organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF067/2024
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
180,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Občerstvenie na okresnú športovú súťaž Atletika
DF 75/2013
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
180,72 EUR
12.07.2013
Predmet: Fa za nákup cien za súťaže-olympiády
DF 132/2014
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
180,99 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 185/2018
faktúra
Základná škola
37831852
181,50 EUR
27.12.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť záujmových útvarov 12/2018
DF 36/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
182,00 EUR
27.04.2017
Predmet: Fa za plyn 4/2017
DF017/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
182,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF 25/2016
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
183,35 EUR
28.04.2016
Predmet: Fa za poskytnutie osobného mot.vozidla, na prepravu členov ZÚ karate na súťaž - ZC-BA a späť 28.2.2016
DF 54/2018
faktúra
Zdenek Repiský MOTORESKY
40533662
183,60 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za prepravné členov ZÚ MTB a BMX na Slovenský pohár v BMX v BA a späť 21.4.2018 a 22.4.2018
DF 82/2013
faktúra
Karol Repiský - KORNEL A SYN
10932640
184,28 EUR
15.07.2013
Predmet: Fa za materiál-ceny za súťaže a olympiády
DF 166/2015
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
184,80 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za archívnu skriňu
DF 44/2019
faktúra
TELETANDEM GM, s.r.o.
36038041
184,80 EUR
05.05.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal, zápas Žarnovica-Šálková a späť, 13.4.2019
DF020/2021
faktúra
Základná škola
37831852
184,90 EUR
02.04.2021
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF029/2021
faktúra
Základná škola
37831852
184,90 EUR
12.05.2021
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF031/2021
faktúra
Základná škola
37831852
184,90 EUR
12.05.2021
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF105/2021
faktúra
Základná škola
37831852
184,90 EUR
31.01.2022
Predmet: Prevádzkové náklady
DF 108/2013
faktúra
Základná škola
37831852
185,00 EUR
29.09.2013
Predmet: Fa za prevádzkové náklady máj a jún 2013
26/2014
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o
35683813
185,00 EUR
05.12.2014
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF014/2023
faktúra
Základná škola
37831852
186,30 EUR
08.03.2023
Predmet: Prevádzkové náklady za TV
DF 155/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
186,50 EUR
26.11.2012
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB-ZC-Detva a späť, 13.10.2012, futbalový zápas - žiaci
DF 80/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
187,20 EUR
15.07.2013
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas žiaci 9.6.2013 NB-ZC-Hriňová a späť.
67/2021
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
188,40 EUR
05.01.2022
Predmet: preprava členov ZU futbal dorast
DF 140/2015
faktúra
National Pen Reklamné predmety
IE9726444O
188,74 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za ceny na súťaže
DF 58/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
189,55 EUR
04.06.2012
Predmet: Fa za poskytnutie motorového vozidla na prepravu karatistov na Majstrovstvá Slovenska zo Žarnovice do Galanty a späť dňa 28.04.2012.
27/2015
objednávka
Nationa Pen
190,00 EUR
20.11.2015
Predmet: Objednávka pier s potlačou na okresné súťaže organizované Centrom voľného času v Žarnovici s poverením OÚ OŠ Banská Bystrica
DF 127/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
190,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za plyn
DF 42/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
190,26 EUR
26.05.2014
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas žiaci 19.4.2014. Trasa NB-ZC-Detva.
DF080/2023
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
190,80 EUR
07.09.2023
Predmet: Softip Limited PAM
DF 17/2020
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
00585441
190,84 EUR
09.03.2020
Predmet: Fa za poistenie majetku a zodpovednosti 2020
DF112/2021
faktúra
Filipo s.r.o.
45902232
191,78 EUR
31.01.2022
Predmet: Tonery do tlačiarní
DF116/2023
faktúra
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
192,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Kostým pre mažoretky
DF 113/2014
faktúra
Stanislav Matonok
40534758
192,60 EUR
08.01.2015
Predmet: Fa za prepravu ZÚ futbal ZC_NB_Sliač_a späť
DF 47/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
193,32 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za prepravu
DF 142/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
193,50 EUR
20.11.2012
Predmet: Doprava autobusom NB-ZC-Krupina a späť, 29.9.2012, futbalový zápas -žiaci
DF 31/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
193,90 EUR
08.04.2015
Predmet: Preprava ZU karate na súťaž
DF154/2022
faktúra
Základná škola
37831852
195,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 68/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
195,20 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za prepravu na futbalový zápas - žiaci Nová Baňa -Žarnovica - Nová Baňa- Hriňová dňa 5.5.2012
DF028/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
196,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF 40/2019
faktúra
Základná škola
37831852
197,60 EUR
28.04.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť ZÚ 3/2019
DF 103/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
197,69 EUR
24.09.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB - ZC - Selce a späť 29.8.2015
23/2013
objednávka
inSPORTline
36311723
198,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Nákup 5 kusov Airobic step inSPORTline
DF 158/2013
faktúra
InSPORTline, s.r.o.
