organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
16/2014
objednávka
EURO Exclusive spol. s.r.o.
36795887
380,00 EUR
06.05.2014
Predmet: objednávka revízie kotlov
226613
faktúra
Deák s.r.o
31445837
380,96 EUR
27.11.2013
Predmet: Mrazené
2015065
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
381,28 EUR
06.08.2015
Predmet: ústredné kúrenie a teplá úžitková voda
670416232
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
381,45 EUR
11.06.2014
Predmet: Potraviny
670428417
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
382,06 EUR
09.11.2014
Predmet: Mliečne potraviny
201606848
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
382,16 EUR
18.05.2016
Predmet: Kancelárske potreby
140094
faktúra
PD Hrušov
00587478
382,28 EUR
10.04.2014
Predmet: jablká a ovocná šťava
92052013
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
382,50 EUR
09.01.2014
Predmet: prenájom Športovej haly
90382014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
382,50 EUR
17.03.2014
Predmet: prenájom ŠH za mesiac 2/2014
670613387
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
383,26 EUR
22.04.2016
Predmet: mliečne potraviny
22/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
383,46 EUR
09.05.2012
Predmet: obedy
1501206283
faktúra
ATC-JR s.r.o
35760532
383,52 EUR
27.10.2015
Predmet: Potraviny
2201600516
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
383,72 EUR
27.01.2016
Predmet: potraviny
670535067
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
384,16 EUR
29.11.2015
Predmet: Mrazené potraviny
670514367
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
384,29 EUR
07.05.2015
Predmet: Mrazené potraviny
1/12/2015
faktúra
IRIS GROUP, s.r.o.
46412531
385,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Záhradkárske potreby
20141199
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
385,02 EUR
11.04.2014
Predmet: Mäso
11/2013
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
385,12 EUR
01.03.2013
Predmet: Obedy
0372015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
386,00 EUR
14.09.2015
Predmet: Servis PC
2015159
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
386,11 EUR
09.10.2015
Predmet: ovocie zelenina
1051515737
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
386,61 EUR
11.01.2016
Predmet: elektrina - vyúčtovanie
670411257
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
386,87 EUR
27.04.2014
Predmet: Mliečne potraviny
2015070
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
387,43 EUR
10.09.2015
Predmet: spotreba plynu a TUV
16137
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
387,45 EUR
23.11.2016
Predmet: kontrola TS a hydrantov
80/2013
objednávka
Kália sklo porcelán
32356315
387,60 EUR
13.12.2013
Predmet: objednavka poharov a salok
130001
faktúra
Ivana Delinčáková /Kália
32356315
387,60 EUR
16.12.2013
Predmet: kalich sa-po
151311379
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
388,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Školské potreby
670602696
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
388,60 EUR
27.01.2016
Predmet: potraviny
130073
faktúra
PD HRUŠOV
00587478
388,62 EUR
25.11.2013
Predmet: dodávka ovocia
201404248
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
389,10 EUR
03.04.2014
Predmet: čistiace prostriedky škola
18/2014
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
390,00 EUR
06.05.2014
Predmet: objednávka čistiacich potrieb škola
44/2014
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
390,00 EUR
28.07.2014
Predmet: objednávka čistiace prostriedky jedáleň
670514813
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
390,15 EUR
13.05.2015
Predmet: Mliečne potraviny
1/2016
faktúra
Roman Mäsiarik - REVTECH, s.r.o.
