organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
257/2024
faktúra
NOVÁTOR s.r.o.
Trojejbusová 2, 04001 Košice
615,78 EUR
27.12.2024
Predmet: 20240646 - Krovinorez HONDA, mazacie oleje
161 /2023
objednávka
Kobraj
36190381
617,69 EUR
07.12.2023
Predmet: Nákup kobercov v predajni Kobraj do ŠKD
192/2023
faktúra
aSc Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
619,00 EUR
23.10.2023
Predmet: 9123005328 - aSc Agenda komplet 500-699 žiakov ZŠ 2024
187/2024
faktúra
aSc Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
619,00 EUR
29.10.2024
Predmet: 9124006614 - aSc Agenda komplet 500-699 žiakov ZŠ 2025
143 /2022
objednávka
Abtex, s.r.o.
36600377
619,91 EUR
29.12.2022
Predmet: Nákup ochranných pracovných odevov pre nepedagog. zamestnancov
28 /2021
objednávka
Didakticke materilay.sk, Willex plus, s.r.o.
47415533
619,93 EUR
15.06.2021
Predmet: Sada magnetických pravítok LAMBDA
243/2020
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
620,00 EUR
26.11.2020
Predmet: 2025035 - Učebnice - Hravá chémia 7,8,9 - PZ, Príprava na testovanie MAT-9
96/2022
faktúra
JYSK s.r.o.
35974133
622,00 EUR
20.05.2022
Predmet: 264746280 - Stoličky do učebne Fyziky
52/2024
objednávka
Zafferano
622,54 EUR
10.07.2024
Predmet: Slávnostná pedagogická porada
296/2022
faktúra
VSE
44483767
624,64 EUR
12.01.2023
Predmet: 7293835690 - Elektrina 11/2022
120 /2022
objednávka
Elektromont Košice, s.r.o.
52045391
625,00 EUR
29.10.2022
Predmet: Oprava uzemňovača výkopom podľa STN
177/2024
faktúra
KOSIT, a.s.
36205214
628,13 EUR
10.10.2024
Predmet: 112414426 - Odvoz zmiešaného odpadu
212/03/2020
zmluva
Martin JEDINÁK, tréner FO
FO
630,21 EUR
12.01.2020
Predmet: Kondičná príprava žiakov
212/04/2019
oznam
Martin JEDINÁK, tréner FO
634,56 EUR
09.01.2019
Predmet: Kondičná príprava žiakov v tenise
271/2018
faktúra
VSE
44483767
634,73 EUR
19.12.2018
Predmet: 2290108244 - Elektrina 11/2018
80/2019
faktúra
Školská jedáleň
35542756
636,00 EUR
16.05.2019
Predmet: 14/2 - Strava 4/2019
141 /2023
objednávka
DREVONA MARKET, s.r.o.
50443003
637,50 EUR
22.11.2023
Predmet: Skrinky do kabinetu TEV
148 /2021
objednávka
ŠEVT , a.s.
31331131
639,19 EUR
15.12.2021
Predmet: Kancelársky materiál
29/2022
faktúra
Školská jedáleň
35542756
639,60 EUR
16.03.2022
Predmet: 2/2 - Strava 1/2022
06/2022
faktúra
MIRA services
54034205
640,00 EUR
24.01.2022
Predmet: 210006 - Dočasné denné upratovanie tried, učební, chodieb, šatní telocvične a hygienických priestorov z dôvodu PN všetkých našich upratovačiek
125 /2020
objednávka
ELEKTROSPED, a. s. Datart
35765038
643,83 EUR
29.12.2020
Predmet: Nákup elektrospotrebičov do cvičnej učebne - kuchynky, do zborovne
73/2022
faktúra
VSE
44483767
644,59 EUR
05.05.2022
Predmet: 22901108244 - Elektrina 3/2022
233/2018
faktúra
VEOLIA
36179345
647,28 EUR
22.11.2018
Predmet: 161810627 - Výmena poškodeného radiátora v triede
235/2021
faktúra
LASER SERVIS
35755989
648,00 EUR
22.11.2021
Predmet: 2021101625 - Tonery
212/6/2025
zmluva
LANgroup s.r.o.
648,18 EUR
27.03.2025
Predmet: zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 212/6/2025
123 /2023
objednávka
L-DEN , s.r.o.
