organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
217
faktúra
PAK-STAV s.r.o.
44748019
2 561,63 EUR
22.02.2017
Predmet: stav.práce
191
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
2 615,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Dodávka a montáž okenných roliet
662013
faktúra
Michal Stanko StaMI
44357621
2 625,00 EUR
22.10.2013
Predmet: výmena PVC okien
0034/Nadácia VSE/2023
zmluva
Nadácia VSE
52072762
2 650,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
285
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
2 750,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Tlač kalendára ZVF
285
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
2 750,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Tlač kalendára ZVF
285
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
2 750,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Tlač kalendára ZVF
04092013
faktúra
Ján Korbulec - ELPRIMO
37317377
2 762,60 EUR
22.10.2013
Predmet: Elektroinštalačné práce na el. zariadení osvetlenia v telecvični
175
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
2 887,41 EUR
14.10.2022
Predmet: Dodanie a montáž roliet
175
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
2 887,41 EUR
12.04.2023
Predmet: Dodanie a montáž roliet
175
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
2 887,41 EUR
07.07.2023
Predmet: Dodanie a montáž roliet
297
faktúra
VRANOV-STAV s.r.o.
44668911
2 983,20 EUR
28.01.2021
Predmet: oprava kanalizačného prostredia
140100006
faktúra
Ing. Gabriela Uhrová
01622251
3 000,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Florbalové mantinely
217
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
3 040,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Terénne cvičenia
121103
faktúra
FB-STAV
31229468
3 103,00 EUR
11.12.2012
Predmet: oprava asfaltových plôch
61/2013
faktúra
Michal Stanko StaMI
44357621
3 150,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Výmena PVC okien
159
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
3 217,05 EUR
09.07.2020
Predmet: Elektronická stravná poukážka
159
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
3 217,05 EUR
14.10.2020
Predmet: Elektronická stravná poukážka
279
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
3 268,34 EUR
22.01.2020
Predmet: Rekonštrukcia ŠJ
336
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
3 496,80 EUR
04.05.2018
Predmet: rekonštrukcia
0023/Nadácia VSE/2024
zmluva
Nadácia VSE
52072762
3 510,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Poskytnutie finančného príspevku na projekt
8160108
faktúra
CHEMOSVIT, a.s.
31671047
3 593,98 EUR
11.03.2016
Predmet: ubytovanie, strava, lístky na vlek
17
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
3 639,60 EUR
23.04.2018
Predmet: lyžiarsky kurz
17
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
3 639,60 EUR
09.07.2018
Predmet: lyžiarsky kurz
17
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
3 639,60 EUR
23.10.2018
Predmet: lyžiarsky kurz
17
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
3 639,60 EUR
25.01.2019
Predmet: lyžiarsky kurz
316
faktúra
PAK-STAV s.r.o.
44748019
3 661,80 EUR
22.02.2017
Predmet: PVC podlaha
64
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
3 750,00 EUR
22.04.2022
Predmet: Ubytovanie Lyžiarsky kurz
64
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
3 750,00 EUR
14.07.2022
Predmet: Ubytovanie Lyžiarsky kurz
64
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
3 750,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Ubytovanie Lyžiarsky kurz
64
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
3 750,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Ubytovanie Lyžiarsky kurz
41
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
3 800,00 EUR
29.04.2020
Predmet: lyžiarsky výcvik
41
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
3 800,00 EUR
09.07.2020
Predmet: lyžiarsky výcvik
41
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
3 800,00 EUR
14.10.2020
Predmet: lyžiarsky výcvik
1
oznam
Jozef Dudáš
47390972
3 812,00 EUR
21.05.2015
Predmet: Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác
25
oznam
Jozef Dudáš
47390972
3 812,00 EUR
03.06.2015
Predmet: Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác
-dodávka a montáž vykurovacích telies
201603
faktúra
PAK-STAV s.r.o.
44748019
4 103,62 EUR
15.11.2016
Predmet: Stavebné práce
195
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
4 163,18 EUR
11.10.2024
Predmet: Dodanie a montáž okenných roliet
33
faktúra
CHEMOSVIT, a.s.
