organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018251
faktúra
ENERCOM, s.r.o.
44658591
1 699,20 EUR
11.03.2019
Predmet: reťazová trojhojdačka
DF2024/100
faktúra
hchkr edu s.r.o.
55746829
1 700,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Vzdelávací portál pre 2st.
151014
faktúra
Sféra a.s.
35757736
1 708,44 EUR
09.11.2015
Predmet: notebook 2 ks
Windows PRo Academic 10 ks
DF2023/77
faktúra
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
50462164
1 759,93 EUR
26.05.2023
Predmet: Tonery MS,ZS,SJ,SKD
O2023/55
objednávka
INTERNETMANIA SK, s.r.o., Námestie osloboditeľov 87, 031 42 Liptovský Mikuláš
50462164
1 760,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Tonery
O2024/115
objednávka
AITEC, s.r.o., Slovinská, 82104 Bratislava
43829171
1 760,55 EUR
04.07.2024
Predmet: šlabikár 1r.,čítanka 1r.,matematika 1r. učebnice pre celý prvý stupeň
DF2024/203
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
1 760,55 EUR
16.09.2024
Predmet: šlabikár 1r.,čítanka 1r.,matematika 1r.učebnice pre celý prvý stupeň
DF2025/3
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
14.01.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/01
DF2025/18
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
10.03.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/02
DF2025/29
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
10.03.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/03
DF2025/40
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
09.04.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/04
DF2025/58
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
05.05.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/05
DF2025/58
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
11.06.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/05
DF2025/79
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
11.06.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/06
DF2024/288
faktúra
TATRA UNITED CORPORATION, a.s.
31382711
1 789,20 EUR
05.12.2024
Predmet: prenájom priestorov
O2024/220
objednávka
TATRA UNITED CORPORATION, a.s., Nálepkova 1, 921 01 Piešťany
31382711
1 789,20 EUR
05.12.2024
Predmet: prenájom priestorov
O2023/79
objednávka
Peter Bilčík, Krátka 5, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
35177471
1 790,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Malovanie priestorov kuchyne, skladu a satne
DF2023/123
faktúra
Peter Bilčík
35177471
1 790,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Malovanie priestorov kuchyne, skladu a satne
DF2024/164
faktúra
HF Group, s.r.o.
54603382
1 794,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Pokládka dlažby pod kontajner, upevnenie straja
7222576186
faktúra
SPP
35815256
1 800,00 EUR
24.10.2012
Predmet: plyn
7272569978
faktúra
Slovenský plyn.priemysel Bratislava
35815256
1 800,00 EUR
06.11.2012
Predmet: plyn
7272569978
faktúra
Slovenský plyn.priemysel Bratislava
35815256
1 800,00 EUR
12.11.2012
Predmet: plyn
7184271351
faktúra
Slovenský plyn.priemysel Bratislava
35815256
1 800,00 EUR
16.05.2013
Predmet: zálohová fa na plyn
7257685203
faktúra
SPP Bratislava
1 800,00 EUR
16.05.2013
Predmet: plyn
7202742850
faktúra
Slovenský plyn.priemysel Bratislava
1 800,00 EUR
16.05.2013
Predmet: plyn zálohová fa
7164386808
faktúra
Slovenský plyn.priemysel Bratislava
1 800,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Plyn - zál.fa
7134487518
faktúra
Slovenský plyn.priemysel Bratislava
1 800,00 EUR
20.05.2013
Predmet: plyn - zál.fa
7282754705
faktúra
SPP
35815256
1 800,00 EUR
20.08.2013
Predmet: plyn
O2024/123
objednávka
HF Group, s.r.o., Farská 66, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
54603382
1 800,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Pokládka dlažby pod kontajner, upevnenie straja
O2023/37
objednávka
ST - TRADE s.r.o., Priemyselná, 91838 Trnava
44883471
1 837,25 EUR
24.03.2023
Predmet: Kancelarsky material podľa prílohy MS,SKD,ZS
2012035
faktúra
Komplet Slovakia, s.r.o
45415340
1 853,47 EUR
06.11.2012
Predmet: odstránenie poruchy na vnútornom
vodovode ZŠ
2012035
faktúra
Komplet Slovakia, s.r.o
45415340
1 853,47 EUR
12.11.2012
Predmet: Vyhľadávanie a odstránenie poruchy
na vnútornom vodovode
126
faktúra
CK Slniečko s.r.o.
