organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
94/2025
faktúra
Veolia
36179345
3 101,21 EUR
13.06.2025
Predmet: 2512200510 - Teplo 4/2025
211/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
3 105,00 EUR
23.10.2023
Predmet: 231054041 - Školské stoly a stoličky žlté - zdroj 11UA
147/2024
faktúra
OREKON s.r.o.
52751988
3 171,16 EUR
19.09.2024
Predmet: 20240003 - Oprava pochôdzkovej plochy pri triede 8.C
2 /2022
objednávka
LUX Prešov, s.r.o.
36478598
3 196,40 EUR
03.02.2022
Predmet: UV- C Sterilizátory vzduchu - Sterillight Air G1 60 do 9 tried na II. stupni základnej školy
187/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
3 201,00 EUR
23.10.2023
Predmet: 230953697 - Školské tabule 3 ks
92/2024
faktúra
AITEC
43829171
3 202,21 EUR
20.06.2024
Predmet: 1202401059 - Nákup EP pre 1. a 2.ročník - Hupsov šlabikár, MAT, Prvouka
162/2023
faktúra
preskoly.sk
51692881
3 202,70 EUR
28.09.2023
Predmet: 523050861 - Učebnice pre II.stupeň ZŠ - Hravá
geografia, Nový SLJ
41 /2021
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
3 205,00 EUR
06.07.2021
Predmet: IT technika - digit.vizualizéry, počítačové myši, LAN switch
135 /2024
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
3 206,67 EUR
22.11.2024
Predmet: Školské lavice a stoličky
110 /2021
objednávka
TURKY SPOL, s.r.o.
50612735
3 210,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Oprava múrikov vo výbehových triedach na I. stupni a montáž dosiek na sedenie
130 /2023
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
3 235,42 EUR
22.11.2023
Predmet: Nákup dataprojektorov do tried
234/2024
faktúra
Veolia
36179345
3 271,32 EUR
11.12.2024
Predmet: 2412200962 - Teplo 10/2024
23 /2021
objednávka
TURKY riaditeľka školy s.r.o.
50612735
3 296,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Čiastočná oprava zatečenej strechy a prepadnutej nosnej konštrukcie - havarijný stav
24 /2021
objednávka
TURKY riaditeľka školy s.r.o.
50612735
3 307,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Čiastočná oprava zatečenej strechy - havarijný stav
44/2019
objednávka
Dotoem, s.r.o.
51748355
3 310,00 EUR
04.06.2019
Predmet: Skrine do tried
112/2019
faktúra
DOTOEM s.r.o.
51748355
3 310,00 EUR
19.06.2019
Predmet: 2019005 - Skrine do tried
73 /2022
objednávka
Pre skoly
51692881
3 329,91 EUR
17.07.2022
Predmet: Nákup EP - CUJ - RUJ, NEJ, ANJ
212/ 01ZoVyp/2021003432
zmluva
Mesto Košice
00691135
3 364,00 EUR
02.01.2022
Predmet: Zmluva o výpožičke uzavretá v zmysle §659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
267/2023
faktúra
Datacomp
36212466
3 375,48 EUR
23.11.2023
Predmet: 2351306 - Notebooky Asus Vivobook strieborné
283/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
3 398,00 EUR
30.12.2024
Predmet: 1202413200 - Interaktívny plochý panel 2ks
284/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
3 398,00 EUR
30.12.2024
Predmet: 1202413270 - Stojan s krídlami pre LCD
193/2024
faktúra
Datacomp, s.r.o.
36212466
3 500,10 EUR
29.10.2024
Predmet: 2443521 - Tablety Lenovo sivé 25 ks, zdroj 11UA
42/2025
objednávka
AITEC
43829171
3 506,76 EUR
26.06.2025
Predmet: Nákup EP pre 3. a 4.ročník - Vlastiveda, Matematika, Prírodoveda
29 /2020
objednávka
DOTOEM, s.r.o,
51748355
3 560,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Skrine do tried
107/2020
faktúra
DOTOEM
51748355
3 560,00 EUR
22.06.2020
Predmet: 2020011 - Vstavané skrine s uzamykaním
54/2024
objednávka
preskoly.sk
51692881
3 562,91 EUR
10.07.2024
Predmet: Nákup edukačných publikácií - Nový SLJ pre II.stupeň, Pravopisný semafor 5
72 /2022
objednávka
Aitec, s.r.o.
