organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
121 /2022
objednávka
iCan s.r.o
35751550
915,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov z Ukrajiny
250/2018
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
917,20 EUR
13.12.2018
Predmet: 21907144 - Učebné pomôcky - spotrebný materiál
233/2023
faktúra
OREKON s.r.o.
52751988
922,20 EUR
03.11.2023
Predmet: 20230006 - Vytvorenie betónovej plochy pod 2ks ping-
pongové vonkajšie stoly v exteriéri školy
113/2019
objednávka
Setex, s.r.o.
44833041
925,32 EUR
21.11.2019
Predmet: Oprava a servis žalúzií na oknách v triedach a učebniach
2 /2020
objednávka
Setex, s.r.o.,
44833041
925,32 EUR
17.01.2020
Predmet: Oprava a servis žalúzií na oknách v triedach a učebniach
10/2020
faktúra
Setex s.r.o.
44833041
925,32 EUR
17.02.2020
Predmet: 20004 - Oprava a servis žalúzií
121/2022
faktúra
AITEC
43829171
928,40 EUR
22.06.2022
Predmet: 1212201768 - Učebnice pre 2.ročník ZŠ
62/2025
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
930,00 EUR
23.04.2025
Predmet: 250451248 - Skrinka na 32 tabletov s nabíjaním - 1.stupeň
309/2024
faktúra
Školská jedáleň
35542756
930,60 EUR
14.01.2025
Predmet: 9/2 - Strava 12/2024
53 /2019
objednávka
Laserservis, s.r.o.
35755989
944,48 EUR
29.07.2019
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
145/2019
faktúra
LASER SERVIS
35755989
944,48 EUR
16.09.2019
Predmet: 2019101513 - Tonery
55/2020
faktúra
Veolia
36179345
946,62 EUR
16.04.2020
Predmet: 2011220110 - Teplo 2/2020
103/2023
faktúra
Školská jedáleň
35542756
946,80 EUR
03.07.2023
Predmet: 14/1 - Strava 5/2023
47/2019
objednávka
KOV-SERVIS
52043312
948,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Výroba a montáž lavičiek a vešiakov do exteriéru školy na školské ihrisko
101/2024
faktúra
OREKON s.r.o.
52751988
948,00 EUR
05.08.2024
Predmet: 20240002 - Orezanie stromov a kríkov, výrub úplne vyschnutej brezy v areáli školy
81/2023
faktúra
VSE
44483767
950,03 EUR
12.05.2023
Predmet: 7292571273 - Elektrina 4/2023
181/2022
faktúra
DUMAR-SK
44483767
950,04 EUR
07.09.2022
Predmet: 20221518 - Čistiace potreby
277/2022
faktúra
Školská jedáleň
35542756
950,40 EUR
07.12.2022
Predmet: 23/2 - Strava 10/2022
303/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
951,86 EUR
14.01.2025
Predmet: 2242013273 - Kancelárske potreby
244/2024
faktúra
DREVONA MARKET s.r.o.
50443003
952,00 EUR
11.12.2024
Predmet: 240335020 - Skrinky do kabinetu 3-4
264/2021
faktúra
Willex plus
47415533
952,17 EUR
06.12.2021
Predmet: 20210424 - Sada pravítok Lambda
103 /2019
objednávka
STIEFEL EUROCART, s.r.o.
31360513
953,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Učebné pomôcky - mapy, Geo., NEJ, CH, RUJ
120 /2020
objednávka
Zenco.SK
52122107
955,71 EUR
29.12.2020
Predmet: Bezdotykové dávkovače +náplne
257/2023
faktúra
VSE a.s.
44483767
956,89 EUR
23.11.2023
Predmet: 7292578012 - Elektrina 10/2023
Dar/212/1/2023
zmluva
SOFOS, a.s., Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava
31318347
961,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Darovacia zmluva
151/2024
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
961,79 EUR
01.10.2024
Predmet: 2242007896 - Kancelársky materiál
88 /2022
objednávka
Pre skoly
51692881
962,27 EUR
22.09.2022
Predmet: Nákup edukačných pomôcok - CUJ - NEJ
228/2019
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
968,00 EUR
25.11.2019
Predmet: 201310400 - Učebné pomôcky - mapy na GEO, NEJ, CH, RUJ
137/2022
faktúra
Školská jedáleň
35542756
969,60 EUR
04.07.2022
Predmet: 14/2 - Strava 5/2022
82/2022
faktúra
Školská jedáleň
35542756
970,80 EUR
05.05.2022
Predmet: 8/2 - Strava 3/2022
52 /2021
objednávka
Aitec, s.r.o.