44646488
648,33 EUR
04.11.2023
Predmet: Exteriérové trojité koše s označením a s dopravou
228/2022
faktúra
Veolia
36179345
649,74 EUR
07.11.2022
Predmet: 2212200780 - Teplo 9/2022
304/2021
faktúra
LASER SERVIS
35755989
651,02 EUR
30.12.2021
Predmet: 2021102309 - Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
40/2025
faktúra
VSE a.s.
44483767
652,80 EUR
01.04.2025
Predmet: 7294704490 - Elektrina 2/2025
92 /2022
objednávka
Aitec, s.r.o.
43829171
653,30 EUR
26.09.2022
Predmet: Nákup školských učebníc - 2. a 3. ročník , SJL PZ
249/2020
faktúra
VSE
44483767
658,06 EUR
04.12.2020
Predmet: 7292622750 - Elektrina 10/2020
167/2022
faktúra
Indícia, s.r.o.
45736286
658,68 EUR
08.08.2022
Predmet: 9220902 - Učebnice na Informatiku
242/2024
faktúra
DREVONA MARKET s.r.o.
50443003
659,00 EUR
11.12.2024
Predmet: 240329120 - Skrinky do kabinetu
212052018
zmluva
TKM Mladosť
31309925
659,03 EUR
16.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme Pohybová príprava žiakov
15/2022
faktúra
TURKY SPOL s.r.o.
50612735
660,00 EUR
10.02.2022
Predmet: 220102 - Ukotvenie bleskozvodu do strešnej
konštrukcie
247/2024
faktúra
EMI EU s.r.o.
45503249
660,00 EUR
27.12.2024
Predmet: 2420262481 - Sedacie vaky - taburetky veľké oranžové, limetkové
284/2023
faktúra
HORNBACH
35838949
661,44 EUR
20.12.2023
Predmet: 91347270 - Dlažba, škárovacia hmota, lepidlo
235/2022
faktúra
EXAM Testing s.r.o.
35891726
662,40 EUR
07.11.2022
Predmet: 222311208 - Poplatok za KOMPARO T-8, T-9
101/2022
faktúra
Solitea Slovensko - VEMA
36237337
662,64 EUR
20.05.2022
Predmet: 8412201521 - Poskytnutie práva používať aktuálne
verzie od 05/2022 do 04/2023
29/2020
faktúra
Školská jedáleň
35542756
664,80 EUR
25.02.2020
Predmet: 2/2 - Strava 1/2020
276/2023
faktúra
Školská jedáleň
35542756
664,83 EUR
23.11.2023
Predmet: 23 - Strava 10/2023
68/2019
faktúra
VSE
44483767
665,42 EUR
24.04.2019
Predmet: 7292510832 - Elektrina 3/2019
35/2023
faktúra
Školská jedáleň
35542756
665,72 EUR
27.03.2023
Predmet: 5 - Strava 2/2023
305/2021
faktúra
LENMAR SOLUTION s.r.o.
46557695
666,68 EUR
30.12.2021
Predmet: 20212299 - Prenájom 2 umývacích automatov na
chodby školy v interiéri
45/2020
faktúra
VSE
44483767
667,93 EUR
08.04.2020
Predmet: 7292431195 - Elektrina 2/2020
208/2021
faktúra
VSE
44483767
667,93 EUR
25.10.2021
Predmet: 7294438532 - Elektrina 9/2021
108 /2020
objednávka
Ing. Peter Lúčanský
14383737
670,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na sanáciu poškodeného oplotenia časti areálu ZŠ Kežmarská 28, Košice
300/2020
faktúra
Ing.Peter Lúčanský
14383837
670,00 EUR
11.01.2021
Predmet: 20200064 - Vypracovanie projektovej dokumentácie
40/2024
objednávka
CUBS plus, s.r.o.
46943404
670,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Vykonanie rozdielovej analýzy a objednanie manažéra kybernetickej bezpečnosti
242/2023
faktúra
CASPRO s.r.o.
36217662
671,00 EUR
23.11.2023
Predmet: 2320195 - Detské podložky CASMATINO
22 /2021
objednávka
Laserservis, s.r.o.