43829171
3 564,80 EUR
17.07.2022
Predmet: Nákup školských učebníc - 3. - 4. ročník
99/2018
objednávka
Novomal - Jozef Bernát
10706151
3 576,40 EUR
22.11.2018
Predmet: Maliarske a natieračské práce
252/2018
faktúra
NOVOMAL - Jozef Bernát
10706151
3 576,40 EUR
13.12.2018
Predmet: 112018 - Maliarske a natieračske práce
8 /2021
objednávka
Emil petro - LIME
32485972
3 592,90 EUR
22.03.2021
Predmet: Vodárenské práce - dotácia z MMK
210/2021
faktúra
TURKY SPOL s.r.o.
50612735
3 595,20 EUR
25.10.2021
Predmet: 211001 - Oprava a izolácia strechy na sklade z
Popradskej ulice
117 /2019
objednávka
TURKY SPOL, s.r.o.
50612735
3 693,60 EUR
19.12.2019
Predmet: Čiastočná oprava strechy - havarijný stav
266/2019
faktúra
TURKY SPOL
50612735
3 693,60 EUR
07.01.2020
Predmet: 191202 - Oprava strechy - hav.stav
253/2024
faktúra
Peter Vaščur PXDESIGN
44911491
3 720,00 EUR
27.12.2024
Predmet: 20240035 - Kuchynska linka do triedy
5/2025
objednávka
PetGarden s.r.o.
48082198
3 720,00 EUR
26.02.2025
Predmet: Záhradný nábytok do altánku- enviro. projekt
175 /2024
objednávka
MACTE SK s.r.o.
46654003
3 725,00 EUR
27.12.2024
Predmet: prechodové dvere 1. stupeň nad jedálňou
3 /2022
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
3 810,67 EUR
03.02.2022
Predmet: Nákup IT techniky - notebooky a príslušenstvo
42/2022
faktúra
LUX Prešov s.r.o.
36478598
3 835,68 EUR
16.03.2022
Predmet: 22102 - UV - C Sterilizátory vzduchu Sterillight Air G1
60 do 9 tried na II.stupni ZŠ
140/2021
faktúra
Datacomp
36212466
3 846,00 EUR
10.08.2021
Predmet: 2137949 - IT technika - digit.vizualizéry, počítačové
myši, LAN Switch
157/2020
faktúra
ŠKOLEX s.r.o.
31396763
3 846,24 EUR
28.08.2020
Predmet: 1786414 - Školské sety - lavice + stoličky pre žiakov
53 /2020
objednávka
Školex, s.r.o.
31396763
3 846,48 EUR
31.07.2020
Predmet: Nákup školských setov - lavice+stoličky pre žiakov
245/2024
faktúra
K-Ten KOVO s.r.o.
36418447
3 848,00 EUR
11.12.2024
Predmet: 20240750 - Školské lavice a stoličky do tried
302/2020
faktúra
Datacomp
36212466
3 849,97 EUR
11.01.2021
Predmet: 2060538 - IT technika - notebooky
123 /2020
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
3 850,00 EUR
29.12.2020
Predmet: IT technika - notebooky
275/2021
faktúra
TURKY SPOL s.r.o.
50612735
3 852,00 EUR
06.12.2021
Predmet: 211103 - Oprava poškodených múrikov vo výbehových
triedach na I.stupni
19 /2023
objednávka
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
3 873,33 EUR
19.04.2023
Predmet: Vzdelávaco-relaxačný pobyt pre zamestnancov školy
268/2023
faktúra
Datacomp
36212466
3 882,48 EUR
23.11.2023
Predmet: 2351307 - Dataprojektory EPSON
150/2024
faktúra
preskoly.sk
51692881
3 919,20 EUR
01.10.2024
Predmet: 524050282 - Nákup EP - Nový SLJ 5.-7.ročník, Pravopisný semafor 5
152/2022
faktúra
AITEC
43829171
3 921,28 EUR
20.07.2022
Predmet: 1212204753 - Učebnice pre 3. a 4.ročník - Matematika,
Prírodoveda, Vlastiveda
117/2021
faktúra
TURKY SPOL s.r.o.
50612735
3 955,20 EUR
28.07.2021
Predmet: 210603 - Oprava strechy - havarijný stav
103/2021
faktúra
TURKY SPOL s.r.o.
50612735
3 968,40 EUR
24.06.2021
Predmet: 210602 - Oprava strechy - havarijný stav
119/2019
objednávka
TURKY SPOL, s.r.o.
50612735
4 036,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Čiastočná oprava strechy - havarijný stav - nad triedami I. stupňa - priame rokovacie konanie
29/2019
objednávka
Eltodo osvetlenie, s.r.o.
36170151
4 038,00 EUR
16.05.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie ,,Oprava elektroinštalácie ZŠ Kežmarská 28"
143/2019
faktúra
ELTODO OSVETLENIE s.r.o.
