organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6191
Dokumenty:
zobraziť na stránke
103/2021
faktúra
CKD market
36232017
23,45 EUR
22.04.2021
Predmet: fa za vrecia do školskej jedálne
385/2023
faktúra
Energie2
46113177
23,49 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok mš
262/2020
faktúra
FasterComp
50559419
23,52 EUR
13.10.2020
Predmet: fa za redukcie HDMI-VGA k notebookom
217/2014
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.
36226947
23,54 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za toaletné potreby
154/2021
faktúra
Energie2
46113177
23,62 EUR
07.06.2021
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ - nedoplatok
46/2022
faktúra
Energie2
46113177
23,63 EUR
07.02.2022
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok - MŠ
335/2012
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
23,80 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za kábel ZŠ
361/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
23,94 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
453/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
23,94 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
68/2015
faktúra
Biogal a.s.
31416985
23,94 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
80/2015
faktúra
Biogal a.s.
31416985
23,94 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
90/2015
faktúra
Biogal a.s.
31416985
23,94 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
134/2012
faktúra
ISS Facility Services, s.r.o.
24,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za prevedenú reguláciu živočíšnych škodcov v MŠ a ŠJ
329/2012
faktúra
ISS Facility Services, s.r.o.
24,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za prevedenú reguláciu živočíšnych škodcov v ZŠ
330/2012
faktúra
ISS Facility Services, s.r.o.
24,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za prevedenú reguláciu živočíšnych škodcov v MŠ a ŠJ
297/2013
faktúra
eGov Systems spol s.r.o.
35827521
24,00 EUR
24.11.2014
Predmet: faktúra za eGov-obstaravania ZS s MS
72/2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
24,00 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za likvidáciu odpadu VŽP
156/2014
faktúra
ISS Facility Services spol s.r.o.
31345212
24,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za reguláciu živočíšnych škodcov
517/2014
faktúra
FORZA SLOVAKIA, s.r.o.
36246450
24,00 EUR
15.12.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
124/2016
faktúra
TYCAN
46197940
24,00 EUR
27.04.2016
Predmet: TYCAN
258/2016
faktúra
PESTISS
50413473
24,00 EUR
12.09.2016
Predmet: fa za deratizáciu škodcov
315/2016
faktúra
PESTISS s.r.o.
50413473
24,00 EUR
26.10.2016
Predmet: FA za reguláciu živoč. škodcov
57/2017
faktúra
Gemini Group
36846244
24,00 EUR
28.02.2017
Predmet: fa za predplatné elektronického časopisu Grant
257/2019
faktúra
FasterComp
50559419
24,00 EUR
11.10.2019
Predmet: fa za HDMI kábel
24/2024
objednávka
Aga24, s.r.o.
037 306 89
24,00 EUR
17.05.2024
Predmet: objednávka tabule
172/2024
faktúra
Aga24, s.r.o.
037 306 89
24,00 EUR
17.05.2024
Predmet: fa za tabuľu
354/2024
faktúra
RAABE
35908718
24,00 EUR
22.10.2024
Predmet: fa za školenie
281/2015
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
24,19 EUR
24.09.2015
Predmet: faktúra za pracovné nástroje-pomôcky
376/2018
faktúra
LITTERA
33580511
24,28 EUR
20.12.2018
Predmet: fa za odbornú literatúru pre špeciálneho pedagóga
48/2012
faktúra
Poradca, s.r.o.
36371271
24,40 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za predplatné časopisu
42/2011
faktúra
CKD Market
14120054
24,43 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
378/2022
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
24,48 EUR
08.12.2022
Predmet: fa za soľ do umývačky
385/2022
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
24,48 EUR
14.12.2022
Predmet: fa za soľ do umývačky riadu
66/2024
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
24,48 EUR
29.02.2024
Predmet: fa za soľ do umývačky riadu
161/2024
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
24,48 EUR
09.05.2024
Predmet: fa za soľ do umývačky riadu
215/2024
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
24,48 EUR
19.06.2024
Predmet: fa za soľ do umývačky riadu
244/2019
faktúra
FasterComp
50559419
24,58 EUR
02.10.2019
Predmet: fa za káble
304/2012
faktúra
CKD Market
24,82 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
28/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
24,88 EUR
11.11.2014
Predmet: čistiace prostriedky
25/2020
objednávka
Maquita
36316881
24,89 EUR
11.12.2020
Predmet: objednávka pomôcok - SZP
329/2020
faktúra
Maquita
36316881
24,89 EUR
14.12.2020
Predmet: fa za pomôcky SZP
310/2012
faktúra
Organika, s.r.o.