43829171
971,50 EUR
30.08.2021
Predmet: Objednávka školských učebníc pre I. stupeň ZŠ, dotácia z MŠVVaŠ SR, Matem.-4. roč., Vlastiveda pre 4. roč. 1. a 2. časť
95/2022
faktúra
Veolia
36179345
972,80 EUR
20.05.2022
Predmet: 2212200370 - Teplo 4/2022
336/2023
faktúra
DATART, Elektrosped
35765038
972,90 EUR
10.01.2024
Predmet: 6632311330 - Keramické sporáky MORA 2ks,
kuchynský robot ETA do cvičnej kuchynky
212/5/2024
zmluva
Gymnathlon Slovensko
973,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov, všestranná pohybová príprava detí
15/2024
faktúra
VSE a.s.
44483767
974,94 EUR
07.03.2024
Predmet: 7294357463 - Elektrina 1/2024
125 /2023
objednávka
Güde, s.r.o.
36408786
977,17 EUR
22.11.2023
Predmet: Nákup kovových šatníkových lavičiek, modré nožky
260/2021
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
978,00 EUR
30.11.2021
Predmet: 21436709 - Stoličky, korková nástenka
118/2023
faktúra
Školská jedáleň
35542756
978,00 EUR
31.07.2023
Predmet: 17/2 - Strava 6/2023
22/2019
objednávka
Reštaurácia "U šuhaja"
51134471
979,62 EUR
21.03.2019
Predmet: Slávnostná pedagogická porada pri príležitosti Dňa učiteľov
62/2019
faktúra
U ŠUHAJA s.r.o.
51849062
979,62 EUR
15.04.2019
Predmet: 2019006 - Slávnostná pedagogická porada - Deň učiteľov (zo SF)
299/2022
faktúra
DUMAR
47468874
982,10 EUR
12.01.2023
Predmet: 20222486 - Kancelárske potreby pre zamestnancov
230/2022
faktúra
K30
35542624
984,25 EUR
07.11.2022
Predmet: 11/2022 - Vodné, stočné, voda z povrchových odtokov
7-9/2022
04/2024
faktúra
VSE a.s.
44483767
989,45 EUR
31.01.2024
Predmet: 7293188817 - Elektrina 12/2023
131/2022
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
990,00 EUR
04.07.2022
Predmet: 602200141 - Závesné tabule - mapy
22/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
990,62 EUR
07.03.2024
Predmet: 512400162 - Odstránenie havarijnej situácie na ÚK v
sklade
146 /2021
objednávka
Emil petro - LIME
32485972
993,00 EUR
15.12.2021
Predmet: Vodárenské práce, splachovacie zariadenie, batérie k drezom - oprava
26 /2020
objednávka
LASER servis
35755989
994,88 EUR
21.04.2020
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
86/2020
faktúra
LASER SERVIS
35755989
994,88 EUR
21.05.2020
Predmet: 2020100713 - Tonery
157/2022
faktúra
DECATHLON SK
47658827
994,97 EUR
20.07.2022
Predmet: 119256 - Pingpongové stoly 2ks pre žiakov
84 /2019
objednávka
KOV-SERVIS
52043312
995,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Výroba a montáž posuvnej kovovej brány z Popradskej ulice s kladkou
226/2019
faktúra
Martina Rudňanská - KOV- SERVIS
52043665
995,00 EUR
18.11.2019
Predmet: 2019015 - Výroba a osadenie vstupnej posuvnej brány
294/2020
faktúra
DUMAR
47468874
998,99 EUR
11.01.2021
Predmet: 20202710 - Čistiace potreby
173/2023
faktúra
RLX components s.r.o.