36170151
4 038,00 EUR
16.09.2019
Predmet: 2119340165 - Vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe : Oprava elektroinštalácie ZŠ Kežmarská 28
74/2023
faktúra
Veolia
36179345
4 110,80 EUR
12.05.2023
Predmet: 2312200410 - Teplo 4/2023
90 /2021
objednávka
TURKY SPOL, s.r.o.
50612735
4 125,30 EUR
19.10.2021
Predmet: Oprava havarijného stavu podhľadu v átriu školy
90/2023
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
365115552
4 150,00 EUR
03.07.2023
Predmet: 2023099 - Vzdelávaco - relaxačný pobyt pre
zamestnancov školy
111/2019
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
4 200,20 EUR
21.11.2019
Predmet: Montáž a dodávka kamier v budove škole
286/2019
faktúra
Datacomp
36212466
4 200,20 EUR
07.01.2020
Predmet: 1948405 - Dodávka a montáž kamier
41 /2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
4 243,64 EUR
10.06.2020
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov školy za mesiac máj 2020
112/2020
faktúra
DOXX - Sravné lístky
36391000
4 243,64 EUR
22.06.2020
Predmet: 3020934942 - Stravné lístky pre zamestnancov 5/2020
60 /2022
objednávka
Mgr. Art Andrea Čepiššáková
17110463
4 308,33 EUR
27.06.2022
Predmet: Revitalizácia diela - Oprava umeleckej mozaiky J.Jakobyho
63/2024
faktúra
Veolia
36179345
4 408,34 EUR
24.04.2024
Predmet: 2412200246 - Teplo 3/2024
262/2020
faktúra
DOTOEM
51748355
4 420,00 EUR
29.12.2020
Predmet: 2020020 - Vstavané skrine do tried na 1.stupni
310/2024
faktúra
MACTE SK s.r.o.
46654003
4 470,00 EUR
14.01.2025
Predmet: 2024154 - Prechodové dvere na I.stupeň (nad jedálňou)
105 /2020
objednávka
LUX Prešov, s.r.o.
36478598
4 494,10 EUR
28.11.2020
Predmet: UV- C Sterilizátor vzduchu - Sterillight Air G1 60 do tried na I. stupni základnej školy
82 /2022
objednávka
Alarmtel, Košice
41147707
4 514,78 EUR
24.08.2022
Predmet: Oprava a výmena domových v telefónov v triedach, kancelárii hospodárky školy z Popradskej ulice a bočného vchodu
16/2022
faktúra
Datacomp
36212466
4 572,78 EUR
10.02.2022
Predmet: 2205456 - Nákup IT techniky-notebooky a príslušenstvo
45 /2020
objednávka
Novomal - Jozef Bernát
10706151
4 643,70 EUR
08.07.2020
Predmet: Maliarske a natieračské práce - triedy a chodba
133/2020
faktúra
NOVOMAL - Jozef Bernát
10706151
4 643,70 EUR
19.08.2020
Predmet: 32020 - Maliarske a natieračské práce
74/2025
faktúra
Veolia
36179345
4 647,65 EUR
07.05.2025
Predmet: 2512200268 - Teplo 3/2025
46 /2020
objednávka
Aitec, s.r.o.
47850566
4 675,88 EUR
08.07.2020
Predmet: Objednávka školských učebníc, hradených z MŠVVaŠ SR
129/2020
faktúra
AITEC
43829171
4 675,88 EUR
19.08.2020
Predmet: 1212003988 - Učebnice SJ, MAT, Prvouka, Prírodoveda, Vlastiveda
46/2019
objednávka
MiNe-Stav, s.r.o.
51029073
4 677,96 EUR
30.06.2019
Predmet: Výmena podlahovej krytiny(linolea) v interiéri ZŠ - II. etapa
94 /2020
objednávka
DOTOEM, s.r.o,
51748355
4 690,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Skrine vstavané do tried na I. stupeň
288/2019
faktúra
TURKY SPOL s.r.o.
50612735
4 843,20 EUR
07.01.2020
Predmet: 191205 - Oprava strechy - hav.stav
56 /2022
objednávka
Novomal, Jozef Bernát
10706151
4 867,50 EUR
08.06.2022
Predmet: Maliarske a natieračské práce na I. stupni
160/2022
faktúra
NOVOMAL - Jozef Bernát
10706151
4 867,50 EUR
20.07.2022
Predmet: 12022 - Maliarske a natieračské práce
44/2024
faktúra
Veolia
36179345
4 873,57 EUR
04.04.2024
Predmet: 2412200163 - Teplo 2/2024
222/2021
faktúra
TURKY SPOL s.r.o.
50612735
4 950,36 EUR
25.10.2021
Predmet: 211004 - Oprava podhľadu pod strechou - havarijný stav