
22.10.2013
Predmet: časopis Naša škola MŠ
134/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
24.04.2013
Predmet: telefónne poplatky
303/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
21.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
381/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
26.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
484/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
17.07.2013
Predmet: telefónne poplatky
548/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
12.09.2013
Predmet: telefónne poplatky
616/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
731/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónné poplatky
802/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
04.12.2013
Predmet: telefónne poplatky
865/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
08.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
939/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
08.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
221/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,97 EUR
24.04.2013
Predmet: telefónne poplatky
093/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
31.05.2012
Predmet: lekársky nález a posudok
243/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
31.05.2012
Predmet: lekársky posudok
415/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
30.07.2012
Predmet: lekársky posudok - Bogdáň Juraj
646/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
26.10.2012
Predmet: lekársky posudok - Getlerová
721/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Lekársky posudok - Ripčíková
776/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
16.12.2012
Predmet: lekársky posudok - Kleinová
788/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
16.12.2012
Predmet: lekársky posudok - Suchá
259/13
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
24.04.2013
Predmet: lekársky posuzdok - p. Očenášová
433/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
14,26 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
695/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
14,29 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
287/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
14,36 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
462/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
14,48 EUR
30.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
850/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
14,51 EUR
25.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
482/12
faktúra
Domov dôchodcov a DSS SOCIETA
37889320
14,54 EUR
31.07.2012
Predmet: voda II.Q.12
617/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
14,54 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.Q.12 - bytovky
077/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
14,88 EUR
31.05.2012
Predmet: predplatné Žarnov. mesačníka 1-2/12
026/12
faktúra
ELEKTRO Cimmermann
40535002
15,00 EUR
30.04.2012
Predmet: revízia elektrozar. - bytovky
162/12
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
15,00 EUR
31.05.2012
Predmet: medaily na športové súťaže
645/12
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
15,00 EUR
26.10.2012
Predmet: publik. "Príručka matrikára"
174/12
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
15,25 EUR
31.05.2012
Predmet: ovocie ŠJ MŠ
195/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
15,50 EUR
31.05.2012
Predmet: reflexná tabuľa - LIAZ MTS
833/13
faktúra
JUDr. Igor Kršiak
36665681
15,50 EUR
08.02.2014
Predmet: publikácia "verejné obstarávanie"
222/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
15,60 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
851/12
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
15,76 EUR
25.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
659/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
15,77 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
764/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
15,86 EUR
30.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
618/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
15,88 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.Q.12 - bytovky
757/12
faktúra
JUDr. Igor Kršiak
36665681
15,90 EUR
16.12.2012
Predmet: publikácia "Vzory VZN o miestnych daniach"
349/12
faktúra
NIC Hosting s.r.o
44488254
15,94 EUR
19.07.2012
Predmet: Bajkomtajchom - internet. stránka
374/13
faktúra
NIC Hosting s.r.o
44488254
15,94 EUR
26.06.2013
Predmet: registrácia domény Bajkomtajchom
841/13
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
16,00 EUR
08.02.2014
Predmet: učebné pomôcky - MŠ
050/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
30.04.2012
Predmet: telef. popl. 1/12 - ZŠ BH
120/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
31.05.2012
Predmet: teleton. poplatok 2/12
199/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
31.05.2012
Predmet: telefon. poplatky 3/12
276/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
31.05.2012
Predmet: telefon. poplatky za 4/12
357/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
19.07.2012
Predmet: telefónne poplatky za 5/12
434/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
30.07.2012
Predmet: telef. poplatok 6/12 - ZŠ BH
518/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
07.09.2012
Predmet: telefónne poplatky 7/12
568/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
01.10.2012
Predmet: telef. poplatky 8/12
657/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
26.10.2012
Predmet: telef. poplatok 9/12
729/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
16.12.2012
Predmet: telef. poplatky 10/12
808/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
02.01.2013
Predmet: telef. poplatok 11/12
892/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
25.01.2013
Predmet: telefónne poplatky
55/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
01.03.2013
Predmet: telef. poplatky 1/13
41/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
16,51 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
601/13
faktúra
JUDr. Igor Kršiak
36665681
17,00 EUR
12.09.2013
Predmet: odborná publikácia
754/12
faktúra
ŠFRB
17,09 EUR
16.12.2012
Predmet: úroky z omeškania platby
674/12
faktúra
ŠFRB
17,43 EUR
26.10.2012
Predmet: úrok z omeškania platby
177/12
faktúra
2U s.r.o
17315786
17,52 EUR
31.05.2012
Predmet: štátna vlajka
367/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
17,74 EUR
26.06.2013
Predmet: potravinyšj mš
034/12
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
18,00 EUR
30.04.2012
Predmet: ovocie ŠJ MŠ
306/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
18,19 EUR
21.05.2013
Predmet: vrecia na separovaný zber
324/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
18,24 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
640/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
18,41 EUR
26.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
208/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
18,52 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q. 12 - bytovky
711/2012
faktúra
ŠFRB
18,86 EUR
14.12.2012
Predmet: úroky z omeškania
634/12
faktúra
ŠFRB
18,93 EUR
26.10.2012
Predmet: penále za oneskor. platbu
922/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
19,00 EUR
01.03.2013
Predmet: vyučt. plynu 11-12/12 - č. 1223
479/12
faktúra
AQUA PRO
19,04 EUR
30.07.2012
Predmet: náplň do dávkovača vody
550/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
19,60 EUR
12.09.2013
Predmet: lanko do kosačky
426/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
366631124
19,73 EUR
30.07.2012
Predmet: plyn 1.1.-18.6.12 - Ocú
899/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
19,80 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
900/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
19,84 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12
232/13
faktúra
Microitem a.s.
36434426
19,90 EUR
24.04.2013
Predmet: CD - miestny rozhlas
055/12
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
20,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Predplatné "Škola 2012"
470/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
20,00 EUR
30.07.2012
Predmet: plyn 7/12 - bufet OŠK
529/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
20,00 EUR
07.09.2012
Predmet: plyn 8/12 - bufet OŠK