31389457
999,86 EUR
28.09.2023
Predmet: 230100986 - Microbity
ZoPG_212_02_2023 / STMIC23_107
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
999,87 EUR
03.08.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu Microbity v našej škole_1
169/2022
faktúra
SSŠ
35540419
1 000,00 EUR
08.08.2022
Predmet: 22418 - Služby vo verejnom obstarávaní
Dodatok č. 1_2023
dodatok
Stredisko služieb škole
35540419
1 000,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Dodatok č. 1_2023 k Zmluve č. 1_2019_212 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
ZoPD č.212/1/2024
zmluva
Košický samosprávny kraj
35541016
1 000,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č.212/1/2024
270/2024
faktúra
Ševt
31331131
1 002,86 EUR
30.12.2024
Predmet: 2242012184 - Kancelárke potreby
232/2024
faktúra
VSE a.s.
44483767
1 004,15 EUR
11.12.2024
Predmet: 7294900907 - Elektrina 10/2024
288/2022
faktúra
Školská jedáleň
35542756
1 006,80 EUR
05.01.2023
Predmet: 26/2 - Strava 12/2022
188/2020
faktúra
K30
35542624
1 009,94 EUR
03.11.2020
Predmet: 72020 - Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 7-9/2020
45/2025
faktúra
Školská jedáleň
35542756
1 013,40 EUR
01.04.2025
Predmet: 5/2 - Strava 2/2025
81 /2022
objednávka
Pre školy
51692881
1 014,55 EUR
29.07.2022
Predmet: Nákup učebníc - Zbierky úloh z matematiky 5.-9. ročník
281/2022
faktúra
AlKur Group s.r.o.
44308311
1 017,50 EUR
07.12.2022
Predmet: 20220041 - Učebné pomôcky pre žiakov z Ukrajiny
61/2023
faktúra
VSE
44483767
1 029,58 EUR
26.04.2023
Predmet: 7294091511 - Elektrina 3/2023
36/2024
faktúra
Školská jedáleň
35542756
1 031,40 EUR
04.04.2024
Predmet: 5/2 - Strava 2/2024
4 /2024
objednávka
FORT, s.r.o., Hotel Lesanka, Košická Belá 1160
36190535
1 032,50 EUR
08.02.2024
Predmet: Vzdelávací pobyt jednodňový pre pedagogických a odborných zamestnancov
06/2021
faktúra
K30
35542624
1 038,59 EUR
29.01.2021
Predmet: 1/2021 - Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku
10-12/2020
5 /2023
objednávka
Štefan Kubacka, s.r.o.
50048791
1 043,00 EUR
09.02.2023
Predmet: Oprava havarijného stavu oplotenia z Popradskej ulice - po víchrici
94/2018
objednávka
NOMIland, s.r.o.
361 743 19.
1 044,70 EUR
25.10.2018
Predmet: Učebné pomôcky a spotrebný materiál
276/2020
faktúra
Veolia
36179345
1 045,13 EUR
11.01.2021
Predmet: 2011220918 - Teplo 11/2020
160/2024
faktúra
FECUPRAL, s.r.o.
36448974
1 046,40 EUR
01.10.2024
Predmet: 1242084 - Odvoz a likvidácia chemických látok
01/2020
faktúra
Veolia s.r.o.
36179345
1 050,03 EUR
17.02.2020
Predmet: 1911220976 - Teplo - vyučt. faktúra za rok 2019
38/2024
faktúra
FORT s.r.o.
36190535
1 056,00 EUR
04.04.2024
Predmet: 282024 - Vzdelávaco-relaxačný pobyt pre pedag.
zamestnancov
10/2025
objednávka
informačné vitríny spol.s.r.o.
47197994
1 056,00 EUR
26.02.2025
Predmet: informačná vitrína do altánku - enviro projekt
291/2024
faktúra
VSE a.s.
44483767
1 056,22 EUR
30.12.2024
Predmet: 7294479291 - Elektrina 11/2024
182/2022
faktúra
DAMEDIS s.r.o.
26931664
1 057,56 EUR
07.09.2022
Predmet: 44483767 - Tonery do tlačiarne
208/2022
faktúra
preskoly.sk
51692881
1 058,50 EUR
10.10.2022
Predmet: 522046185 - Učebnice CUJ - NEJ pre II.stupeň
319/2023
faktúra
VSE a.s.
44483767
1 064,86 EUR
09.01.2024
Predmet: 7294161495 - Elektrina 11/2023
131 /2022
objednávka
Green mark sk, s.r.o. Central restaurant
50708970
1 066,92 EUR
19.12.2022
Predmet: Slávnostná pedagogická porada