obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
220/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
28,33 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
715/12
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
28,37 EUR
14.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
407/12
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
28,40 EUR
30.07.2012
Predmet: predplatné "PORADCA 2013"
545/12
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
28,40 EUR
01.10.2012
Predmet: vyúčtovanie "Poradca 2012"
155/13
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
28,40 EUR
24.04.2013
Predmet: predplatné PORADCA 2013
61/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
28,80 EUR
01.03.2013
Predmet: PE vrecia na separ. zber
292/13
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
29,25 EUR
21.05.2013
Predmet: MŠ- učeb. pomôcky pre predškolákov
478/13
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
29,40 EUR
12.09.2013
Predmet: predplatne PORADCA 2014
625/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
29,47 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
728/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
29,57 EUR
22.10.2013
Predmet: prenos dát
564/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
29,74 EUR
12.09.2013
Predmet: vyúčtovanie zmluvy
248/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
29,77 EUR
24.04.2013
Predmet: telefónne poplatky 3/13
622/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
29,80 EUR
22.10.2013
Predmet: prenos dát
209/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
29,99 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - č.447
005/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
30,00 EUR
30.04.2012
Predmet: plyn 1/12 - č.408
083/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
30,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 2/12 č.408
149/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
30,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 3/12 - č.408
232/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
30,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 4/12 - č.408
308/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
30,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 5/12 - č.408
335/12
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
30,00 EUR
19.07.2012
Predmet: za reprodukovanú hudbu 2012
07/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
30,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 1/13 - byt č. 179
85/13
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
30,00 EUR
01.03.2013
Predmet: licencia za hudbu 2013 - Ocú
251/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
30,00 EUR
24.04.2013
Predmet: plyn - byt č.179
535/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
30,00 EUR
19.08.2013
Predmet: preúčtovanie stravného MŠ
541/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
30,00 EUR
12.09.2013
Predmet: stravné poukážky -dopl.6/13
774/13
faktúra
Ivana Čunderlíková AC vzdelávania
47220937
30,00 EUR
30.10.2013
Predmet: seminár DzN
103/12
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
30,01 EUR
31.05.2012
Predmet: ovocie ŠJ MŠ
313/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
30,01 EUR
21.06.2013
Predmet: prenos dát
509/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
30,05 EUR
07.09.2012
Predmet: za výjazd - č.82
798/12
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
30,22 EUR
16.12.2012
Predmet: ovocie ŠJ MŠ
019/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
30,28 EUR
30.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
164/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
30,34 EUR
31.05.2012
Predmet: kancel. potreby - Parlamentné voľby
879/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
30,40 EUR
25.01.2013
Predmet: preúčtov. stravného zo SF -MŠ
178/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
30,50 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
403/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
30,62 EUR
26.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
894/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
30,72 EUR
25.01.2013
Predmet: prenos dát 12/12
898/13
faktúra
APRINT s.r.o.
31608639
30,72 EUR
08.02.2014
Predmet: tlač vianočných pozdravov
725/12
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
30,91 EUR
16.12.2012
Predmet: ovocie ŠJ MŠ
058/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
31,03 EUR
30.04.2012
Predmet: všeobec. materiál pre dopravu
800/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
31,33 EUR
04.12.2013
Predmet: telefónne poplatky
473/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
31,55 EUR
17.07.2013
Predmet: všeobec. materiál - doprava
16/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
31,80 EUR
01.03.2013
Predmet: poplatok za vydanie e-stravovacej poukážky
69/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
31,85 EUR
01.03.2013
Predmet: prenos dát 1/13
080/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
32,00 EUR
31.05.2012
Predmet: seminár DzP - Škarbová
230/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
32,00 EUR
31.05.2012
Predmet: odborný seminár-správa dokumentov
501/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
32,00 EUR
19.08.2013
Predmet: plyn - byt č. 179
739/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
32,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - byt ŠD
191/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
32,04 EUR
24.04.2013
Predmet: občerstvenie fašiangy detí ZŠ
142/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
32,12 EUR
24.04.2013
Predmet: hyg. a prac. prostr. doprava
953/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
32,26 EUR
10.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
658/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
32,35 EUR
26.10.2012
Predmet: všeobec. materiál - doprava
205/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
32,45 EUR
31.05.2012
Predmet: prenos dát 3/12
344/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
32,47 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
19 1225106811
zmluva
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
32,50 EUR
16.12.2011
Predmet: Úrazové poistenie UoZ
781/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
32,72 EUR
04.12.2013
Predmet: pracovný materiál
694/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
33,00 EUR
26.10.2012
Predmet: odborný seminár
771/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
33,00 EUR
16.12.2012
Predmet: seminár - Halajová
647/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
33,21 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
284/12
faktúra
AQUA PRO
33,47 EUR
31.05.2012
Predmet: náplň dávkovača vody
189/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
33,60 EUR
31.05.2012
Predmet: preučt. stravného zo SF za 3/12
279/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
33,60 EUR
31.05.2012
Predmet: preučtovanie stravného zo SF - MŠ
583/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
33,76 EUR
01.10.2012
Predmet: hovorné za 8/12
483/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
33,83 EUR
17.07.2013
Predmet: prenos dát
603/12
faktúra
JUDr. Igor Kršiak
36665681
33,90 EUR
01.10.2012
Predmet: publikácia - Vzory tlačív
809/13
faktúra
Ivana Čunderlíková AC vzdelávania
47220937
34,00 EUR
04.12.2013
Predmet: seminár o ochrane osob. údajov
333/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
34,39 EUR
31.05.2012
Predmet: výmena ovládača - dom č.82
820/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
34,55 EUR
02.01.2013
Predmet: PRENOS DáT 11/12
112/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
34,70 EUR
31.05.2012
Predmet: vodoinštalač. materiál
916/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
34,80 EUR
10.02.2014
Predmet: preučtov. stravného MŠ zo SF
566/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
34,84 EUR
12.09.2013
Predmet: telefónne poplatky
758/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
35,71 EUR
30.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
753/12
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
35,75 EUR
16.12.2012
Predmet: poistné aktivač. pracovníkov
571/13
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
35,75 EUR
12.09.2013
Predmet: poistné aktiv. pracovníkov
607/12
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
35,82 EUR
26.10.2012
Predmet: šj-AKTUALIZáCIA sw
644/13
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
35,82 EUR
22.10.2013
Predmet: SW pre ŠJ MŠ
561/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
35,86 EUR
12.09.2013
Predmet: prenos dát
632/12
faktúra
Milan Glab - SPIRIT
41049039
36,00 EUR
26.10.2012
Predmet: nášivky "Hodruša-Hámre"
405/13
faktúra
Ing. Milan Maslen - REKOSTAV
30463050
36,00 EUR
26.06.2013
Predmet: preprava štzrku
502/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
36,00 EUR
19.08.2013
Predmet: plyn - č.447
130/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
36,05 EUR
31.05.2012
Predmet: prenos dát 2/12