1 869,00 EUR
23.08.2016
Predmet: skola v prirode
O2024/54
objednávka
CÍFERSKÝ LADISLAV, Nerudova 6027, 917 02 Trnava
34423974
1 890,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Revízia el.spotrebičov a el.náradia ZŠ
DF2024/56
faktúra
CÍFERSKÝ LADISLAV
34423974
1 890,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Revízia el.spotrebičov a el.náradia ZŠ
2018103
faktúra
Penzion Štefanik
1 900,00 EUR
12.07.2018
Predmet: ubytovanie detí v škole v prírode
DF2024/98
faktúra
ARTEA NO1, s.r.o.
36221830
1 918,80 EUR
02.05.2024
Predmet: Reklamné tričká s logom školy 231ks
DF2024/98
faktúra
ARTEA NO1, s.r.o.
36221830
1 918,80 EUR
16.05.2024
Predmet: Reklamné tričká s logom školy 231ks
O2024/74
objednávka
ARTEA NO1, s.r.o., Orgovánová 1, 917 01 Trnava
36221830
1 920,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Reklamné tričká 231ks
201901
zmluva
Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
36235164
2 000,00 EUR
22.02.2019
Predmet: finančný dar - renovácia školského ihriska
O2020063
objednávka
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová
51133091
2 000,00 EUR
10.07.2020
Predmet: spracovanie registratúrnych záznamov, príprava vyradovacieho konania, konzultacia a skolenie k registrature
DF2020/118
faktúra
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová
51133091
2 000,00 EUR
24.09.2020
Predmet: spracovanie registratúrnych záznamov, príprava,vyradovacie konania, konzultácia k registratúre
Z202202
zmluva
PLANTEX, s.r.o.
34141481
2 000,00 EUR
16.03.2022
Predmet: dodávka čerstvého a spracovaného ovocia
(program podpory spotreby ovocie, zeleniny a výrobkov z nich - školské ovocie)
O2025/3
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova, 81103 Bratislava
31361161
2 000,00 EUR
14.01.2025
Predmet: ASC licencie
DFE2022/12
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
2 120,61 EUR
04.05.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/85
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
2 129,54 EUR
27.12.2022
Predmet: potraviny
O2025/56
objednávka
Ľuboš Drobný, Bernolákova 654/10, 919 21 Zeleneč
14100754
2 190,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Výroba stavanej skrine a políc
DF2019265
faktúra
ELMa Mar SK, s.r.o.
2 248,08 EUR
24.01.2020
Predmet: elektromontazne práce a výmena svietidiel
O2019143
objednávka
ELMa Mar SK, s.r.o.
2 250,00 EUR
27.12.2019
Predmet: výmena LED svietidiel (svietidlá + príslušenstvo) 30 ks
elektromontážne práce
O2021/47
objednávka
ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská, 82104 Bratislava – mestská časť Vrak
35765038
2 258,20 EUR
19.05.2021
Predmet: ntb Lenovo Duet310IGL5 Celeron N4020 4GB - 7ks
DF2022/229
faktúra
Mikloš Marek tycan
46197940
2 351,00 EUR
03.01.2023
Predmet: tlačiarne a tonery
O2022/149
objednávka
Mikloš Marek tycan, Spartakovská, 917 01 Trnava
46197940
2 351,00 EUR
03.01.2023
Predmet: tlačiarne a tonery
DFE2021/53
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
2 391,21 EUR
04.01.2022
Predmet: potraviny
20124527
faktúra
MB TECH BB
36622524
2 422,04 EUR
06.11.2012
Predmet: 2 ks interaktívne tabule
20124527
faktúra
MB TECH BB
36622524
2 422,04 EUR
12.11.2012
Predmet: 2 ks interaktívna tabuľa
FE2020017
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
2 460,03 EUR
12.03.2020
Predmet: potraviny
534110071
faktúra
MY DVA Slovakia, s.r.o
359375408
2 463,71 EUR
29.03.2011
Predmet: školské stoly a stoličky
O2022/62
objednávka
INTERNET MALL SLOVAKIA, s.r.o., Galvaniho, 82104 Bratislava
35950226
2 477,00 EUR
01.07.2022
Predmet: HP 250 G8(2X7ZY1EA) 5x Yenkee Extrémne tenká podložka pod myľ YPM2000g 5x geniu NX-7000 bezdrôrtová myš 5x
DF2022/103
faktúra
INTERNET MALL SLOVAKIA, s.r.o.
