organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6182
Dokumenty:
zobraziť na stránke
183/2018
faktúra
ILLE
36226947
5,56 EUR
09.07.2018
Predmet: fa za hyg. potreby
259/2020
faktúra
RAABE
35908718
5,60 EUR
07.10.2020
Predmet: fa za pracovné zošity
400/2014
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
5,74 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
99/2018
faktúra
Energie2
46113177
5,76 EUR
16.04.2018
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok ZŠ
65/2011
faktúra
CKD Market
14120054
5,81 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby - ŠJ
271/2019
faktúra
CKD market
36232017
5,81 EUR
25.10.2019
Predmet: fa za mop do ŠJ
389/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
5,95 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
210/2014
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
5,99 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
200/2017
faktúra
Občianske združenie Zámok Hlohovec
42296471
6,00 EUR
28.06.2017
Predmet: fa za pracovný zošit MŠ
195/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
6,00 EUR
10.07.2023
Predmet: fa za činnosť zodpovednej osoby
162/2016
faktúra
BENESTRA
46303502
6,17 EUR
03.06.2016
Predmet: FA za tel.hovory
290/2014
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
6,18 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
39/2016
faktúra
Benestra, s.r.o.
46303502
6,18 EUR
05.02.2016
Predmet: faktúra za telefón
27/2020
faktúra
CKD market
36232017
6,22 EUR
29.01.2020
Predmet: fa za soľ a ocot
36/2012
faktúra
Daffer, spol. s r.o.
36320439
6,24 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za spotrebný materiál do ŠKD
45/2013
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
35795662
6,35 EUR
11.11.2014
Predmet: telefón
155/2015
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
6,35 EUR
07.05.2015
Predmet: faktúra za telefón
255/2020
faktúra
SWAN
47258314
6,42 EUR
07.10.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
296/2022
faktúra
SWAN
35680202
6,42 EUR
06.10.2022
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
3/2011
faktúra
Dial Telecom, a.s.
36853429
6,45 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za telefón
298/2015
faktúra
Ševt a.s.
31331131
6,46 EUR
08.10.2015
Predmet: faktúra za triednu knihu
285/2016
faktúra
ŠEVT
313311131
6,48 EUR
03.10.2016
Predmet: FA za osob.spis dieťaťa v ŠKD
259/2018
faktúra
NOMILAND
36174119
6,50 EUR
21.09.2018
Predmet: fa za pracovné zošity do MŠ
96/2016
faktúra
BENESTRA
46303502
6,52 EUR
06.04.2016
Predmet: FA za tel.
293/2015
faktúra
Benestra, s.r.o.
46303502
6,59 EUR
06.10.2015
Predmet: faktúra za telefón
290/2013
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
6,63 EUR
24.11.2014
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
115/2017
faktúra
BENESTRA
46303502
6,64 EUR
07.04.2017
Predmet: fa za telefónne hovory
208/2018
faktúra
Benestra
46303502
6,64 EUR
08.08.2018
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
468/2014
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
6,67 EUR
10.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
321/2021
faktúra
SWAN
47258314
6,91 EUR
09.11.2021
Predmet: fa za telefón
374/2017
faktúra
BENESTRA
46303502
6,96 EUR
08.12.2017
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
117/2021
faktúra
SWAN
47258314
6,96 EUR
06.05.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
290/2017
faktúra
Martinus
45503249
6,99 EUR
02.10.2017
Predmet: fa za učebnicu vlastivedy pre 6. roč.
