obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
249/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Kybernetická bezpečnosť
281/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Kybernetická bezpečnosť
281/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Kybernetická bezpečnosť
329/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Kybernetická bezpečnosť
360/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Kybernetická bezpečnosť
403/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Kybernetická bezpečnosť
452/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Kybernetická bezpečnosť
002/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 1/2022
036/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
070/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť.
107/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť.
144/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť.
178/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť
221/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
20.07.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť
034/2019
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
60,82 EUR
24.04.2019
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
088/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
60,82 EUR
25.04.2019
Predmet: 2019029
Oprava VO
112/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
61,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 8231855282
Telekomunikačné služby
175/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
61,00 EUR
30.06.2019
Predmet: 8236054525
Telekomunikačné služby
202/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
61,00 EUR
17.10.2019
Predmet: Telekomunikačné služby
317/2020
faktúra
ENVIRONCENTRUM, s.r.o.
31681794
61,67 EUR
05.12.2020
Predmet: Asfaltový recyklát
116/2020
objednávka
ENVIRONCENTRUM, s.r.o.
31681794
61,67 EUR
05.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás:
Asfaltový recyklát 4 x fura 032
Asfaltový recyklát 2 x fura 32-64
231/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
61,86 EUR
17.10.2019
Predmet: Telekomunikačné služby
144/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
61,95 EUR
29.06.2019
Predmet: 8233946581
Telekomunikačné služby
303/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
61,99 EUR
28.11.2019
Predmet: Telekomunikačné služby
333/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
61,99 EUR
25.01.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
030/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
61,99 EUR
29.01.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
497/2021
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
62,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Hygienické pot. MŠ
054/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
62,02 EUR
02.04.2019
Predmet: 2019021
Oprava elek. zariadení
025/2019
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
62,02 EUR
02.04.2019
Predmet: Oprava elektrických zariadení na verejnom osvetlení
216/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
62,15 EUR
17.10.2019
Predmet: Elektrina ZŠ
244/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
62,72 EUR
18.10.2019
Predmet: Elektrina ZŠ
365/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
64,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
320/2021
faktúra
Technická univerzita
397610
64,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Stravné a občerstvenie
128/2021
objednávka
Technická univerzita
397610
64,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u vás stravu a občerstvenie.
192/2019
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
65,00 EUR
01.08.2019
Predmet: 1510001648
Výmena elektromera
335/2019
faktúra
LLORANT
36569658
66,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Spracovanie výkazov
383/2021
faktúra
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
66,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Vitamíny
154/2021
objednávka
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
66,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás vitamíny.
147/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
66,43 EUR
29.05.2020
Predmet: Elektrina
261/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
66,98 EUR
18.10.2019
Predmet: Telekomunikačné služby
099/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
67,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
007/2021
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
67,85 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás zásobník na papierové utierky.
024/2021
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
67,85 EUR
09.03.2021
Predmet: Zásobníky na pap. utierky
066/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
67,88 EUR
28.02.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
210/2021
faktúra
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o.
17323266
68,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Písmenka, zošity
475/2021
faktúra
Obec Valaliky
00324850
68,00 EUR
23.12.2021
Predmet: Ročný poplatok soc. Fond
056/2022
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
68,05 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u vás hygienické potreby
168/2022
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
68,05 EUR
29.06.2022
Predmet: Hygienické potreby
031/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
68,88 EUR
02.04.2019
Predmet: 8225679383
Telekomunikačné služby
076/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
69,01 EUR
25.04.2019
Predmet: 8229779711
Telekomunikačné služby
041/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
69,11 EUR
28.02.2020
Predmet: Kancelárske potreby
012/2020
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
69,11 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás kancelárske potreby ZŠ
109/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
70,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
076/2021
objednávka
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
70,61 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás občerstvenie a
stravné.
170/2021
faktúra
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
70,61 EUR
16.07.2021
Predmet: Strava a občerstvenie test.
299/2021
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
71,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Preprava
293/2020
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
71,08 EUR
05.12.2020
Predmet: Preprava
359/2020
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
71,10 EUR
22.01.2021
Predmet: Preprava
180/2021
objednávka
BRAKON s.r.o.
48220931
71,42 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u vás pracovné odevy.
443/2021
faktúra
BRAKON s.r.o.
48220931
71,42 EUR
11.12.2021
Predmet: Pracovné odevy
061/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
71,71 EUR
25.04.2019
Predmet: 8227722888
Telekomunikačné služby
074/2019
objednávka
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
72,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Registratúra
171/2019
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
72,00 EUR
30.06.2019
Predmet: 9190198
Registratúra elek.
172/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
72,90 EUR
06.08.2020
Predmet: Elektrina ZŠ
047/2022
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
72,97 EUR
02.03.2022
Predmet: Kancelárske potreby osvedčovacia kniha, potvrdenie o pobyte.
012/2022
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
72,97 EUR
02.03.2022
Predmet: Objednávame si u Vás osvedčovaciu knihu a potvrdenia o pobyte.
236/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
73,08 EUR
08.10.2020
Predmet: Elektrina ZŠ
198/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
73,21 EUR
01.08.2019
Predmet: 2290172619
Elektrina
044/2020
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
73,67 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás materiál
115/2020
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
73,67 EUR
06.05.2020
Predmet: Materiál
050/2020
objednávka
ZUBYPLUS
50521578
73,90 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u Vás dezinfekciu
127/2020
faktúra
ZUBYPLUS
50521578
73,90 EUR
06.05.2020
Predmet: Dezinfekčné utierky
207/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
73,91 EUR
16.07.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
245/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
73,91 EUR
16.07.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
278/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
73,91 EUR
01.09.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
349/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
73,91 EUR
02.11.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
395/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
73,91 EUR
02.11.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
177/2020
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
73,92 EUR
06.08.2020
Predmet: Učebnice
295/2020
faktúra
DATATRADE, s.r.o.
35960132
74,14 EUR
05.12.2020
Predmet: Internetová doména
357/2021
faktúra
DATATRADE, s.r.o. / Obce Info
35960132
74,14 EUR
02.11.2021
Predmet: Prístup obce