24,96 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
354/2012
faktúra
Organika, s.r.o.
24,96 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
406/2012
faktúra
Organika s.r.o.
44555156
24,96 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
6/2013
faktúra
Organika s.r.o.
44555156
24,96 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúry za potraviny ŠJ
1-Z-2015
oznam
Waste for taste
46549625
25,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Zmluva o odbore biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
44/2015
faktúra
Univerzita Komenského Bratislava
00397865
25,00 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za školenie
311/2015
faktúra
Waste for taste s.r.o.
46549625
25,00 EUR
21.10.2015
Predmet: faktúra za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu-September 2015
346/2015
faktúra
Waste for taste s.r.o.
46549625
25,00 EUR
24.11.2015
Predmet: faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu -Október 2015
77/2016
faktúra
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
31826385
25,00 EUR
21.03.2016
Predmet: fa za publikáciu
27/2017
faktúra
Vydavateľstvo JuristDat
11821973
25,00 EUR
23.01.2017
Predmet: fa za predplatné časopisu ŠKOLA 2017
266/2017
faktúra
Univerzita Komenského
25,00 EUR
14.09.2017
Predmet: fa za poplatok za školenie
309/2017
faktúra
EXAM testing
35891726
25,00 EUR
12.10.2017
Predmet: fa za účastnícky poplatok na konferencii
318/2017
faktúra
EXAM testing
35891726
25,00 EUR
19.10.2017
Predmet: fa za poplatok za konferenciu
319/2017
faktúra
Balans
25,00 EUR
19.10.2017
Predmet: fa za seminár
8-Z-2022
zmluva
Základná odborná škola pedagogická
00162787
25,00 EUR
20.04.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
9-Z-2022
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická Modra
00162787
25,00 EUR
20.04.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
47/2024
objednávka
Rozvoj dieťaťa
45778183
25,00 EUR
18.09.2024
Predmet: objednávka konferencie
309/2024
faktúra
Rozvoj dieťaťa
45778183
25,00 EUR
18.09.2024
Predmet: fa za konferenciu
27/2025
faktúra
ZMO
31826385
25,00 EUR
23.01.2025
Predmet: fa za seminár
28/2025
faktúra
ZMO
31826385
25,00 EUR
23.01.2025
Predmet: fa za seminár
53/2025
faktúra
ZMO
31826385
25,00 EUR
12.02.2025
Predmet: fa za seminár
54/2025
faktúra
ZMO
31826385
25,00 EUR
12.02.2025
Predmet: fa za seminár
99/2025
faktúra
ZMO
31826385
25,00 EUR
24.03.2025
Predmet: fa za seminár
100/2025
faktúra
ZMO
31826385
25,00 EUR
24.03.2025
Predmet: fa za seminár
101/2025
faktúra
ZMO
31826385
25,00 EUR
24.03.2025
Predmet: fa za seminár
149/2025
faktúra
ZMO
31826385
25,00 EUR
09.05.2025
Predmet: fa za seminár
150/2025
faktúra
ZMO
31826385
25,00 EUR
09.05.2025
Predmet: fa za seminár
24/2025
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
25,09 EUR
20.01.2025
Predmet: fa za soľ do umývačky riadu
197/2012
faktúra
CKD Market
25,18 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
135/2015
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
25,20 EUR
29.04.2015
Predmet: faktúra za poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School
103/2016
faktúra
DATALAN
36080870
25,20 EUR
13.04.2016
Predmet: FA za prenájom zariadení
103/2017
faktúra
DATALAN
35810734
25,20 EUR
04.04.2017
Predmet: fa za prenájom zariadení
92/2018
faktúra
DATALAN
35810734
25,20 EUR
11.04.2018
Predmet: fa za prenájom tabletov
86/2019
faktúra
Datalan
35810734
25,20 EUR
04.04.2019
Predmet: f za prenájom tabletov
71/2015
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
25,21 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
186/2021
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá
31333176
25,50 EUR
12.07.2021
Predmet: fa za pracovné zošity
244/2017
faktúra
ST-Trade
44883471
25,60 EUR
05.09.2017
Predmet: fa za čistiace prostriedky - MŠ
125/2018
faktúra
Energie2
46113177
25,61 EUR
10.05.2018
Predmet: fa za elektrinu /nedoplatok/ - ZŠ
324/2021
faktúra
CKD market
36232017
25,62 EUR
10.11.2021
Predmet: fa za tovar do školskej jedálne