246/2021
faktúra
Nomiland
361 743 19
7,00 EUR
10.09.2021
Predmet: fa za pracovné zošity do MŠ
134/2016
faktúra
BENESTRA
46303502
7,03 EUR
09.05.2016
Predmet: FA za tel. hovory
140/2016
faktúra
BENESTRA
46303502
7,03 EUR
09.05.2016
Predmet: FA za tel.hovory
107/2022
faktúra
SWAN
35680202
7,12 EUR
06.04.2022
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
382/2021
faktúra
SWAN
47258314
7,14 EUR
06.12.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
354/2013
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
7,18 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
34/2015
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
7,18 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za bezpečnostnú SIM
5/2015
objednávka
JABLOTRON
31645976
7,18 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - bezp. SIM MP
49/2016
faktúra
ARES s.r.o
31363822
7,20 EUR
17.02.2016
Predmet: faktúra za časopisy
200/2020
faktúra
LEMAX
17672562
7,21 EUR
28.08.2020
Predmet: fa za papier
45/2022
faktúra
SWAN
35680202
7,24 EUR
07.02.2022
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
185/2021
faktúra
SWAN
47258314
7,28 EUR
12.07.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
141/2017
faktúra
BENESTRA
46303502
7,30 EUR
05.05.2017
Predmet: fa za telefónne hovory
60/2018
faktúra
Benestra
46303502
7,32 EUR
13.03.2018
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
244/2014
faktúra
Martinus s.r.o.
36440531
7,35 EUR
03.12.2014
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
134/2013
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
35795662
7,36 EUR
13.11.2014
Predmet: telefón
73/2014
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
7,36 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
51/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
7,38 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za telefón - ZŠ, MŠ, ŠJ
189/2013
faktúra
Pordca s.r.o.
36371271
7,50 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
366/2015
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
7,61 EUR
08.12.2015
Predmet: faktúra za telefón
135/2019
faktúra
SWAN
47258314
7,61 EUR
06.06.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
211/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
7,69 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
283/2018
faktúra
Energie2
46113177
7,72 EUR
12.10.2018
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok ZŠ
153/2024
faktúra
Bidfood
34152199
7,74 EUR
02.05.2024
Predmet: fa za papier na pečenie
82/2019
faktúra
SWAN
47258314
7,79 EUR
04.04.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
248/2017
faktúra
CKD market
362320017
7,80 EUR
06.09.2017
Predmet: fa za rukavice - ŠJ
240/2020
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
7,80 EUR
25.09.2020
Predmet: fa za pracovné zošity z literatúry pre 5. ročník
340/2022
faktúra
CKD market
36232017
7,80 EUR
16.11.2022
Predmet: fa za vrecia do školskej jedálne
95/2011
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
7,82 EUR
19.01.2012
Predmet: Vodné, stočné - ZŠ
197/2018
faktúra
Benestra
46303502
7,88 EUR
11.07.2018
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
187/2015
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36237922
7,97 EUR
16.06.2015
Predmet: faktúra za výjazd zásahovej skupiny na objekt ZŠ
3/2019
faktúra
Benestra
46303502
7,97 EUR
09.01.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
296/2017
faktúra
Kníhviazačstvo Binovec
40623491
8,00 EUR
05.10.2017
Predmet: fa za tepelnú väzbu
272/2022
faktúra
Nomiland
361 743 19
8,00 EUR
14.09.2022
Predmet: fa za učebné pomôcky do MŠ
288/2024
faktúra
Nomiland
50381946.
8,00 EUR
04.09.2024
Predmet: fa za pomôcky do materskej školy
278/2021
faktúra
SWAN
47258314
8,05 EUR
06.10.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
153/2021
faktúra
SWAN
47258314
8,09 EUR
07.06.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
206/2017
faktúra
Benestra
46303502
8,26 EUR
06.07.2017
Predmet: fa za telefónne hovory
166/2020
faktúra
SWAN
47258314
8,42 EUR
14.07.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
8/2020
faktúra
SWAN
47258314
8,46 EUR
10.01.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
32/2021
faktúra
SWAN
47258314
8,50 EUR
05.02.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
109/2019
faktúra
SWAN
47258314
8,52 EUR
07.05.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
72/2018
faktúra
MELÓ-DiÁK Slovakia
36200701
8,53 EUR
20.03.2018
Predmet: fa za učeb. pomôcku - odmerný valec
66/2021
objednávka
preskoly.sk
51692881
8,58 EUR
29.11.2021
Predmet: fa za učebné pomôcky
390/2021
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
8,58 EUR
13.12.2021
Predmet: fa za učebné pomôcky na NAV
198/2021
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
8,71 EUR
22.07.2021
Predmet: fa za prostriedok do umývačky riadu
62/2019
faktúra
SWAN
47258314
8,74 EUR
11.03.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora