organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
328/2022
faktúra
MUZIKER a.s.
35840773
2 040,00 EUR
13.01.2023
Predmet: 242501223 - Učebné pomôcky na hudobnú výchovu
311/2022
faktúra
K-Ten KOVO s.r.o.
36418447
2 064,00 EUR
13.01.2023
Predmet: 20220900 - Oválne stoly zelené pre žiakov z Ukrajiny
27/2022
faktúra
Veolia
36179345
2 068,08 EUR
16.03.2022
Predmet: 2212200035 - Teplo 1/2022
12 /2022
objednávka
Univerzal Servis, s.r.o.
31692010
2 073,83 EUR
03.02.2022
Predmet: Výroba a montáž textilných roliet do tried a učební - 11 ks
11 /2021
objednávka
Apotheque Lekáreň, s.r.o.
46949895
2 076,12 EUR
22.03.2021
Predmet: Balíčky na regeneráciu pracovnej sily pre zamestnancov školy
270/2021
faktúra
ZV elektro & klima, s.r.o.
52173526
2 077,20 EUR
06.12.2021
Predmet: 2021069 - Výmena kábla elektrickej prípojky z RIS do
elektromerového rozvádzača RH
249/2022
faktúra
preskoly.sk
51692881
2 079,00 EUR
22.11.2022
Predmet: 522059707 - Učebnice CUJ - ANJ pre I.stupeň
25 /2023
objednávka
Aitec, s.r.o.
43829171
2 079,40 EUR
16.06.2023
Predmet: Nákup školských učebníc pre I. stupeň
62/2021
faktúra
DOXX - Sravné lístky
36391000
2 114,16 EUR
19.04.2021
Predmet: 3021918938 - Stravné lístky pre zamestnancov
14 /2021
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 114,16 EUR
14.04.2021
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov školy I.2021
286/2021
faktúra
Veolia
36179345
2 128,22 EUR
15.12.2021
Predmet: 2111220937 - Teplo 11/2021
50 /2021
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 144,80 EUR
30.08.2021
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov školy za mesiace VII.-VIII. 2021
151/2021
faktúra
DOXX - Sravné lístky
36391000
2 144,80 EUR
28.09.2021
Predmet: 3021407287 - Stravné lístky pre zamestnancov
70/2024
objednávka
AITEC, s.r.o.
43829171
2 161,00 EUR
19.08.2024
Predmet: Nákup EP pre 3. a 4. ročník - Prírodoveda, Vlastiveda
67 /2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 165,69 EUR
11.09.2020
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov školy
243/2022
faktúra
UNIVERSAL SERVIS s.r.o.
31692010
2 170,35 EUR
07.11.2022
Predmet: 22052 - Dodávka a montáž textilných roliet, oprava
žalúzií
03/2025
faktúra
Základná škola
35542624
2 177,24 EUR
28.02.2025
Predmet: 382024 - Vodné, stočné, voda z povrchových odtokov 10-12/2024
54 /2023
objednávka
TURKY SPOL, s.r.o.
50612735
2 211,00 EUR
29.08.2023
Predmet: Oprava havarijného stavu strechy na dvojgaráži z Popradskej ulice
122/2022
faktúra
AITEC
43829171
2 224,31 EUR
22.06.2022
Predmet: 1212201818 - Učebnice pre 1.ročník ZŚ
52/2021
faktúra
Emil Petro - LIME
32485972
2 224,80 EUR
19.04.2021
Predmet: 2021014 - Vodárenské práce
327/2022
faktúra
HORNBACH
35838949
2 237,13 EUR
13.01.2023
Predmet: 91322742 - Materiál, krovinorez
114 /2024
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
2 240,68 EUR
28.10.2024
Predmet: Tonery
33 /2023
objednávka
Aitec, s.r.o.
43829171
2 272,00 EUR
31.07.2023
Predmet: Nákup školských učebníc pre 3. a 4. ročník
126 /2022
objednávka
BENU SK 14 s. r. o.
47496738
2 280,00 EUR
02.12.2022
Predmet: Poukážky pre zamestnancov na regeneráciu pracovnej sily
64/2024
objednávka
Štefan Seman
32562926
2 281,60 EUR
05.08.2024
Predmet: Maliarske a natieračské práce v budove školy
148/2024
faktúra
Štefan Seman
32562926
2 281,60 EUR
19.09.2024
Predmet: 92024 - Maliarske a natieračské práce
97/2023
faktúra
AITEC
43829171
2 287,34 EUR
03.07.2023
Predmet: 1102300812 - Učebnice pre I.stupeň
91/2021
faktúra
Datacomp
36212466
2 304,00 EUR
31.05.2021
Predmet: 2129960 - IKT digitalizácia - notebooky
05/2023
faktúra
Veolia
36179345
2 316,38 EUR
09.02.2023
Predmet: 2212201031 - Teplo 12/2022
91/2023
faktúra
Veolia
36179345
2 341,06 EUR
03.07.2023
Predmet: 2312200492 - Teplo 5/2023
19 /2021
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 347,79 EUR
11.05.2021
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov školy / II.2021
87/2021
faktúra
DOXX - Sravné lístky
36391000
2 347,79 EUR
13.05.2021
Predmet: 3021924456 - Stravné lístky pre zamestnancov
227/2021
faktúra
LUX Prešov s.r.o.
36478598
2 347,80 EUR
22.11.2021
Predmet: 22582 - Sterilizátory vzduchu
135/2024
faktúra
AITEC
43829171
2 377,10 EUR
05.09.2024
Predmet: 1112402529 - Nákup EP pre 3. a 4.ročník - Prírodoveda, Vlastiveda
51/2021
faktúra
APOTHÉQUE
46949895
2 377,74 EUR
19.04.2021
Predmet: 21150010 - Balíčky pre zamestnancov školy na regeneráciu pracovnej sily - zo SF
147 /2023
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
2 378,00 EUR
30.11.2023
Predmet: MS Office 2021 do notebookov MŠ VVaŠ SR a školských
179/2020
faktúra
DOXX - Sravné lístky
36391000
2 382,26 EUR
23.10.2020
Predmet: 3020980283 - Stravné lístky pre zamestnancov
153 /2024
objednávka
Hornbach -Baumarkt SK spol. s.r.o.
35838949
2 388,17 EUR
02.12.2024
Predmet: Betónová dlažba do areálu školy
85 /2023
objednávka
Daffer , s.r.o.
36320439
2 416,67 EUR
02.10.2023
Predmet: Školské stoličky pre žiakov II. stupňa červené - Set ESO DUO výškovo nastaviteľný školský
35 /2022
objednávka
TURKY SPOL, s.r.o.
50612735
2 427,50 EUR
07.04.2022
Predmet: Havária - Oprava komplet schodištia z Popradskej ulice (odpadnutá dlažba, odpadnutá kovová rohovka)
164/2019
faktúra
Ing.Ján Strapec OXICO
11667958
2 431,00 EUR
06.09.2019
Predmet: 1902963 - Učebnice CUJ - AJ pre žiakov 3.,4. a 5.ročníka
40/2022
faktúra
UNIVERSAL SERVIS s.r.o.
31692010
2 488,60 EUR
16.03.2022
Predmet: 22014 - Dodávka a montáž textilných roliet
123/2023
faktúra
AITEC
43829171
2 499,20 EUR
04.09.2023
Predmet: 1112300810 - Učebnice pre 3. a 4.ročník - Vlastiveda,
Prírodoveda
59 /2023
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
2 500,00 EUR
29.08.2023
Predmet: Stôl ovál zelený pre žiakov z UK+stoličky k stolom
158 /2023
objednávka
Damedis, s.r.o.
47864249
2 502,90 EUR
07.12.2023
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
112/2019
objednávka
JARKA-STAV, s.r.o.,
46958363
2 578,40 EUR
21.11.2019
Predmet: Zemné práce a úprava terénu pri veľkej telocvični , cca 10x10xm v areáli školy a pri výbehoch na 3 parkovacie miesta
268/2019
faktúra
JARKA - STAV
46958363
2 578,40 EUR
07.01.2020
Predmet: 802019 - Zemné práce a úprava terénu
77 /2023
objednávka
Daffer , s.r.o.
36320439
2 587,50 EUR
23.09.2023
Predmet: Školské lavice a stoličky pre žiakov II. stupňa žlté - Set ESO DUO výškovo nastaviteľný školský
227/2024
faktúra
Datacomp
36212466
2 588,81 EUR
04.12.2024
Predmet: 2450599 - Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
204/2022
faktúra
preskoly.sk, s.r.o.
51692881
2 604,40 EUR
10.10.2022
Predmet: 522045972 - Učebnice RUJ, NEJ, ANJ
263/2023
faktúra
Veolia
36179345
2 618,82 EUR
23.11.2023
Predmet: 2312200899 - Teplo 10/2023
65/2024
objednávka
OREKON s.r.o.
52751988
2 637,13 EUR
05.08.2024
Predmet: Oprava pochôdzkovej plochy v priestore školy
170/2023
faktúra
TURKY SPOL s.r.o.
50612735
2 653,20 EUR
28.09.2023
Predmet: 230901 - Oprava strechy na garáži
292/2022
faktúra
BENU SK
47496738
2 800,00 EUR
05.01.2023
Predmet: 14220104 - Regenerácia pracovnej sily - poukážky pre
zamestnancov
133 /2023
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
2 812,92 EUR
22.11.2023
Predmet: Nákup notebookov
137 /2024
objednávka
Z+M servis a.s.