35950226
2 477,00 EUR
07.07.2022
Predmet: HP 250 G8(2X7ZY1EA) 5xYenkee Extrémne tenká podložka pod myľ YPM2000g 5xgeniu NX-7000 bezdrôrtová myš 5x
DF2024/46
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
2 481,60 EUR
13.03.2024
Predmet: Vybavenie kuchyne v ŠJ
DFE2020/56
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
2 488,14 EUR
25.01.2021
Predmet: potraviny
DF2023/87
faktúra
Cestovná kancelária VIDA s.r.o.
46754571
2 500,00 EUR
05.06.2023
Predmet: škola v prírode
O2023/60
objednávka
Cestovná kancelária VIDA s.r.o., Konventná 7, 814 21 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
46754571
2 500,00 EUR
05.06.2023
Predmet: škola v prírode
O2024/29
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
2 500,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Vybavenie kuchyne v ŠJ
O2024/102
objednávka
EDULAB N.O., Rigeleho 1, 811 01 Bratislava
45738424
2 500,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Ročné predplatné akadémie EDULAB
DF2024/125
faktúra
EDULAB N.O.
45738424
2 500,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Ročné predplatné akadémie EDULAB
201806
faktúra
spp
2 524,70 EUR
15.02.2018
Predmet: plyn
O2021/120
objednávka
MB TECH BB, s.r.o., Zvolenská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica
36622524
2 555,00 EUR
29.09.2021
Predmet: Eliteboard wings set s krátkou projekciou pre 4B
DF2021/209
faktúra
MB TECH BB, s.r.o.
36622524
2 555,00 EUR
11.11.2021
Predmet: Eliteboard wings set s krátkou projekcioupre 4B
DF2023/27
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
2 644,80 EUR
18.02.2023
Predmet: Krájač na zeleninu
O2023/19
objednávka
ALVEX, spol. s.r.o., Šafárikova 35, 900 28 Ivanka pri Dunaji
34139435
2 644,80 EUR
18.02.2023
Predmet: Krájač na zeleninu
E2019032
faktúra
Opálková Eva
2 679,20 EUR
21.05.2019
Predmet: potraviny
DF2020045
faktúra
Frank Rastislav
40454428
2 700,00 EUR
17.04.2020
Predmet: pobyt deti lyziarsky kurz
DF2020/45
faktúra
FRANK RASTISLAV
40454428
2 700,00 EUR
10.06.2020
Predmet: pobyt detí LK
O2024/40
objednávka
UNIHOUSE s.r.o., Ulica Zavarská 9883/11G, 917 01 Trnava
45851387
2 740,08 EUR
13.03.2024
Predmet: Airhockey stôl 2KS Futbal Garlando 2KS
DF2024/33
faktúra
UNIHOUSE s.r.o.
45851387
2 740,08 EUR
13.03.2024
Predmet: Airhockey stôl 2KSFutbal Garlando 2KS
DFE2023/29
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
2 811,52 EUR
24.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2020/53
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
2 828,25 EUR
25.01.2021
Predmet: potraviny
O2024/50
objednávka
DAFFER, s.r.o., Včelárska, 971 01 Prievidza
36320439
2 890,00 EUR
22.03.2024
Predmet: školské lavice a stoličky
DF2024/105
faktúra
DAFFER, s.r.o.
36320439
2 890,00 EUR
16.05.2024
Predmet: školské lavice a stoličky