36311723
198,00 EUR
22.12.2013
Predmet: Fa za aerobic step in sportline, fitness step up schod
DF 143/2017
faktúra
Základná škola
37831852
198,00 EUR
26.12.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady 12/2017 - činnosť záujmových útvarov
DF 22/2020
faktúra
Základná škola
37831852
198,00 EUR
27.04.2020
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť ZÚ 2/2020
DF 126/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
198,24 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas žiaci 5.10.2013, Trasa NB_ZC_Krupina a späť
DF 60/2014
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
198,92 EUR
23.06.2014
Predmet: fa za poskytnutie osobného vozidla na prepravu členov ZÚ karate-súťaž 14.6.2014 ZC-BA a späť
015/2013
objednávka
aSc Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
199,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Objednávka aSc agendy 2014 pre centrá voľného času
DF 105/2013
faktúra
Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
199,00 EUR
18.09.2013
Predmet: SW aSc agenda komplet - SW na spracovanie školskej agendy
DF 95/2014
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
199,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Fa za pedagogický SW aSc agenda komplet
DF 85/2015
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
199,00 EUR
06.08.2015
Predmet: Fa za SW aSc Agenda 2016 - SW na spracovanie ziakov a detí členov ZÚ
DF 88/2016
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
199,00 EUR
09.09.2016
Predmet: Fa za SW vybavenie aSc agenda pre školstvo 25017
CVC 07/2012
zmluva
Základná škola
37831852
200,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Zmluva o prenájme nebytových priestorov
05/2013
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
200,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Medaile regionálnu súťaž v karate
08/2013
objednávka
Deltacom Computers, s.r.o.
43860826
200,00 EUR
25.06.2013
Predmet: Nákup cien na vedomostné olympiády
05/2014
objednávka
Viva Trade s.r.o
36202347
200,00 EUR
24.03.2014
Predmet: Objednávka emblémov na medaile - súťaže
CVC 15/2014
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
200,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Dohoda o poskytnutí osobného mot.vozidla
CVC12/2015
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
200,00 EUR
22.05.2015
Predmet: Použitie osobného motorového vozidla na prepravu členov záujmového útvaru karate do Žiliny a späť
30/2015
objednávka
AJ Produkty
36268518
200,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Objednávka registratúrnej skrine
10/2019
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
200,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Objednávka medailí na regionálnu súťaž v Karate
01/2022
objednávka
Datala, a.s.
35810734
200,00 EUR
21.02.2022
Predmet: Objednávka - SW v aplikácii Korwín, uzatvorenie roka 2021 a otvorenie roka 2022
03/2022
objednávka
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
200,00 EUR
21.02.2022
Predmet: Objednávka kníh pre odmeny za vedomostné súťaže a olympiády
02/2023
objednávka
Datalan a.s.
35810734
200,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Služby SW v aplikácii Korwín
DF078/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
200,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Preprava členov detského športového letného tábora
17/2023
objednávka
Kjubik Company, s.r.o
54446856
200,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Objednávka prepravy na letný športový tábor
23/2023
objednávka
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
200,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Objednávka kostým pre mažoretky
04/2024
objednávka
Datalan, a.s.
35810734
200,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Objednávka služieb SW v aplikácii Korwín
09/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Objednávka na valcovanie a kosenie ihriska
14/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
16/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
18/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
19/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
20/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
21/2024
objednávka
Stavivá - Garaj, s.r.o.
31592872
200,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Objednávka farby Primalex na ihrisko
02/2025
objednávka
Datalan,a.s.
35810734
200,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Objednávka Balíka 5 Účtovná závierka
07/2025
objednávka
MADD.sk, s.r.o
46870733
200,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Objednávka pohárov na regionálnu súťaž v Karate
08/2025
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
200,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Objednávka pohárov a medailí na okresné športové súťaže
DF055/2025
faktúra
MADD.sk, s.r.o
46870733
200,00 EUR
04.06.2025
Predmet: medaile a poháre na súťaž v Karate
DF 112/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
200,90 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal-zápas dorast 1.9.2013 NB-ZC-Hontianske Nemce a späť
DF118/2024
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica
4429931
202,44 EUR
05.11.2024
Predmet: Zasklenie a výmena okna
DF 186/2018
faktúra
Základná škola
37831852
202,80 EUR
27.12.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť záujmových útvarov 12/2018
DF 79/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
203,20 EUR
15.07.2013
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas dorast 14.6.2013 NB-ZC-Brusno a späť