organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6182
Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2014
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.
36226947
20,93 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za toaletné potreby
123/2014
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.
36226947
20,93 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za toaletné potreby
430/2014
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.
36226947
20,93 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za toaletné potreby
513/2014
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.
36226947
20,93 EUR
15.12.2014
Predmet: faktúra za toaletné potreby
36/2015
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.
36226947
20,93 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za čistiace prostriedky MŠ
125/2015
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.
36226947
20,93 EUR
11.04.2015
Predmet: faktúra za toaletné potreby
8/2015
objednávka
ille
36226947
20,93 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - hyg.potrieb
99/2011
faktúra
CKD Market
14120054
21,11 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
9/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
21,19 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za predplatné časopisu
181/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
21,22 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
180/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,23 EUR
21.06.2016
Predmet: FA za telefón
2/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35779662
21,32 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ a ŠJ
159/2018
faktúra
Energie2
46113177
21,34 EUR
13.06.2018
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
50/2021
objednávka
ARGUS, s.r.o.
31444504
21,34 EUR
23.11.2021
Predmet: objednávka obálok
342/2021
faktúra
ARGUS, s.r.o.
31444504
21,34 EUR
23.11.2021
Predmet: fa za obálky
23/2023
faktúra
SLOVEX
37170040
21,50 EUR
30.01.2023
Predmet: fa za jednorázové rukavice do školskej jedálne
115/2016
faktúra
TYCAN
46197940
21,60 EUR
21.04.2016
Predmet: FA za servis.práce
108/2021
faktúra
Ľuboš Vidlička-LUKA
33209618
21,60 EUR
29.04.2021
Predmet: fa za opravu PSN
281/2022
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
21,60 EUR
27.09.2022
Predmet: fa za soľ do umývačky riadu
312/2022
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
21,60 EUR
21.10.2022
Predmet: fa za soľ do umývačky
238/2018
faktúra
LEMAX
17672562
21,74 EUR
13.09.2018
Predmet: fa za koše na separáciu odpadu
16-Z-2018
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
21,80 EUR
20.08.2018
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
43/2013
faktúra
IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.
35926376
21,90 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za predplatné časopisu Mesiac v škôlke -1.polrok 2014
140/2015
faktúra
Branislav Turan- Život a zdravie
40765938
22,00 EUR
29.04.2015
Predmet: faktúra za knihy
135/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
22,00 EUR
28.05.2018
Predmet: fa za výkon zodpovednej osoby za 05/2018
53/2022
objednávka
ARGUS
31444504
22,14 EUR
09.11.2022
Predmet: objednávka obálok
337/2022
faktúra
ARGUS
31444504
22,14 EUR
09.11.2022
Predmet: fa za obálky
104/2016
faktúra
CKD market s.r.o.
36080870
22,37 EUR
13.04.2016
Predmet: FA za papier - TENTO MAXI
204/2023
faktúra
ŠEVT
31331131
22,37 EUR
21.07.2023
Predmet: fa za tlačivá do MŠ
34/2023
objednávka
Miroslav Kameník
520102815
22,37 EUR
23.11.2023
Predmet: objednávka učebnej pomôcky pre špeciálneho pedagóga
366/2023
faktúra
Miroslav Kameník
520102815
22,39 EUR
23.11.2023
Predmet: fa za bzučiaky
341/2016
faktúra
orange
35697270
22,50 EUR
18.11.2016
Predmet: fa za telefón
134/2014
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36703176
22,54 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za nepretržitú pohotovosť na rok 2014
267/2013
faktúra
Edeny s.r.o.
36272957
22,58 EUR
20.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
103/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
22,68 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
201/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
22,68 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
259/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
22,68 EUR
03.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
326/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
22,68 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
288/2020
faktúra
AITEC
43829171
22,75 EUR
05.11.2020
Predmet: fa za CD a učebnicu
241/2020
faktúra
JuristDat
52829821
22,90 EUR
30.09.2020
Predmet: fa za predplatné ročenky pre predprimárne vzdelávanie
342/2016
faktúra
orange
35697270
22,92 EUR
18.11.2016
Predmet: fa telefón
107/2014
faktúra
ZMO, región JE, Jaslovské Bohunice
31826385
23,00 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za objednávku publikácie Účtovné súvzťažnosti v samospráve
235/2014
faktúra
Musica Liturgica s.r.o.
35856084
23,00 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
29/2015
faktúra
M.Medlen-JurisDat
11821973
23,00 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za predplatné časopisu ŠKOLA 2015
25/2016
faktúra
M. Medlen - JurisDat
11821973
23,00 EUR
22.01.2016
Predmet: faktúra za predplatné časopisu ŠKOLA 2016
9/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
12.01.2023
Predmet: fa za seminár
10/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
12.01.2023
Predmet: fa za seminár
11/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
12.01.2023
Predmet: fa za seminár
12/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
12.01.2023
Predmet: fa za seminár
46/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
21.02.2023
Predmet: fa za seminár
66/2023
faktúra
ZMO - RVC Trnava
31826385
23,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Faktúra za školenie MŠ
103/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
12.04.2023
Predmet: fa za seminár
235/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
25.08.2023
Predmet: fa za seminár
260/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
11.09.2023
Predmet: fa za seminár
273/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
21.09.2023
Predmet: fa za seminár
294/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
12.10.2023
Predmet: fa za seminár
295/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
12.10.2023
Predmet: fa za seminár
310/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
27.10.2023
Predmet: fa za seminár
374/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
30.11.2023
Predmet: fa za seminár
375/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
30.11.2023
Predmet: fa za seminár
18/2024
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
19.01.2024
Predmet: fa za seminár
54/2024
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
22.02.2024
Predmet: fa za seminár
102/2024
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
15.03.2024
Predmet: fa za seminár
103/2024
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
15.03.2024
Predmet: fa za seminár
125/2024
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
08.04.2024
Predmet: seminár
167/2024
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
10.05.2024
Predmet: fa za školenie
201/2024
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
13.06.2024
Predmet: fa za seminár
352/2024
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
18.10.2024
Predmet: fa za seminár
353/2024
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
18.10.2024
Predmet: fa za seminár
358/2024
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
24.10.2024
Predmet: fa za seminár
375/2024
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
07.11.2024
Predmet: fa za seminár
397/2024
faktúra
RVC Trnava
31826385
23,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Fa za školenie
419/2024
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
09.12.2024
Predmet: fa za seminár
70/2012
faktúra
CKD Market
23,03 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
121/2012
faktúra
Nowaco Slovakia, s.r.o.
23,04 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
195/2013
faktúra
Organika s.r.o.
44555156
23,04 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
224/2019
faktúra
FasterComp
50559419
23,10 EUR
23.09.2019
Predmet: fa za kábel a redukciu
68/2020
faktúra
ST-Trade
44883471
23,18 EUR
09.03.2020
Predmet: fa za papiernický tovar
12/2023
objednávka
MARGARETKA PO, s.r.o.
44987447
23,25 EUR
13.06.2023
Predmet: objednávka skákadiel do škd
167/2023
faktúra
MARGARETKA PO, s.r.o.
44987447
23,25 EUR
16.06.2023
Predmet: fa za skákadlá do ŠKD