35755989
671,50 EUR
25.05.2021
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
48 /2021
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
17323266
672,00 EUR
30.08.2021
Predmet: Objednávka školských učebníc, pre II. stupeň ZŠ, dotácia z MŠVVaŠ SR, Literat.-pomocník 8. roč., Pomocník Matem. 6. roč. 2 časti
159/2021
faktúra
MEGABOOKS SK
36699594
673,20 EUR
28.09.2021
Predmet: 1242100255 - Učebnice pre 2.stupeň - Klett Maximal
interaktiv 2,3
253/2020
faktúra
Ing.Mária Šolcová
50584855
675,00 EUR
04.12.2020
Predmet: 112020 - Sociálno-motivačný tréning pre manažment školy
272/2018
faktúra
Jarvar extra s.r.o.
51134471
675,28 EUR
19.12.2018
Predmet: 20180007 - Vianočné posedenie zamestnancov školy
327/2023
faktúra
Školská jedáleň
35542756
678,18 EUR
10.01.2024
Predmet: 26 - Strava 11/2023
23 /2022
objednávka
Emil petro - LIME
32485972
680,80 EUR
25.03.2022
Predmet: Vodárenské práce, sifóny, batérie , sprchovacie hadice - oprava
104/2022
faktúra
Školská jedáleň
35542756
681,60 EUR
26.05.2022
Predmet: 11/2 - Strava 4/2022
341/2023
faktúra
Školská jedáleň
35542756
682,80 EUR
10.01.2024
Predmet: 29/2 - Strava 12/2023
129/2024
faktúra
Zafferano, s.r.o.
51753839
684,80 EUR
05.09.2024
Predmet: 2024005 - Slávnostná pedagogická porada
309/2021
faktúra
Ševt
31331131
686,18 EUR
30.12.2021
Predmet: 2212023765 - Kancelársky materiál
142 /2024
objednávka
CBS spol. s.r.o.
36754749
687,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Magnetická mapa v hliníkovom ráme - SR, Európa, kolekcia politických magnetiek Európa
35/2019
faktúra
Školská Jedáleň
35542756
687,60 EUR
20.03.2019
Predmet: 2/2 - Strava 1/2019
286/2024
faktúra
SCONTO Nábytok s.r.o.
44731159
687,70 EUR
30.12.2024
Predmet: 44229340025508 - Kreslo s podnožkou 4ks
24/2019
faktúra
VSE
44483767
688,26 EUR
20.03.2019
Predmet: 7292330337 - Elektrina 1/2019
149/2024
faktúra
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
689,88 EUR
19.09.2024
Predmet: 110241541 - Kovové šatníkové skrinky 6 boxov - zdroj 11UA
187/2022
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
690,84 EUR
07.09.2022
Predmet: 112211692 - Odvoz odpadu
307/2022
faktúra
DUMAR
47468874
692,26 EUR
13.01.2023
Predmet: 20222538 - Čistiace potreby
278/2018
faktúra
HORNBACH
35838949
692,28 EUR
08.01.2019
Predmet: 91219534 - Dvere do tried
134/2022
faktúra
DUMAR
47468874
701,57 EUR
04.07.2022
Predmet: 20221229 - Učebné pomôcky pre žiakov z Ukrajiny
102/2023
faktúra
Školská jedáleň
35542756
702,21 EUR
03.07.2023
Predmet: 14 - Strava 5/2023
290/2021
faktúra
Školská jedáleň
35542756
703,20 EUR
15.12.2021
Predmet: 26/2 - Strava 11/2021
132/2020
faktúra
Školská jedáleň
35542756
704,40 EUR
19.08.2020
Predmet: 11/2 - Strava 6/2020
222/2018
faktúra
Školská jedáleň
35542756
706,80 EUR
23.10.2018
Predmet: 26/2 - Strava 9/2018
65/2019
faktúra
Školská jedáleň
35542756
706,80 EUR
24.04.2019
Predmet: 10/2 - Strava 3/2019
82 /2024
objednávka
Drevona Market s.r.o.
50443003
707,50 EUR
28.08.2024
Predmet: Kancelársky nábytok
251/2024
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
708,00 EUR
27.12.2024
Predmet: 241100319 - Hracie stoly, hracie podložky a hracie figúrky
93/2025
faktúra
VSE a.s.
44483767
710,04 EUR
13.06.2025
Predmet: 7292982901 - Elekrina 4/2025
118 /2021
objednávka
Dumar-SK, s.r.o., Košice
17180392
710,20 EUR
22.11.2021
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
274/2019
faktúra
U ŠUHAJA s.r.o.
51849062
711,55 EUR
07.01.2020
Predmet: 2019019 - Slávnostná pedagogická porada