31671047
4 290,01 EUR
22.02.2017
Predmet: Lyžiarsky
334
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
4 320,80 EUR
04.05.2018
Predmet: rekonštrukcia
47/2011
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
4 349,42 EUR
11.05.2011
Predmet: ovládacia jednotka - jazyková učebňa
141
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
4 360,20 EUR
14.07.2022
Predmet: Solárna zostava panel Concept
141
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
4 360,20 EUR
12.04.2023
Predmet: Solárna zostava panel Concept
141
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
4 360,20 EUR
07.07.2023
Predmet: Solárna zostava panel Concept
228
faktúra
EL - KAM s.r.o.
50831534
4 369,68 EUR
29.03.2022
Predmet: elektroinštalačné páce, materiál
189
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
4 430,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Demontáž kotolne
189
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
4 430,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Demontáž kotolne
189
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
4 430,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Demontáž kotolne
219
faktúra
GASTRO-HAAL s.r.o.
31435076
4 463,28 EUR
11.10.2024
Predmet: Pracovný stôl
158
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
4 500,00 EUR
14.10.2022
Predmet: škola v prírode
158
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
4 500,00 EUR
12.04.2023
Predmet: škola v prírode
158
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
4 500,00 EUR
07.07.2023
Predmet: škola v prírode
216
faktúra
PAK-STAV s.r.o.
44748019
4 924,34 EUR
22.02.2017
Predmet: stav.práce
0015/Nadáciia VSE/2022
oznam
Nadácia VSE
52072762
5 000,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Poskytnutie finančného príspevku
100
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
5 012,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Škola v prírode
28/2014
oznam
Nadácia SPP
31818625
5 744,00 EUR
25.08.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 28/2014 z Nadačného fondu SPPoločne pri Nadácii SPP
312
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
6 280,90 EUR
29.03.2022
Predmet: Rekonštrukcia chodby
17
zmluva
StaMi plastové okná a dvere
44357621
6 300,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Zmluva o dielo
Výmena PVC okien
18
oznam
GM4 Design s.r.o.
46471596
6 500,00 EUR
09.08.2013
Predmet: Zmluva o dielo
062013
faktúra
GM4 Design s.r.o.
46471596
6 500,00 EUR
22.10.2013
Predmet: Maliarske práce v telocvični
229
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
6 586,50 EUR
16.10.2019
Predmet: PC učebňa - Zero klient
229
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
6 586,50 EUR
22.01.2020
Predmet: PC učebňa - Zero klient
42
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
6 600,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Ubytovanie lyžiarsky
1612014
faktúra
Michal Stanko StaMi
44357621
6 833,33 EUR
12.02.2015
Predmet: rekonštrukcia sociálnych zariadení
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
7 231,00 EUR
25.10.2012
Predmet: mobil, internet ZŠ a MŠ
1
oznam
StaMi - s. r. o.
46181644
7 350,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Zmluva o dielo - dodanie a montáž okien
2
oznam
StaMI Michal Stanko
44357621
8 200,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Zmluva o dielo - rekonštrukčné práce sociálnych zariadení
01/OPĽZ/2019
oznam
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP
40114431
8 230,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Dodať tovar špecifikovaný v prílohe
1
oznam
StaMi - a s.r.o.
8 289,38 EUR
09.07.2018
Predmet: Zmluva o dielo
196
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
8 289,38 EUR
23.10.2018
Predmet: rekonštrukcia dielne
196
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
8 289,38 EUR
25.01.2019
Predmet: rekonštrukcia dielne
2/2025
zmluva
V&A Cleaning s.r.o.
52789845
8 400,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Ekologické čistenie fasády
231
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
9 860,40 EUR
16.10.2019
Predmet: rekonštrukcia - elektrické rozvody
231
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
9 860,40 EUR
22.01.2020
Predmet: rekonštrukcia - elektrické rozvody
319
faktúra
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP
40114431
9 876,00 EUR
22.01.2020
Predmet: notebooky Livepo
016-16
faktúra
STATIC STUDIO s.r.o.
36455202
10 000,00 EUR
10.05.2016
Predmet: projektová dokumentácia
2014062
faktúra
Pavol Plachý
33265518
11 451,10 EUR
06.11.2014
Predmet: Parkety + montáž
54
faktúra
STATIC STUDIO s.r.o.
36455202
12 000,00 EUR
22.02.2017
Predmet: projektová dokumentácia
1
oznam
Pavol Plachý
33265518
13 746,10 EUR
18.09.2014
Predmet: Zmluva o dielo
1
oznam
StaMi-a s.r.o.
461 81 644
14 950,91 EUR
23.07.2019
Predmet: Zmluva o dielo