organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
27/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
405,04 EUR
04.06.2012
Predmet: obedy za mesiac máj
140200054
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
406,56 EUR
04.12.2014
Predmet: servis a tonery
94/2013
objednávka
Ľubomír Polák ALTIS
11709022
406,91 EUR
17.12.2013
Predmet: elektro
58
faktúra
Ing.Lubomír Polák
11709022
406,91 EUR
18.12.2013
Predmet: Elektrické spotrebiče
216613
faktúra
Deák s.r.o
31445837
407,52 EUR
13.11.2013
Predmet: Mrazené
670532482
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
408,01 EUR
05.11.2015
Predmet: Mrazené potraviny
2016049
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
408,49 EUR
28.03.2016
Predmet: ovocie zelenina
670429291
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
409,55 EUR
14.11.2014
Predmet: Potraviny
2015001
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
411,20 EUR
16.01.2015
Predmet: Ovocie zelenina
2015038
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
411,57 EUR
04.03.2015
Predmet: Ovocie zelenina
2015138
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
411,60 EUR
08.09.2015
Predmet: Ovocie zelenina
15125
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
411,72 EUR
07.05.2015
Predmet: Chlieb
670618445
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
413,92 EUR
26.05.2016
Predmet: mrazené potraviny
2201404448
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
414,41 EUR
22.10.2014
Predmet: Mrazené potraviny
1157/2012
zmluva
Econit, s.r.o.
45980063
415,40 EUR
21.12.2012
Predmet: zmluva o vedení účtovníctva
2013138
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
415,75 EUR
17.11.2013
Predmet: Ovocie zelenina
54/2012
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
416,66 EUR
07.11.2012
Predmet: Školská jedálen - obedy za mesiac október.
29/2013
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
416,66 EUR
03.06.2013
Predmet: obedy
14279
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
418,36 EUR
09.11.2014
Predmet: Chlieb
670528491
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
418,55 EUR
09.10.2015
Predmet: potraviny
8330049049
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
418,85 EUR
20.08.2013
Predmet: vodné a stočné POH
20130019
faktúra
Materská škola
37839993
418,88 EUR
18.11.2013
Predmet: elektrina
ZF2014004
faktúra
K - sports management, s.r.o.
44403470
418,95 EUR
04.12.2014
Predmet: Lopty CVČ
670632516
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
419,12 EUR
20.10.2016
Predmet: mliečne potraviny
14132
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
419,87 EUR
06.06.2014
Predmet: Chlieb
30/2014
objednávka
Jozef Križek autodoprava JOKR
33429227
420,00 EUR
28.05.2014
Predmet: PREPRAVA žIAKOV
2014000446
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
421,31 EUR
16.02.2014
Predmet: Mliečne potraviny
1300159
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
421,91 EUR
13.12.2013
Predmet: Farby Laky
3630000985
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
422,05 EUR
22.09.2016
Predmet: vodné stočné
11/2012
faktúra
Materská škola
37839993
422,10 EUR
25.06.2012
Predmet: strava za mesiac júl
670421670
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
422,62 EUR
10.09.2014
Predmet: Potraviny
2015157
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
422,80 EUR
02.10.2015
Predmet: ovocie zelenina
670512330
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
423,36 EUR
22.04.2015
Predmet: Mrazené potraviny
670430478
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
424,53 EUR
27.11.2014
Predmet: Mliečne potraviny
201616485
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
425,66 EUR
01.12.2016
Predmet: kancelárske a školské potreby do ŠKD
OF14032
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
426,00 EUR
25.03.2014
Predmet: formuláre vzájjomných vztahov za obdobie 2013 za organizácie ZŠ P.O.Hviezdoslava a J.A.Komenského
201402262
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
426,29 EUR
27.02.2014
Predmet: kancelarske potreby
8330036189
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
426,37 EUR
14.06.2013
Predmet: odber vody
27/2015
objednávka
SATINA ELEKTRO s.r.o.
45590788
429,00 EUR
14.05.2015
Predmet: kosačka
150005
faktúra
SATINA ELEKTRO s.r.o.
45590788
429,00 EUR
15.05.2015
Predmet: kosačka
413/11
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
430,09 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za elektroinštalačný materiál
8626
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
430,42 EUR
05.11.2013
Predmet: Mliečne
670630524
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
431,16 EUR
05.10.2016
Predmet: mrazené potraviny
120200080
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
432,00 EUR
19.11.2012
Predmet: inštalácia a zaškolenie obsluhy tlačiarne
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
29.01.2014
Predmet: energia
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
18.03.2014
Predmet: energia
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Elektrika
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
18.03.2014
Predmet: energia
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
04.04.2014
Predmet: energia
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
30.05.2014
Predmet: ELEKTRINA
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
10.06.2014
Predmet: energie
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
30.06.2014
Predmet: plyn
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
08.07.2014
Predmet: energie
1449488886
faktúra
T&M TRADE s.r.o.
2024088616
432,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Mikroskopy - Zálohová faktúra
575/2015
faktúra
T&M TRADE s.r.o.
432,00 EUR
15.12.2015
Predmet: mikroskop+kamera
670608707
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
432,38 EUR
15.03.2016
Predmet: potraviny
2014111
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
432,40 EUR
26.06.2014
Predmet: Ovocie zelenina
23/2013
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
433,26 EUR
07.05.2013
Predmet: poplatky za obedy zamestnancov
2014144
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
437,20 EUR
10.09.2014
Predmet: Ovocie zelenina
2014034
faktúra
FEBOMONT František Czibula
33893047
440,00 EUR
23.09.2014
Predmet: revízia bleskozvodov
2014035
faktúra
FEBOMONT František Czibula
33893047
440,00 EUR
02.10.2014
Predmet: revizia bleskozvodov
962015
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
440,00 EUR
28.09.2015
Predmet: preprava ziakov sered-tisnov
F5564011023
faktúra
Daffer spol. s.r.o.
36320439
440,00 EUR
27.10.2015
Predmet: Rekonštrukcia jazyk.laboratória
054/2016
objednávka
Alexandra Vinceová - HASKONT
35365234
440,80 EUR
24.11.2016
Predmet: výmena ventilov
171311135
faktúra
STIEFEL EUROCART, s.r.o.
31360513
441,00 EUR
06.12.2016
Predmet: školské mapy
91632013
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
442,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom telocvicne
1213006139
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
445,37 EUR
15.01.2014
Predmet: vyúčtovanie energií nedoplatok
14051
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
445,45 EUR
09.03.2014
Predmet: Chlieb
670638537
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
446,10 EUR
08.12.2016
Predmet: potraviny
0412014
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
446,75 EUR
15.03.2014
Predmet: Ovocie zelenina
670632515
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
447,38 EUR
20.10.2016
Predmet: potraviny
12042
faktúra
Sport Industry s.r.o.
44742509
447,98 EUR
16.10.2012
Predmet: žinenky telocvična
201412621
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
448,32 EUR
08.10.2014
Predmet: KANCELARSKE POTREBY
670428416
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
450,07 EUR
09.11.2014
Predmet: Potraviny
670516166
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
450,75 EUR
21.05.2015
Predmet: potraviny
130002
faktúra
CHEMODROGA - Miloslav Lukáč
32361165
451,44 EUR
04.09.2013
Predmet: čistiace prostriedky
2201601464
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
451,49 EUR
17.03.2016
Predmet: potraviny
6946
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
452,18 EUR
13.09.2013
Predmet: Mliečne
670601531
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
452,57 EUR
21.01.2016
Predmet: mrazené
2014000210
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
453,58 EUR
22.01.2014
Predmet: Potraviny