50262556
390,90 EUR
13.04.2016
Predmet: revízia telocvičného náradia
8330078008
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
391,00 EUR
16.12.2013
Predmet: vodné stočné
8330078008
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
391,27 EUR
16.12.2013
Predmet: vodné stočné
2013058
faktúra
FEBOMONT František Czibula
33893047
391,60 EUR
25.10.2013
Predmet: výmena žiaroviek v telocvični
1400108
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
392,68 EUR
04.09.2014
Predmet: farby
670525040
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
392,72 EUR
11.09.2015
Predmet: Mliečne potraviny
670505344
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
392,84 EUR
18.02.2015
Predmet: Potraviny
2015083
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
392,89 EUR
21.05.2015
Predmet: ovocie zelenina
2201401327
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
393,36 EUR
15.03.2014
Predmet: Mrazené potraviny
8330028686
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
393,54 EUR
16.05.2013
Predmet: voda, vodné, stočné
056/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
394,10 EUR
30.11.2016
Predmet: čistiace a hygienické potreby
2015072
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
394,22 EUR
13.10.2015
Predmet: ústredné kúrenie a úžitková voda
2016043
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
395,64 EUR
15.03.2016
Predmet: ovocie
054/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
396,00 EUR
24.05.2012
Predmet: vypracovanie bezpecnostneho projektu
1327122013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
396,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Školská jedáleň
56/2015
objednávka
Altis
396,00 EUR
28.08.2015
Predmet: Obrusy do školskej jedálne
20150035
faktúra
Ľubomír Polák ALTIS
11709022
396,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Obrusy do jedálne
15054
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
396,35 EUR
10.04.2015
Predmet: Kontrola, oprava hasiacich prístrojov
670608177
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
397,99 EUR
10.03.2016
Predmet: mrazené potraviny
120021
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
398,25 EUR
08.03.2012
Predmet: prenájom telocvične
670429956
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
398,33 EUR
21.11.2014
Predmet: Potraviny
31/2012
objednávka
Sport Industry s.r.o.
44742509
398,40 EUR
08.10.2012
Predmet: gymnastické žinenky
8230032971
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
398,60 EUR
11.06.2012
Predmet: vodné a stočné
670503756
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
398,73 EUR
05.02.2015
Predmet: Mliečne potraviny
1300631
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
461000385
399,00 EUR
13.11.2013
Predmet: balík služieb datakabinet
57/2014
objednávka
Datakabinet s.r.o.
46100385
399,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Prístup k datakabinetu
FV1400619
faktúra
Datakabinet s.r.o.
46100385
399,00 EUR
04.11.2014
Predmet: Licencia
FV1500591
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
399,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Prihlasovacia licencia
FV1600521
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
399,00 EUR
02.11.2016
Predmet: balík služieb datakabinet
17005
faktúra
Alexandra Vinceová - HASKONT
35365234
399,00 EUR
12.01.2017
Predmet: výmena ventilov
120200071
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
399,41 EUR
09.10.2012
Predmet: tonery a servis
201300545
faktúra
PLANTEX s.r.o.
34141481
399,44 EUR
01.07.2013
Predmet: Dodávka školského ovocia
150200031
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
399,60 EUR
02.07.2015
Predmet: Tonery
16F0056
faktúra
Peter Paulík PP - Plus
40898016
399,60 EUR
22.09.2016
Predmet: preprava detí z CVČ basketbal
2015098
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
399,80 EUR
03.06.2015
Predmet: ovocie zelenina
51/2013
objednávka
FEBOMONT František Czibula
33893047
400,00 EUR
21.10.2013
Predmet: výmena žiaroviek a výbojok v telocvični
81/2013
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
400,00 EUR
13.12.2013
Predmet: objednávka čipového terminálu
28/2015
objednávka
ASTRA Cicák Jozef
30917069
400,00 EUR
20.05.2015
Predmet: krovinorez
130038
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
400,50 EUR
16.04.2013
Predmet: Prenájom telocvične
630082013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
400,80 EUR
20.08.2013
Predmet: čipové kľúče do jedálne
36/2013
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
400,80 EUR
20.08.2013
Predmet: čipové kľúče
2014084
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
401,13 EUR
07.05.2014
Predmet: spotreba energií a fixných nákladov na kotolňu za marec 2014
63/2014
objednávka
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
402,00 EUR
14.11.2014
Predmet: objednávka ročné predplatné
1001200189
faktúra
INREMA SLOVAKIA s.r.o.
45393222
403,24 EUR
18.11.2013
Predmet: dresy CVČ futbal
90/2015
faktúra
Mgr. Marian Bačík Odborné prehliadky, oprava, predaj telovýchovného náradia
33326967
403,60 EUR
17.04.2015
Predmet: Odborná prehliadka a odstránenie závad na telovýchovnom náradí
54/2014
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
403,80 EUR
03.10.2014
Predmet: objednavka cistiacich potrieb
670506829
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
404,23 EUR
04.03.2015
Predmet: Mliečne potraviny