44195591
2 831,67 EUR
22.11.2024
Predmet: Interaktívny displej
138 /2024
objednávka
Z+M servis a.s.
44195591
2 831,67 EUR
22.11.2024
Predmet: Stojan s krídlami pre interaktívny displej
293/2023
faktúra
Datacomp
36212466
2 853,60 EUR
21.12.2023
Predmet: 2355431 - MS Office Standard 2021 pre notebooky a
tablety
289/2024
faktúra
HORNBACH Košice
35542713
2 865,80 EUR
30.12.2024
Predmet: 600180383 - Betónová dlažba do areálu školy
212/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
2 900,00 EUR
23.10.2023
Predmet: 231054042 - Školské stoličky červené
43/2024
objednávka
AITEC
43829171
2 911,10 EUR
11.06.2024
Predmet: Nákup edukačných publikácií pre 1. a 2.ročník ZŠ
48 /2023
objednávka
Pre školy, DF AD REM
51692881
2 911,54 EUR
21.08.2023
Predmet: Nákup učebníc pre II. stupeň ZŠ
98/2022
faktúra
TURKY SPOL s.r.o.
50612735
2 913,00 EUR
20.05.2022
Predmet: 220503 - Oprava schodiska z Popradskej ulice -
havarijný stav
99 /2024
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
2 916,75 EUR
03.10.2024
Predmet: Tablety Lenovo Tab M10 sivé - 25 ks + Lenovo charger, zdroj 11UA
130 /2024
objednávka
Ing. Milan Diabolko - M I D I A
30679982
2 933,81 EUR
15.11.2024
Predmet: Vykonanie OPaOS - revízia
250/2024
faktúra
MIDIA Košice
30679982
2 933,81 EUR
27.12.2024
Predmet: 142024 - Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky (OPaOS) elektrických zariadení
58 /2023
objednávka
Remsen s.r.o., Remposervis
53876270
2 987,34 EUR
29.08.2023
Predmet: Dodanie radiátorov v havarijnom stave a výmena radiátorových ventilov v triedach na II. stupni
155/2023
faktúra
Remsen s.r.o.
53876270
2 987,34 EUR
28.09.2023
Predmet: 242023 - Nákup a výmena 2 ks radiátorov - hav.stav,
dodanie a výmena radiátorových ventilov
v triedach na II.stupni
79 /2021
objednávka
TURKY SPOL, s.r.o.
50612735
2 996,00 EUR
30.09.2021
Predmet: Oprava a izolácia strechy na sklade a predpríprava na zelenú strechu z Popradskej ulice
116 /2021
objednávka
BENU SK 14 s. r. o.
47496738
3 000,00 EUR
22.11.2021
Predmet: Poukážky pre zamestnancov na regeneráciu pracovnej sily
259/2021
faktúra
BENU SK
47496738
3 000,00 EUR
30.11.2021
Predmet: 14210060 - Darčekové poukážky na regeneráciu
pracovnej sily pre zamestnancov - zo SF
227/2023
faktúra
K-Ten KOVO s.r.o.
36418447
3 000,00 EUR
03.11.2023
Predmet: 20230754 - Stoly OVAL zelene, stoličky GOLF zelene,
zdroj 11UA
322/2023
faktúra
DAMEDIS s.r.o.
26931664
3 003,48 EUR
09.01.2024
Predmet: 3076871 - Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
71 /2022
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
3 015,00 EUR
17.07.2022
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov školy
149/2022
faktúra
DOXX - Sravné lístky
36391000
3 015,00 EUR
20.07.2022
Predmet: 3022400213 - Stravné lístky pre zamestnancov
38/2025
objednávka
AITEC
43829171
3 063,53 EUR
13.06.2025
Predmet: Nákup EP pre 1. a 2.ročník - Hupsov šlabikár 1. a 2.časť, matematika, Prvouka
97 /2020
objednávka
Špirko, s.r.o.
31727221
3 067,50 EUR
28.11.2020
Predmet: Dodávka interiérových dverí a zárubní, montáž kľučiek na dvere
77/2024
faktúra
Veolia
36179345
3 083,26 EUR
20.06.2024
Predmet: 2412200419 - Teplo 4/2024
84 /2023
objednávka
Daffer , s.r.o.
36320439
3 087,50 EUR
02.10.2023
Predmet: Trojdielna tabuľa Triptych (zelená)
145 /2024
objednávka
Peter Vaščúr PXDESIGN
44911491
3 100,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Kuchynská linka do cvičnej kuchynky - trieda č. 87