organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-10170381
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,78 EUR
24.01.2017
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0106
faktúra
Vardar
40410200
31,82 EUR
02.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530813965
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
31,84 EUR
04.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20210596
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,87 EUR
17.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10131661
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,90 EUR
25.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10126803
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,91 EUR
22.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530114045
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
31,95 EUR
08.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10143421
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,98 EUR
02.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0197
faktúra
Vardar
40410200
31,99 EUR
22.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530723297
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
32,08 EUR
22.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200033
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,13 EUR
13.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202073
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,13 EUR
04.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102781
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
32,16 EUR
13.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10125490
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,27 EUR
24.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0092
faktúra
Vardar
40410200
32,27 EUR
04.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10170483
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,33 EUR
30.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0549
faktúra
Vardar
40410200
32,36 EUR
17.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530628239
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
32,41 EUR
02.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10135555
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,47 EUR
09.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10136066
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,47 EUR
29.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201439
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,53 EUR
18.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10172662
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,57 EUR
17.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
7/2020
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
32,57 EUR
07.02.2020
Predmet: Finančný spravodajca ročník 2019
šj-10202557
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,58 EUR
30.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
3/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
32,68 EUR
15.01.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
sj-10126294
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,72 EUR
29.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10126294
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,72 EUR
06.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10193466
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,73 EUR
17.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213046
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,74 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530112962
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
32,77 EUR
31.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
70/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
32,78 EUR
09.07.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
36/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
32,89 EUR
11.04.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
sj-0387
faktúra
Vardar
40410200
32,95 EUR
19.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151618
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,06 EUR
31.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-6244036169
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
33,07 EUR
24.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
52/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
33,13 EUR
20.08.2014
Predmet: služby mobilnej siete
šj-10203594
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,14 EUR
04.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1801427
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,19 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213345
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,21 EUR
08.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
17/2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
33,25 EUR
14.03.2013
Predmet: stravné za zamestnancov
sj-0932
faktúra
Vardar
40410200
33,25 EUR
18.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
72/2012
faktúra
NOMI
36593222
33,30 EUR
17.09.2012
Predmet: dokumentácia pre MŠ
175/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
33,44 EUR
04.11.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov
sj-530613842
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
33,48 EUR
10.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201501539
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
33,60 EUR
15.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211959
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,66 EUR
25.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šjh-10213810
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,66 EUR
07.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0038
faktúra
Vardar
40410200
33,70 EUR
19.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530516587
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
33,72 EUR
15.06.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000314
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
33,73 EUR
05.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10143504
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,76 EUR
09.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0166
faktúra
Vardar
40410200
33,78 EUR
18.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10156587
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,88 EUR
15.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121125
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,90 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-10152919
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,92 EUR
03.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16438
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
33,93 EUR
09.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122885
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,95 EUR
09.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10172783
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,98 EUR
30.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1703929
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,98 EUR
20.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530504040
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
34,02 EUR
13.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0470
faktúra
Vardar
40410200
34,09 EUR
10.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10194917
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,10 EUR
02.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0186
faktúra
Vardar
40410200
34,21 EUR
27.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213480
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,23 EUR
17.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10160323
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,38 EUR
22.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
86/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,38 EUR
20.08.2018
Predmet: služby pevnej siete
šj-72019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
34,38 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530634136
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
34,40 EUR
13.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10145214
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,42 EUR
18.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151020
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,42 EUR
02.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200837
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,45 EUR
26.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar poľa telefonickej objednávky
sj-10135633
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,48 EUR
14.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
97/2021
faktúra
Farby Kušnír s.r.o.
47564831
34,48 EUR
16.06.2021
Predmet: rukavice jednorazové a štetce
sj-10133039
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,50 EUR
27.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151711
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,50 EUR
31.03.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
94/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,52 EUR
14.09.2017
Predmet: služby pevnej siete
sj-201602232
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
34,56 EUR
13.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Sj-201602917
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
34,56 EUR
29.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201700255
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
34,56 EUR
02.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
39/2013
faktúra
ESET s.r.o.
31333532
34,61 EUR
26.08.2013
Predmet: licencia